产品环境因素控制程序

1、文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次1/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/01 .目的：对工厂采购使用的零部件.材料等所含有的化学物质（影响环境物质），通过工厂各职能部门及人员的 职责权限的落实实施，保证产品环境因素得到有效的控制。2 .适用范围：2.1 对产品的适用范围：工厂设计.制造.销售的环保。2.2 对零部件的适用范围：适用于上述产品的所有零件.材料.及其他物品。（包含电气零件，半导体，印刷线路板，包装材料，辅材的构成材料如焊料.粘结剂等）。2.3 对组织机构的适用范围：适用于国宏科技产品环境因素相关的各个职能部

2、门及相关的所有人员。3 .产品环境因素有害化学物质管理工作组织机构：3.1 工厂绿色环境管理体系架构图：环境代表：总经理环境专员：副总环境管理办公室：工程部文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次2/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/03.2 各职能部门/人员职责：环境代表职责：批准（签发）环境政策.环境目标.审定批准环境计划.督导各部门履行常规的环境稽查计划.工艺 过程中的环境污染物控制程序.行政对产品废物影响环境因素的处理和控制。环境专员职责：A.组织制定环境政策；B.确认与公司相关环境法律和法规；C.组织建立环境目标.

3、目的和计划；D.督导各部门对职员进行环境教育和培训；E.组织常规的环境稽查；包括公司内部的环境稽查和对供应商的环境稽查；F.组织工艺过程中的环境污染物控制程序编写；环境管理办公室：职责：A.负责客户环境调查表填写和答复；B.协助环境专员做好公司环境相关工作。环境工作相关部门职责：工程样品组责任人：职责：A、负责对产品设计与开发过程中的环境因素白控制，在产品设计时要充分考虑维持.保护人类健康及合理谨慎地使用自然资源为目标；开发环保产品。B.严格控制产品中的有毒有害因素，要求所有环保电子电气组件必须满足不得含有ROH觎定的铅.汞.镉.六价铭.聚澳联苯（PBB .聚澳二苯醴（PBDE .全氟辛烷磺酸

4、（PFO$ .无卤素（澳. 氟.氯.碘）11种有毒有害物质。文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次3/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0C.认真理解和执行我司规定的1级禁止物质（参见附表1:1级禁止物质清单）,2级禁止物质（参见附表2: 2级禁止物质清单）,和管理物质（参见附表3:管理物质清单）D.在物料送检单时，要将环境特性纳入评价项目，如“第三方检测报告”,“环保合同”,显见的区别有毒部件的特性如颜色,重量等,料号及标识以利于IQC的检定。米购责任人职责：A,负责向供应商积极宣导电子产品环保理念，要求供应商提供环保部

5、件，签订环保合同；B,在供应商评审时，除考虑品质,价格,交货期,服务因素之外，还要将“提供的部件是“绿色环保部件” 作为选定供应商的重要指标。C,要求供应商提供的化学物品要有（化学物质成分分析表）MSDS提供的材料还要有标准的规格书，内容除了常规的项目之外，还必须包括部件的环保特性，包括但不限于“部件单体重量” ，“MSD分析报告” “第三方测试报告”,“环保合同”。所有材料的有关报告应要求供应商每一年检测更新一次。D.负责将材料的MSDS以及包含部件单体重量，MSDSf告.第三方测试报告,环保合同的“部件规程书” 原件送交文控存档，拷贝件交工程作为填写客户环境调查表之用。E.要求所有环保物料

6、供应商所提供的规格书必须申明环保，且检验项目必须追加环保项目。F,对于用在产品上的耗材（点焊用的铜棒,烙铁头,指套及治具等），必须依照产品原材料的采购程序执行， 提供相应的检测报告。G,每季度由IPQC提供一次波峰焊内的锡块给采购进行成份测试，由供应商提供正式的成份测试报告，由采购，品管存档保存。IQC职责：A、负责对来料进行常规的检查项目外，还要进行环保特性的检查，包括物料编号,单体重量,颜色特征.MSDS®三方检测报告,环保合同进行监督检查，并检查供应商提供的材料有关的报告是否每年至少更新一次。B.负责组织每年一次抽检，对供应商所提供的材料抽样，送第三方检测机构分析化验主要有害物

7、质含量,文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次4/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0确保环保来料符合环保要求。C.负责组织和督导对环保来料进行标识，环保标识原则上是在外包装标识上加贴“环保标签”。D.对于用在产品上的耗材（点焊用的铜棒.烙铁头.指套及治具等），要依照产品原料的检验程序确认是否符合环保要求。材料仓：A.负责对物料进行标识，并按公司环保管理规定进行有效控制。B.负责对环保物料的分类摆放.确保无混料。C.执行先进先出的发料原则。生产职责：A、负责生产现场的产品标识，确保产品标识清晰，严格管理，并按公司环保管理规

8、定进行有效控制。B.确保环保系列产品的物料及产品名称和编号都有显著标识；C.负责对生产人员的教育培训，提高员工的产品环保意识。OQCR 责：A、负责对出货产品严格检查，性能指标.标识.数量.包装等确保达到客户要求，并加贴公司环保产品的 标识。B.按照客户的具体要求，向客户提供产品的有关环境要求方面的资料。4 .制定和修改：4.1 关于程序有关事项，由工程起草，由公司相关部门的责任人所组成的环境管理委员会审议，由公司环 境代表批准。4.2 关于本程序实施过程中有修改完善必要时，向公司环境专员申请。4.3 本程序内容，定期（1年/次），由公司环境管理委员会审议，重新修订或增删。5 .定义：5.1

9、一级禁止物质（参见附表1）文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次5/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0现在已经属于由法律禁止有意使用的物质而有使用于敝司的可能性或属于环境组织要求禁止使用的物 质而尚在使用的时候，必须立即停止使用。5.2 二级禁止物质（参见附表2）属于1级禁止物质以外，由条约.法令规定期限段地禁止使用的物质以及工厂积极地推进禁止使用的物质。使用被确认的时候，必须推进代替，于期限以前废止使用。5.3 管理物质（参见附表3）规定为代替.削减.适当管理的物质。并非完全限制使用。但应掌握使用实际情况，应该考虑再循

10、环，适当处理的物质。对于有无使用及含有量情况，应掌握数据。6 .有毒有害物质检测的方法及注意事项：6.1 名词解释：6.1.1 电子电气产品：需要依赖电流或者电磁场才能正常工作的产品，设计使用电压为交流电不超过1000V和直流电不超过1500V,产生.传递和测量这样电流和磁场的设备。6.1.2 有害物质：相关法律法规中规定的对健康和环境可能造成危害的化学物质，例如：铅 .汞.镉.六价 铭.多澳二苯醴和多澳联苯等。6.1.3 机械拆分：运用机械手段进行有效的划分和获取检测单元的过程，包括旋开.切割.刮削.挤压和研麻芽,406.1.4 均质材料：指不能通过机械手段进一步拆分为不同材料的材料，均质材

11、料各部分的组成均相同，例如各种陶瓷.玻璃.金属.合金.纸.木板.树脂.塑胶以及涂料等。6.1.5 检测单元：经过拆分和取样，可直接提交检测的材料（检测的样品）。根据材质的均匀性，检测单元 可分为均质检测单元和非均质检测单元。6.2 拆分原则：6.2.1 拆分的目标是通过适当的拆分手段来获得构成电子电气产品的均质材料。需采取适当的拆分手段来获得均质材料，以确保拆结果用于后续测试时，不会因为拆分不当而产生错误判断。文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次6/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/06.2.2同一生产厂生产的相同功能.

12、同规格（参数）的多个模块.部件或元器件可以归为一类，从中选取代表性的样品进行拆分，使用相同的材料（包括基材和添加剂）生产的不同部件可视为一个检测单元。6.2.3 颜色不同的材料应拆分为不同的检测单元。6.2.4 对于相关法律法规中规定的豁免清单中的项目或材料，在拆分时应予以识别。6.2.5 当拆分对象难以进一步拆分且重量0 10mg时，不必拆分，作为非均质检测单元，直接提交检测。6.2.6 当拆分对象难以进一步拆分且体积0 1.2mm3寸，不必拆分，可心整体制样（如:0805类贴片类元件2.0 X1.2 X 0.5mm的元件不必拆分）作为非均质检测单元，直接提交检测。6.2.7均质材料的确定：

13、对于原材料，如聚合物材料（未经表面处理）.金属材料（未经表面处理）.辅材（焊锡.助焊剂.粘合剂.墨水.涂料）等，均视为均质材料，可以直接提交检测。6.3检测方法（仅供参考）：建议为第三方检测报告，但不限于其它检测机构。6.3.1 ROHS没有指定测试方法，可采用 XRR!行定性筛选，当测试结果不合格或不确定时采用ICP方法进行进一步确认，测试结果应是目标元素在样品中的总含量，而不是释放时。6.3.2 以下方法被广泛认可：Pb:EPA3050B & EPA3052、Cd:EPA3050B & EPA3052 & EN1122Hg:EPA30502IEC62321 111/

14、54/CDVCr（6+）: EPA3060A & ISO3613PBB&PBDE:EPA3540c6.3.3 GC-MS测定聚合物中 PBB/PBDE6.3.4 ICP-OES.ICP-MS.AAS 测定聚合物中 Pb.Cd 的浓度。6.3.5 ICP-OES.ICP-MS.AAS 测定金属中 Pb.Cd的浓度文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次7/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/06.3.6 ICP-OES.ICP-MS.AAS测定电子元器件中Pb.Cd的浓度。7 .作业程序：7.1 产品设计与开发过

15、程的环境管制。7.1.1 工程部在产品的设计与开发过程，依据新品研发管理规定应充分关注对产品环境因素的控制。 尽最大可能用低污染.低危害.低排放.低能耗的工艺和原材料。7.1.2 工程部在产品的设计与开发的过程，应依据设计与开发控制程序将产品设计的环境准则（特别 是ROH觎定的含铅.汞.镉.六价铭.聚澳二苯醴（PBDE .全氟辛烷磺酸（PFOS七种有毒有害 物质的含量）。7.2 采购过程的环境管制。7.2.1 采购组严格依据设计输出的产品的质量.环境.健康安全的要求同时纳入评价的内容，并将其纳入 采购合同内容。7.2.2 采购组在拟定供应商的评价和挑选条件时，必须将质量.环境.健康安全的要求同

16、时纳入评价的内容，并将其纳入采购合同的内容。7.2.3 供应商在提供产品的同时，必须提供与产品相关的铅.汞.镉.六价铭.聚澳联苯（PBB .聚澳二苯醴（PBDE .全氟辛烷磺酸（PFOS有毒有害物质量的具有法律效应的监测报告，建议为第三方检测报 告，但不限于其它检测机构。7.2.4 仓库人员必须严格按照规定的验收准则进行验收，特别为产品的料号和产品的标识进行识别。7.2.5 IQC应每年一次的频率对供应商所提供的产品进行抽样送检（具体参照对原材料的抽样计划表）7.2.6 当抽样检查的结果不能满足规定的要求时，所提供的产品不得流转至生产线，并作出隔离标识，按双方签定合同进行相关处理。（附表4:供

17、应商合同）8 .环境投诉处理：8.1 有害化学物质的不合格处理：8.1.1 在顾客处及公司内部的检查中，发生使用有害化学物质情况时，能够正确处理不合格批货的发货 停止.原因的调查.原材料产品的库存处理.防止再次发生对策的确认等。所谓不合格批货，是指通过系统上的问题.工序点检或检查.顾客的异常报告而被判定为不合格的批货文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次8/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0在进货检查及发货检查等中判定含有禁止化学物质时，定义为不合格批货8.1.2流程图:来自顾客的超过标准值信息公司内部的超 过标准值信息

18、负责部门发现部门质量保证库存品的处理含有原材料或部材原因的查明供应商供应商公司内部原因工序不合格对策处理确认会议向供应商退货 全部废弃处理异常联络 书的发行异常联络 书的发行知 客户1.库存品处理的确认报告给经营者 公司内部发生异常时,与顾客进行联络在公司内部的混入对相关产品的检讨物 料 招 回质量保证设计技术 制造部门2 .防止再次发生的确认3 .向其它广品或部材日勺水平推厂质量保证制造部门质量保证部门报告和应对指示发货品的处理应对要求质量异 常联络 书（发 行）客户文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次9/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022

19、制订部门管理部舌层3H版次A/0设计.技术 部门8.2异常处理报告渠道:8.2.1 在有害化学物质中发现异常时，应向客户的进货单位进行联络，并接受进货单位提出的要求。8.2.1.1 在供应商处发现:文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次10/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/08.2.1.2 在客户处发现:原材料制造商2次加工商L进货或发货检查制造工序9.环境有害化学物质替代方案计划:禁用的启害物质废除目标时间责任人批准人1级禁止物质2020.5沈小武黄秋留2级禁止物质2020.5沈小武黄秋留文件名称产品环境因素控制程序制

20、订日期2020年02月16日页次11/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0禁止物质废除目标时间责任人批准人镉及其化合物2020.5沈小武黄秋留铅及其化合物2020.5沈小武黄秋留六价铭化合物2020.5沈小武黄秋留汞及其化合物2020.5沈小武黄秋留聚氯乙烯（pvc及其混合物2020.5沈小武黄秋留特定浪系难燃（PBB.PBDE）2020.5沈小武黄秋留全氟辛烷磺酸（PFOS2020.5沈小武黄秋留9.1 相关文件：9.1.1 公司自主制定的环保管理办法；9.1.2 关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令（2002/95/EC）；9.1.3

21、 报废电子电气设备指令（2002/96/EC）；9.1.4 我国制定的相关法律法规：有两种法律法规和一个规范性文件正在积极制定之中由信息产业部起草，联合相关部委共同制定的电子信息产品污染防治管理办法：由国家发放更改,联合十部委共同制定的废旧家电及电子产品回收再利用管理条例；由国家环保总局制定的废弃电气及电子产品污染防治技术政策。9.2 物料拆分原则及检测项目。9.3 辅材检测项目。1级禁止物质NO.物质群名称法律规定值适用法令1聚氯联苯类（PCBS）禁止意图的使用化审法，EU有害物质限制， 德国化学品制止规则2石棉类1000PPM德国化学品禁止规则EU有害物质限制，德国化学品禁止规则，安 卫法

22、3特定启机化合物1000PPMEU有害物质限制，德国化学品禁止规则，化 审法文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次12/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/04短链型氯化石蜡（C10-13）禁止意图的使用EU有害物质限制5特定澳基阴燃剂（PBBS,PBDES）1000PPMEU有害物质限制，德国一恶英法令7形成特定胺的偶氮染料，颜料（对 十直接接触人体皮肤）30PPM（作为特定胺）德国日用品限制，德国化学品禁止规则,EU 后害物质限制8多氯化蔡（氯数3以上的物质）禁止意图的使用化审法19镉及其化合物（包材中使用限制）5PPM

23、（由墨）5PPM（ffl包材料）EU有害物质限制，德国化学物质禁止规则， 化学物质限制（荷兰 丹麦）EU包装及包装 废弁物有关指令20铅及其化合物（包材中使用限制）40PpM（ffl包材料）EU有害物质限制，德国化学物质禁止规则,（建议65）,EU包装及包装废弃物有关指 令21K价铭化合物（包材）2PPM（ffl包材料）EU包装及包装废弃物侣关指令22汞及其化合物（包材）2PPM（ffl包材料）EU包装及包装废弃物侣关指令23特定胺化合物1000PPM（76/769/EEC）EU有害物质限制，化审法，安卫法24臭氧层破坏物质禁止意图的使用臭氧层保护法，蒙特利尔草案25甲醛（木制品中）0.1PP

24、M（德国化学品禁 规则）,0.15PPMmg/m3 福尔马林法令）,限制值内 可以使用德国化学品禁止规则， 福尔马林法令（丹麦）2极禁止物质NO.物质群名称适用法令PCCffi除时间16聚氯局乙烯及其混合物PCC自主限制2020年5月底完全排除17镉及其化合物ROHS旨令2020年5月底完全排除18铅及其化合物ROHS旨令2020年5月底完全排除19六价铭化合物ROHS旨令2020年5月底完全排除20汞及其化合物ROHS旨令2020年5月底完全排除3.管理物质清单NOJSPSSI物质 群 NO.*1物质群含有量主要用途例根据K-1A01铺及其化合物（含合 金）超过0.1wt%颜料.涂料.催化剂

25、.稳定剂.难燃剂. 光学透镜.焊料.油墨b.c文件名称产品环境因素控制程序制订日期2020年02月16日页次13/14实施日期2020年02月26日文件编号FM-QP-022制订部门管理部版次A/0K-2A02碑及化合物（含合金）超过0.1wt%玻璃的脱色.颜料.涂料.染料.半导 体元件.难燃刘，油墨b.cK-3A03镀及化合物（含合金）超过0.1wt%陶瓷原料.合金.催化剂.电极.金属模.接点部.弹簧材料b.cK-4A04韧'及化合物（含合金）超过0.1wt%环保料料.半导体端子电镀.电极.铅合金dK-5A11银及化合物（含合 金）超过0.1wt%颜料.涂料.着色剂.电池材料.电镀. 电极.表面处理b.cK-6A13硒及化合物（含合金）超过0.1wt%半导体材料.感光体.颜料.涂料.受 光元件b.cK-7A16镁化合物（含合金