品质检验控制程序

1、核准:审核:制定:XXXX年XX月XX R发行XXXX年XX月XX FI实施文件修订履历序号版本修订日期修订内容修订页码制/修订者1H的：为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范 的各项要求。2. 范圉：适用于品管IQC、IPQC、OQC过程作业。3. 权责：3.1品管：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理。3. 2工程：产品作业标准的制定与检查。3. 3生产：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。3. 4业务：依订单需求验收出货数量。3. 5釆购：釆购物料的外部联络。4. 定义：4.1原材料：产品的主要物料4. 2超储存期物料：指公司产品

2、的主要原材料、半成品和成品。5. 作业内容：5. 1进料检验5. 1. 1收料5. 1. 1. 1供应商依据采购订单交货到公司仓库。5. 1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则 点收数量并贴物料标识卡。5. 1.1.3仓管将物料标识卡连同要求供应商提供的相关文件（如材质报告、检验报告、测试报告 等）交品管部通知IQC进行检验。5. 1. 1. 4检验参照依据GB/T2828. 1-2012表或依客户端需求作抽样检验。5. 1. 1. 5品管IQC接到通知后对供应商所提供的文件进行验证,（有法规环保类要求的产品必须依客 户指定或经国家认可有检测能

3、力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管可以根据批量大 小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。5. 1. 1. 5下列儿项物料必须由品管进料检验：R生产性原材料。b）外发加工产品。5. 1. 2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5. 1.2.1接收检验及测试：R要确认物料是否有对应的原物料承认书，无承认书时提报釆购部要求提供经过工程部承认 的原物料承认书；b）依检验作业指导书要求及原物料承认书中的规格值逐项检验并填写进料检验报告,C）凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格乂无图 面，IQC只针对其外观进行检验并记录于进料检验报告

4、上。5. 1. 2. 2如属工程样品进料由工程部验收。5. 1. 3判定与处理5. 1.3. 1 合格R检验结果判定为合格，IQC人员则将进料检验报告以及相关数据呈主管核准。b） IQC于进料检验合格时在物料标识卡上IQC PASS盖章。5. 1.3.2不合格R检验结果判定为不合格时交品质主管确认进行再次判定b）判定为不合格时填写品质异常单并通知采购单位，并追踪改善效果。c）判定退货时，111 IQC贴不合格品标示卡山资材部安排办理退货。d）如需要特采时，由资材部提出进行MRB流程，各会审部门主管给出判定意见，如各会审部门判 定一致时则按判定结果执行，如有不同意见时则交总经理进行最终裁定；5.

5、 2制程检验5. 2.1首件检验报告使用时机：5. 2. 1. 1新产品量产及一个月未生产的产品投产时。5. 2. 1. 2重大工艺变更后量产前。5. 2. 2制程首件制作：5. 2. 2. 1产线组长依据生产计划，可提前准备好样板、工程图纸、检验标准书、检具等，制作5Pcs 首件产品确认合格后交IPQC进行确认并拆解1PCS,并将结果记录于首件检查表与剩余首件产 品交工程部确认，工程部确认首件状况并同时拆解1PCS样品，无误后在首件检查表上签名；5. 2. 2. 2判定与处理a）合格，贴上首件合格样品标签或签板，则通知生产单位生产。b）不合格，将不符合项U内容，知会生产单位继续调/改机，直到

6、合格才能生产。期间产生不合 格品，一律按报废处置。5.2.2现场自主检查5. 2. 2. 1生产作业员使用检具/外观进行自主检查。5. 2. 2. 2生产作业员自主检查合格时，应将产品放置于吸塑盒中继续加工。5. 2. 2. 3自主检查中发现质量异常的工件或影响质量调机时，应立即通知IPQC确认。5. 2. 2.4如IPQC确认为不合格时，实时通知生产停机改善。a）改善后IPQC再次确认（l-3Pcs），合格后继续加工，不合格时继续调整改善，直到符合图纸 规格要求。b）不合格品按不合格品控制程序执行。5. 2. 3制程检验与记录5. 2. 3. 1 IPQC依巡检作业指导书上列之项/使用量具/

7、检验频率进行制程检验。数据需记录 在制程巡检记录表上，报表每日主管确认。5. 2. 3. 2制程异常发生时IPQC须填写品质异常单，品质异常单填写时机：“生产过程中抽检3-oPcs,发现严重缺陷时（MA）；b）生产时物料用错，造成生产产品不符合要求时；c）生产时未按标准流程作业或私自更改或减免工序，造成生产产品不符合要求时；d）生产时现场摆放混乱，造成产品标识不符合要求时（标识不完整，标识与实物不符、混料、 数据不准确等）；e）根据客户要求不能满足相关行业要求时。5. 2. 3. 3取样方式：需取样的样品必须从机台上或者放在吸塑盒最上层的产品取样，尽量保证所取 样品是最新生产加工的，当制程不稳

8、定时，为防止和检出不合格品，品管员可临时调整检验频率, 或采取首末件对比法进行判定。5.2. 3.4品管员在进行巡检时，借助以往类似经验教训，应首先趋向于消除不合格品产生，然后才 是防堵流出。5.2.4判定及处理5. 2.4. 1抽检结果如符合规格要求时，则继续生产加工。5. 2. 4. 2抽检不合格时，则责令责任单位进100%检验，不合格品按不合格品控制程序作业。5. 2. 5异常处理IPQC应对不合格品进行标识并将不合格品区段隔离，不合格品标识见产品标识与 可追溯性控制程序。5. 2. 5. 1不合格品依不合格品控制程序处理。5. 2.6产品的可追溯性5. 2. 6. 1 IPQC依巡检作业指导书的检验频率进行巡检；5. 2. 6.2当IPQC巡检有不合格时,须追溯至当天所有生产的产品进行处理；5. 2. 6. 3不合格品依不合格品控制程序处理。5. 3成品检验5. 3.1品管0QC依据生产计划排程抽检产品，并将结果记录于成品检验报告。5. 3. 2 0QC检验合格后，在生产开出的入库单上进行确认签名，交仓库验收后方可入库。5.4出货541当客户有要求时，OQC将出货检验报告,附在产品一起交给客户。5. 5流程图:流程图权责单位资材/品管进料检验 <入库使用说明送货单进料检验报告品管品质异常单资材入库单首