贵州瑞溪水泥质量管理手册

1、贵州瑞溪水泥发展有限公司 编号：RX/QEp-1-2011 质量管理手册受控状态：A版分发号：编制人： 时间：审核人： 时间：批准人： 时间： 发布日期：2011年6月28日 实施日期：2011年11月1日 贵州瑞溪水泥发展有限公司发布目 录0.1发布令40.2管理者代表任命书50.3企业概况60.4质量方针和目标70.5质量手册的管理81 适用范围 92 引用标准 113 术语和定义 124 质量管理体系 13 4.1 总要求 134.2文件和记录控制135管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3质量方针185.4策划 18 5.5职责、权限和沟通195.6管理评审22

2、6资源管理246.1资源提供246.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关要求的确定29 7.2.2与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通297.3设计和开发307.4采购307.4.1采购过程307.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证317.5生产和服务提供317.5.1生产和服务提供的控制317.5.3标识和可追溯性327.5.5产品防护337.6监视和测量装置的控制348测量、分析和改进368.1总则368.2监视和测量368.2.1顾客满意的监视和分析368.2.2内部审核378

3、.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量388.3不符合的控制 388.4数据分析398.5改进 39附录 1、公司组织机构图 422、质量管理体系职责分配表 433、程序文件目录 454、管理手册修改控制表 46贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：发布令共 1 页 第 1 页颁布日期：2011-07-01 章节号：01版次：A发布令我公司按照GB/T190012008质量管理体系 要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合公司实际情况，制定了公司质量管理手册。该手册对我公司涉及质量管理体系、建材环保产品(水泥)作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2011年7月

4、1日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。此令。总经理：方旭 二O一一年六月三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理者代表任命书共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：02版次：A兹任命: 为了贯彻执行GB/T19001、建材环保产品认证实施规则根据标准的要求及本公司管理的实际情况，特任命赵桂林(总经理助理)为公司质量管理体系管理者代表。管理者代表的职责和权限：职责：1、受总经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理体系；2、向总经理报

5、告质量管理体系的运行情况,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量意识；4、批准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导质量管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；5、负责权限范围内文件的批准；6、对内审员考核结果进行确认；7、对质量管理体系的符合性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作。9、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。10、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持；11、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；12、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；13、建立文件化的程序，确保不合格品和认证

6、产品变更后未经认证机构确认不加施认证标志。权限：1、职责范围内各类文件的批准权；2、对质量管理体系运行中纠纷的处置权；3、对内部审核审核组长的任命权；4、对重大不符合的处理意见的审核批准权；5、向总经理报告质量管理体系运行情况的权力。 总经理：方旭二0一一年六三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：企业概况共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：03版次：A 企 业 简 介贵州瑞溪水泥发展有限公司位于贵州正安县瑞溪镇燕子坝村，公司驻地距正安县城9公里，距遵义市140公里。公司主要从事水泥生产，设计生产能力120万吨/年，主要生产32.5等级复合水泥和42.5、5

7、2.5等级普通硅酸盐水泥。生产工艺采用先进的新型干法回转窑装置，采用DCS集散控制系统对生产过程进行全面控制，检测设备齐全，是正安县目前规模最大的水泥生产企业。公司性质为民营企业，日产2500吨熟料新型干法回转窑水泥生产线是我县突破工业化战略的重点项目之一，2009年6月获省经贸委核准批文。同年8月由贵州瑞溪水泥发展有限公司动工建设。公司注册资金8800万元，该项目已投入3亿元，企业自筹2.3亿元、银行贷款5000万元、政府借款2000万元，新建水泥生产线从工艺设计、机械装备、自动化程度均达到国内领先水平，在生产常规水泥的同时，还将开发年产50万吨特种水泥厂生产线。项目建成后，可年产水泥120

8、万吨，年产值可突破3.5亿，年可创税3000万元，年可实现利润5000万元，可解决社会就业人员300余人，将对正安经济社会发展起到积极的推动作用。将于2011年7月28日点火试运行。 为了促进以水泥为重点的建筑建材业及相关产业的发展，在县委、县政府领导下，我们将以日产2500吨熟料新型干法水泥生产路线为主体，以集团化发展的思路，组建“正安县瑞溪货物运输有限责任公司”和“贵州瑞溪水泥年产40万立方商品搅拌站”，形成生产、加工、运输一体化，以此扩大公司生产经营规模，增加公司发展能力。增加财政税收，拓展就业渠道，更好的服务于社会、服务于人民。董 事 长：余 波总 经 理：方 旭联 系 人：安华梅联系

9、电话 址：贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村邮 编：563400 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量方针和目标共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：04版次：A质量方针和目标质量方针： 质量第一，顾客至上 质量方针的含义：1、 用“质量第一”的思想，从生产活动的源头资源抓起，对生产过程和产品实施严密的监视和测量，确保产品达到或超过国家规定的行业标准；2、 搞好售后服务，奉顾客为“上帝”，经常并广泛的与顾客沟通，了解并努力满足顾客的期望；3、 实现持续改进，不断完善和提高公司质量管理水平。质量目标：1、确保各品种出厂水泥合格率100%，富

10、裕强度合格率100%；袋重合格率100%。2、顾客满意率不低于90%。顾客投诉处理率100%。3、进行全体员工的质量意识培训，强化员工的质量意识，确保质量管理体系的有效运行。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量手册的管理共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：05版次：A质量手册的管理本手册是按照GB/T190012008质量管理体系要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合本公司的实际情况制定，是质量管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中

11、所采用的标准、法规有较大变动； 2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求； 4、手册中存在差错； 手册的修改由手册使用人向公司质管部提出修改理由及修改后内容，质管部报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回，旧版本由公司质管部负责销毁。电子版旧版本文件由使用部门自行销毁。 手册归公司质管部管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门未经公司质管部允许不得复印和复制。电子版的文件下发时以只读文件

12、的形式进行，质管部控制密码，文件修订时由公司质管部统一进行。手册发至公司经理级、质量管理体系有关部门正职领导及内审员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离相关管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须公司质管部领导批准。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：适用范围共 2 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：1版次：A1、范围本手册对内规范企业的质量行为，指导管理活动，使企业的体系有效运行；对外介绍企业按照GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准和建材环保产品认证实施规则要求建立的管理体系

13、，对生产过程和产品质量作保障作用。本手册作为企业质量管理体系连续性的见证资料；是管理体系评审和内部审核的依据，也是第三方管理体系谁审核的依据。本手册仅使用于贵州瑞溪水泥发展有限公司对内部管理和对外部提供信任。1.1、 总则：A：本手册规定了贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理体系要求，有能力稳定提供满足顾客要求和符合国家、行业法律、法规要求的产品。B：通过体系的有效运行，包括持续改进及预防不合格过程的出现来增强顾客和相关方的满意。C：规范本公司质量的管理活动，实施、保持并改进管理体系。1.2、 应用：1.2.1、根据水泥生产的特点及本厂的实际情况，对GB/T19001-2008 idt ISO90

14、01-2008标准进行了删减：A：删除了7.3设计和开发。公司生产的产品，全部符合国标要求，所以不再进行设计和开发。在后文中保持其编号，是为了和标准的编号保持一致。B、删除了7.5.2.生产和服务提供过程的确认，根据本公司的实际情况，水泥的质量都可通过后续的检验进行控制，不存在特殊过程，所以进行了删减。在后文中保持其编号，是为了和标准编号保持一致。1.2.2、本公司目前外包过程为：石灰石矿山、砂岩矿山开采、部份产品运输。对以上外委项目的控制方式：A、由负责该外包过程管理的相关部门识别该外包过程对本公司质量管理体系的影响。B、根据已识别的影响程度确定外包过程的范围及明确外包方的责任。C、根据确定

15、的外包范围制定对外包方控制的相关部门的管理职责及管理方法。D：根据前面已识别和确定的内容与相关方协商并签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。 E：采用招标的形式确定外包方时要在招标书中把公司外包方的责任及控制要求加以明确。1.2 质量管理体系范围的描述过程、活动范围：硅酸盐水泥熟料、P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥的生产、销售和服务。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：适用范围共 2 页 第 2 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：1版次：A区域范围：位于贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村的贵州瑞溪水泥发展有限公司(2500t/d新型干法窑生产线)。产 品

16、认 证：“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥建材环保产品认证：“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：引用标准共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：2版次：A2、引用标准 本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T190012008质量综合管理体系要求 GB175-2007通用硅酸盐水泥GB/T213722008硅酸盐水泥熟料GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则GJC-399-01（B/0版）水泥产品认证实施规则GB49

17、15-2004 水泥工业大气污染物排放标准JC/T452-2009水泥质量分等原则贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：术语和定义共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：3版次：A3、 术语和定义本手册采用 ISO9001：2008中的术语和定义。本手册采用GB175中的术语和定义。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A4、质量管理体系4.1总要求公司按照GB/T190012008标准和建材环保产品认证实施规则要求建立了质量管理体系，形成文件，以保证质量管理体系有效运行和各项活

18、动规范化、标准化、程序化。A.公司对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、资源提供、产品实现、监视测量等有关的过程，并根据这些过程对质量影响大小及复杂程度进行相应的控制。B. 公司根据管理流程的设计结合质量管理体系标准对组织机构进行合理的设置，通过书面文件的形式规定各个部门的职责，并通过职责的描述对各部门间的接口关系加以明确。确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动；C.实施质量管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的质量方针和目标。公司采取培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级管理人员都能充分理解，并自觉贯彻执行。同时，

19、公司编制了质量管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保质量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法；D. 为了使质量管理体系能有效地发挥其作用，公司确定资源需求并提供必要的资源和信息，包括满足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；E. 公司在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进措施和预防措施，实现持续改进。F.对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关协议和按标准7.4的方式对外包活动进行控制。4.2文件要求4.2.1总则由于文件表达了确定的

20、信息，它能使人们沟通意图，统一行动。通过使用文件传递所需要的信息，利用这些信息可以实现并完成各种活动，如：满足顾客要求和质量改进、提供适宜的培训、重复性和可追溯性、提供客观证据、评价管理体系的有效性和持续适宜性。文件的产生和使用是一个过程，其目的应当是实现增值，所以应当注重文件的使用。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 2 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A4.2.1.1、本公司的管理体系文件分为以下四层：A层质量管理手册：描述本组织的质量方针、全公司范围内有效进行的组织机构、职责和引用的管理体系文件。B层程序性文件：进一步明确各部门及其有

21、关人员的职责、工作要求并规范其行为。也是对管理活动进行验证的依据。C层管理规程、作业指导书：详述如何完成具体工作的强制性文件。D层记录和表格：是本公司在实际生产和管理体系运行中所有记录和表格。4.2.1.2质量管理体系涉及到企业生产经营的全过程，涉及到各个部门和人员。总经理对管理体系的建立和健全有效运行负责；各部门主要负责人对本部门的程序文件和作业指导书的实施负责；与质量管理有关的人员对自己的工作质量负责。并按规定认真填写及保存好各类记录。4.2.2管理手册A本公司根据ISO9001:2008标准要求，及适用的法律、法规结合本公司的实际编制了质量管理手册。质量管理手册描述了本公司的质量管理体系

22、的范围，并对标准的删减作出了详细的说明。B质量管理手册中，对管理体系中编制的程序文件及其应用作了说明。并对管理体系过程之间的相互作用作了表述。C本手册覆盖了本公司质量管理体系所界定的所有的产品、部门及场所。4.2.3文件控制4.2.3.1总则A目的：(1)、确保在本公司各职能部门和工厂，与管理体系有关的所有文件和资料得到有效的控制和执行。文件和资料包括适当的外来文件转化为内部文件，文件和资料可以是印刷品或电子媒介记录，以及其他任何一种方式。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 3 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A(2)、制订和保持文件化的“

23、认证产品的有害物控制计划，确保产品放射性符合规定要求。B职责：质管部负责对管理体系文件、技术文件、外来文件和资料总清单的控制，并对产品质量记录和管理体系运行记录实行全面监督和管理。4.2.3.2文件（资料）的批准和发布A文件（资料）的制订：由质管部组织有关部门编制管理体系文件，各部门负责编制相应的技术文件（资料）、作业指导书。B文件（资料）的批准：管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件和作业指导书由管理者代表批准。C文件（资料）的发放：管理体系文件、生产技术文件、外来文件均由质管部发放。并由质管部统一制订受控文件（资料）一览表和管理体系运行目录。并按本公司编号规则统一进行编号。文件和（

24、资料）发放应有持有人签收。D文件（资料）的使用和控制应确保：（1） 使用现场的版本必须是现行有效版本。（2） 及时从现场撤出失效和作废文件（资料）。（3） 需要存作参考用的作废文件（资料）要加盖“作废供参考”标识。4.2.3.3文件（资料）的更改A文件（资料）更改由原审批部门负责人或授权人员组织执行，但原审批部门或人员发生变化时，要取得原文件（资料）的相关背景材料。B文件（资料）更改必须标明更改的原因和现行修订情况，以防作废文件继续使用。C文件改动不大时，进行换页更改或“手改”，文件经三次以上的修改或一次更改较大时，应重新印发或换版。4.2.3.4本公司文件控制形成以下程序文件：文件控制程序4

25、.2.4记录控制贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 4 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A4.2.4.1总则A目的：本公司按标准的要求建立和保持记录，以提供符合产品质量要求和管理体系有效运行的证据。为改进管理提供依据。B职责：质管部负责产品质量记录和管理体系运行记录的全面监督和管理。各部门负责按统一规定的要求填写并保存有关的记录。4.2.4.2控制要求A质管部制订本公司记录一览表，规定记录的数据项、记录表格形式、分类编号及填写和修改的要求。B质管部统一规定记录的保管方式、场所和适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。保管方式便于存取和检索。C质管

26、部规定本厂记录的保存期及报废处理方式。D质管部规定本厂的记录的标识、收集、保存、借用、复制、归档和处理的程序。E当合同有规定时，有关的记录可提供顾客或其代表查询。本厂记录形成以下程序文件：记录控制程序贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A5、管理职责：5.1 管理承诺本公司总经理为保证建立、运行质量管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺：A：公司领导要采取各种方式使员工树立质量意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对企业发展的重要性。让员工都能认识到：以顾客为中心，满足顾客的需求和期望，是企业达到长期成功

27、的所在；清洁生产、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有利保障。B：制订明确的质量方针，体现企业对质量的追求和承诺，明确质量、和工作方向，并传达到组织的全体员工及为组织或代表组织工作的人员，使企业全体员工能够理解并贯彻执行质量方针，齐心协力，步调一致地向目标迈进。C：制订明确的质量目标，及有利实现质量目标的工作计划，保证质量目标的顺利实现。并将目标分解到各有关的职能部门。D：定期开展管理评审工作，评价管理体系的实用性和有效性，并不断持续改进。E：企业必须配备必要的资源，达到过程和资源有机的结合，确保最终获得满足规定（顾客要求）的产品和服务。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1、以顾客为关注焦点公

28、司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为：A：顾客满意是企业的不懈追求，持续的顾客满意是企业的管理体系运行的动力。企业的产品在满足国家、行业法律法规的前提下，以达到持续的顾客满意为目标。B：重视顾客反馈的信息，坚持用户访问制度，对顾客的反馈信息妥善处理，提高产品和服务质量。C：将顾客的要求（明确的、隐含的）转化为产品要求、过程要求和管理体系要求的形式，最终达到顾客满意的目的。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 2 页

29、颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A5.3 质量方针A.总经理应以适当的方式组织相关管理人员分析并确定与公司的战略要求、本公司的总体方针和战略策划保持一致的质量方针，并确保它：符合公司的要求，适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。B.方针应充分体现顾客的要求及法律法规的要求。C.方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。D.方针应通过各种途径向顾客进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量

30、管理活动。E.通过管理评审，对质量方针的持续性和适宜性进行评审，当质量管理体系发生变更或发生变化时，可修订质量方针，并重新审批。F：质量方针的批准、发布、评审、修改应符合4.2.3.文件控制的要求。5.4 管理策划5.4.1质量目标的制订5.4.1.1目标和指标的分解A、公司的总目标和指标确定后，质管部根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目标、指标进行分解，报管理者代表批准后下发到各部门实施。B、各部门根据分解的目标、指标，拟订本部门的实现目标、指标的措施。5.4.1.2目标、指标考核综合部制订严格的目标、指标考核制度（评价制度），定期对各部门的目标、指标实现情况进行考核（评价）。必要时经总

31、经理批准可以对目标和指标作适当的调整。5.4.1.3、当本公司产品、服务、或运行条件发生变化时，质管部负责及时修订目标。本公司按GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，水泥产品质量以国家标准和建材环保产品认证实施规则要求为准则，以顾客的满意为宗旨，不断地改进产品质量和服务质量，贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 3 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A在公司各个管理层面建立管理目标。由于目标与公司业绩及市场需求、顾客的满意度有关，故每年需进行评审和修改。公司以年度质量目标形式发布。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1、为了实现本

32、公司的总体管理目标，包括质量目标，必须对管理体系进行策划。A、制订企业的质量管理实施细则，和企业内控标准。B、根据市场需求，顾客要求，生产情况，及时调整内控指标。C、对管理目标的实现定期进行评审，根据评审结果，不断寻找改进的方法，以提高体系管理的有效性和效率。D、为实现企业的可持续发展，评价企业现行管理体系的适宜性、有效性、以及管理体系能否满足企业快速发展和市场的需求，实现质量方针和目标、指标的要求，定期组织管理评审活动。E、为确保管理体系能符合标准要求，验证计划安排的有效性，定期进行内部审核。F、对管理体系的更改，进行策划和实施时，要在受控状态下进行，以确保管理体系的完整性。G、为满足产品质

33、量要求，必要时应配备新的资源，对员工的技能必要时进行合适的验证。H、每年一次的产品内控标准和质量控制指标的修订，由化验室提出，管理者代表审核，总经理批准后实施。在实际生产中临时修改的部份控制指标，由化验室提出，管理者代表批准后实施。I、通过对管理体系的策划，形成公司的公司组织机构图、管理职责分配表。(详见附录1、2、)。5.4.2.2、质管部是质量管理体系策划的归口部门。5.5 职责和权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理的质量职责和权限A、负责组织贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准、要求，领导企业的全面管理工作。 B、对企业的质量管理和产品质量负全部责任。C、制定企业质量方

34、针和质量目标并组织实施。并使员工理解和执行；D、负责建立企业的组织机构，明确规定各部门、各类人员应承担的职责与权限。E、任命管理者代表并赋予相应的职责和权限。F、组织质量管理体系的管理评审。G、主持召开重大质量（问题）事故及顾客满意度的分析会。H、保证为质量管理体系正常运转配备足够的人力和物力资源。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 4页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AI、批准发布质量管理手册及有关文件，带头执行手册的要求。J、检查、督促、指导、协调各职能部门的工作； K、建立激励机制，动员、团结和督促全体员工为实施本公司质量方针、实现质量目标

35、以及公司长期发展规划作出应有的贡献； L、对本公司产品质量和安全负最终责任。 5.5.1.2 综合部的职责和权限A、根据产品、质量管理体系形成全过程的职能和活动,分解落实各部门职责和权限,协调指导、监督、检查各部门的质量管理体系工作。B、组织对公司全体员工的培训，确保人员的意识和能力满足要求。C、有权对质量管理体系活动成果和有成绩人员提出奖励建议,对违反质量管理体系制度而造成损失的部门和个人提出处罚意见。5.5.1.3 化验室的职责和权限A、负责制订企业生产过程的产品质量控制计划并监督其实施。B、负责制订企业质量检验和试验计划，控制检验和试验报告并对其负责。C、负责组织对公司外质量问题和公司内

36、质量事故的分析、处置。D、监督不合格原燃材料、外购熟料、半成品和成品的隔离和处置。E、行使最终产品的判定权，监督出厂水泥通知单的签发，有权制止不合格水泥或废品水泥出厂。F、负责本部门的监视测量装置的控制。5.1.1.4 质管部的职责和权限A、负责组织质量管理体系的策划工作,并检查实施情况。B、组织体系文件的制定和管理工作及体系运行记录的控制工作。 C、负责组织质量管理体系审核工作。5.5.1.5 生产部(含生产工段)的职责和权限A、负责实施半成品和成品的质量控制。B、参与有关合同评审中生产能力的评定。C、维持设备正常运行。协调组织设备突发事故的抢修。正常进行对设备的巡检、维护、保养。贵州瑞溪水

37、泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 5页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AE、负责制订生产计划并组织实施。5.5.1.6 生产技术部的职责和权限 A、进行工艺改进工作，负责制订企业采用新技术、新工艺技改项目计划，不断提高产品质量；B、负责基础设施的采购、前期管理和技改工作；C、制订年度大修、月修计划并监督执行。D、负责公司测量设备的管理；E、负责环保、安全生产工作；F、负责资源综合利用、能源消耗计量统计工作；G、根据公司下达的生产计划、消耗定额，编制主要原燃材料、辅助材料、外购熟料、包装材料等采购计划。HHHHH、根据公司的质量计划（要求）采购原燃材料及各

38、类辅材。I、根据生产部备品备件计划,制订备品备件的采购计划，负责进厂设备和设备备件的收料工作。J、实施经批准的采购计划。K、做好供方的评价工作，编制合格供方名单及合格供方相关资料的存档。5.5.1.7 销售公司的职责和权限A、负责市场调研并写出调研报告。B、按公司的有关规定负责签订销售合同并进行合同评审工作。C、 负责定期走访用户，召开用户座谈会及时或定期收集用户信息，加强与用户的沟通，进行用户满意度评定并提出质量改进建议。D、根据有关规定做好发货工作5.5.2 管理者代表的职责和权限5.5.2.1、职责：A、受总经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理体系；B、向总经理报告质量管理体系的运行

39、情况,提出改进的建议；C、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工的质量意识；D、批准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导质量管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；E、负责权限范围内文件的批准；贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 6页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AF、对内审员考核结果进行确认；G、对质量管理体系的符合性、有效性负责；H、协助总经理实施管理评审工作。I、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。J、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持；K、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；L、建立文件化的

40、程序，确保认证标志的妥善保管和使用；M、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认不加施认证标志。5.5.3 内部沟通A、公司以定期召开会议的形式，(如：周会、月会等)、报表、计算机网络等促进相关部门之间的沟通。并对生产经营中出现的问题进行协调处理。B、定期召开管理评审和内部审核，通报质量体系运行情况和存在的问题及各部门解决的办法。使质量体系能持续改进。5.6 管理评审5.6.1、总则A：目的：为检查和评价本企业质量体系运行的有效性和适应性，不断改进质量体系，提高企业的质量管理水平。B：职责：（1）、总经理主持管理评审，管理者代表协助；（2）、管理者代表负责管理评审的策划和

41、组织；（3）、质管部负责管理评审的具体准备，并保存评审纪录；（4）、各部门负责人准备和提供本部门的有关资料。C、会议频次：（1）、管理评审每年召开一次，两次间隔时间不得超过十二个月。（2）、出现下列情况应增加管理评审的次数：a、 当社会环境发生较大的变化；b、 当内部组织机构有较大变化时；c、 出现重大质量事故或被顾客不断投诉时。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 7页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A5.6.2、评审输入：管理评审的输入应包括以下内容：A、评审进行前一年度内企业内、外审的审核情况及综合分析评价；B、顾客对企业产品在使用和服务过程

42、中反馈的信息，来自外部相关方的交流信息，包括顾客抱怨；C、企业年度质量目标的完成情况，质量方针的符合性；D、质量管理体系在企业各部门运行情况，组织的绩效的完成情况，前一年度管理评审输出的跟踪措施完成情况；E、公司质量管理体系运行过程中存在的缺陷和纠正措施情况和预防措施的完成情况；F、可能影响质量管理体系的法律、法规、新技术、新工艺、新设备、开发等变化，引起质量方针、质量目标的修正；5.6.3、评审输出：管理评审的输出应包括以下内容：A、管理体系运行情况，管理体系能否满足目前质量目标、指标的实现及用户的要求，并能持续改进；B、要尽力满足顾客的要求，提高顾客的满意度；C、针对管理评审结果所采取的改

43、进措施的建议；D、评价满足管理体系的资源，必要时要增加或调整资源。管理评审的输入或输出应形成书面材料，及时传递到有关部门，并保存管理评审的所有资料。本公司已制订了管理评审控制程序贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 1页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：A6.1、资源的提供6.1.1、资源需求：A.为实施组织战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作环境、信息、通讯设施及财力资源等。资源包括：人力资源； 设施 (建筑物、工作场所和相关设施等)； 设备； 软件； 工作环境。6.1.2资源提供：

44、A、根据标准的要求，保证管理体系的有效运行，对有关的工作，均制订了程序文件，对管理、执行、和验证活动提供了充分的依据。B、制订了工艺管理、质量管理细则和设备管理、计量管理制度，在生产过程中设置了质量控制点，确保过程控制稳定。C、设立内、外信息系统，及时反馈顾客的要求，不断改进产品质量和服务质量，最大限度的满足顾客要求。D、配备必要的人力资源和基础设施。E、 质量管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的综合管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，因此，资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源、有形资产和无形资产。鼓励开

45、展创新性持续改进所需的资源和机制。组织机构、信息管理和技术。通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。培养管理人员的领导艺术和形象。自然资源的使用和资源对环境的影响。对未来的资源需求进行策划。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 2页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：AF、对特定产品、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。G、在质量管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。6.2人力资源6.2.1、总则：A、承担管理体系规定职责的人员应具有相应完成任务的能力。B、企业从事影响质量的人员，在教育、培训、技能和经验等方面应满足要求，并能胜任

46、工作。C、化验室、监控和测量人员配备应符合水泥企业质量管理规程要求且经过培训取得省级（含）以上部门办发的操作合格证。D、内部质量审核员经过培训、持证能够胜任审核工作。E、主机岗位人员均经过培训上岗。F、企业要按水泥企业质量管理规程的要求配备适宜的经过培训的并具有资格的生产和服务提供人员，特别是关键、重要岗位。（如：工艺技术员、出厂水泥管理员、质量调度员、电子控制设备管理操作人员）6.2.2、能力、意识和培训A、对从事影响质量活动的人员进行分类、评价，明确各类人员教育、培训、经验、技能和意识方面的要求，及所必须具备的能力。B、为不断提高全体员工的素质，必须进行培训，企业制订了人力资源控制程序。C

47、、经过培训后，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，对培训结果进行评价，评价所采取措施的有效性。D、开展质量意识的教育，确保全厂员工都能认识到自己所从事的活动的相关性及重要性，应不断的发挥自己的聪明才智，为实现企业的质量目标作出贡献。关键岗位的员工定期进行考核并将考核的业绩记录在案。E、对教育、培训、考核的记录应保存。F、对人力资源的配置根据岗位的要求进行统筹。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 3页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：A6.3 基础设施公司为了保证生产经营活动的正常开展，在基础设施上提供必要的保障：6.3.1 产品检验和试验的场所，化验室的硬、软件设施应符合水泥企业化验室基本条件。采购产品、过程产品和最终产品的储库符合水泥企业质量管理规程对产品的储存、均化的要求