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文档简介

1、不符合报告 编号:DZ/R-P11-02 | 序号：2/3 受审核部门 生产部 部门负责人 尹军杰 审核员 审核日期 2012.10.23 不合格事实陈述：生产部不能提供应急准备和响应演练记录。 不符合标准条款：GB/T24001-2004; 4.4.7条款。 不合格类型：一般 审核员： 部门负责人： 日期：2012.10.23 日期：2012.10.23 不合格原因分析： 对标准4.4.7条款没能理解和掌握，对应急准备和响应不够重视。 部门负责人： 日期：2012.10.23 建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习，确保员工能理解和掌握，组织人员进 行演练。 部门负责人： 日期：2012.

2、10.23 预定完成日期：10天 审核员认可： 日期：2012.10.23 纠正措施完成情况： 已完成,见附件！ 部门负责人： 日期：2012.10.31 纠正措施的验证： 经书面验证已完成！ 审核员： 日期：2012.10.31 不符合报告 编号:pz/ R-P11-02| 序号：1/3 受审核部门 公司办 部门负责人 黄家凡 审核员 审核日期 2012.10.23 不合格事实陈述：公司办不能提法 律法规清单。 不符合标准条款：GB/T24001-2004 4.3.2 条款。 不合格类型：一般 审核员： 部门负责人： 日期：2012.10.23 日期：2012.10.23 不合格原因分析：

3、对标准4.3.2条款没能理解和掌握，对法律法规的收炫有做位。 部门负责人： 日期：2012.10.23 建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习，确保员工能理解和掌握，组织人员对 法#aa的收集川的映 部门负责人： 日期：2012.10.23 预定完成日期：10天 审核员认可： 日期：2012.10.23 纠正措施完成情况： 已完成,见附件！ 部门负责人： 日期：2012.10.31 纠正措施的验证： 经书面验证已完成！ 审核员： 日期：2012.10.31 不符合报告 编号:PZ/R-P11-02 | 序号：3/3 受审核部门 采购部 部门负责人 梁仁翠 审核员 审核日期 2012.10.23 提供不出规定要求的合格供方评审记录不符合 GB/T19001-2008标准7.4.1的相关规 定。 审核员： 日期：2012.10.23 部门负责人： 日期：2012.10.23 不合格原因分析： 执行公司规定不力。 部门负责人： 日期：2012.10.23 组织有关人员学习采购控制程序； 补充合格供方评审记录。 部门负责人： 预定完成日期：7天 审核员认可： 日期：2012.10.23 日期：2012.10.23 纠正措施完成情况： 已完成，见附件！

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