上海嘉定区医疗急救中心2015年决算

1、上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况一、主要职责本单位主要承担全区户籍人口和外来流动人口的院前医疗急救服务，同时还承担区域内举办的重大活动、 重要会议的医疗 保障任务，以及各类重大突发事件、事故现场的医疗救援任务、 向群众普及急救基础知识等职能。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区医疗急救中心设7个内设机构，包括：党政办、财务科、急救科、质管科、车管科、通讯调 度科、总务科。第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入2,801.50一般公共服务支出其中：政府性基

2、金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入2.00教司支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出2.29医疗卫生与计划生育支出2,751.42节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出47.70粮油物资储备支出其他支出本年收入合计2,803.50本年支出自计2,801.41动用历年结余7.49本年结余9.58合计2,810.99合计2,810.99项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就 业支出2.292.

3、2920805行政事业单位 离退休2.292.292080502事业单位离退 休2.292.29210医疗卫生与计 划生苜支出2,749.422,262.20487.2221004公共卫生2,629.752,142.53487.222100405应急救治机构2,629.752,142.53487.2221005医疗保障119.67119.672100502事业单位医疗119.67119.67221住房保障支出47.7047.7022102住房改革支出47.7047.702210201住房公积金47.7047.70合计2,799.412,312.19487.22项目一般公共预算财政拨款 基本支出

4、决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,868.121,868.1230101基本工资174.01174.0130102津贴补贴36.0036.0030103奖金30104社会保障缴费266.62266.6230106伙食补助费23.9023.9030107绩效工资680.63680.6330199其他工资福利支出686.96686.96302商品和服务支出365.11365.1130201办公费4.744.7430202印刷费1.251.2530203咨询费30204手续费0.100.1030205水费1.501.5030206电费10.9110.913

5、0207邮电费3.263.2630208取暖费30209物业管理费24.6124.6130211差旅费4.374.3730212因公出国（境）费用30213维修（护）费4.384.3830214租赁费18.4518.4530215会议费30216培训费4.194.1930217公务接待费0.100.1030218专用材料费1.171.1730224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.600.6030227委托业务费30228工会经费10.1710.1730229福利费35.8835.8830231公务用车运行维护费30239其他交通费用183.55183.5530240税金及附加

6、费用30299其他商品和服务支出55.8855.88303对个人和家庭的补助70.4470.4430301离休费30302退休费2.292.2930303P退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307P医疗费30308助学金30309奖励金0.860.8630311P住房公积金47.7047.7030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出19.5919.59310其他资本，庄支出8.528.52310021办公设备购置31003专用设备购置31007r信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本庄支出8.5

7、28.52合计2,312.191,938.56373.63一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数0160.110000000060.1项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市嘉定区医疗急救中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区医疗急救中心

8、 2015年度决算收入情 况说明上海市嘉定区医疗急救中心2015年度决算收入总计2,803.5万元，其中：财政拨款收入 2,801.5万元，占99.93% ; 事业收入0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入2万元， 占 0.07%。二、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算支出情 况说明上海市嘉定区医疗急救中心2015年度决算支出总计2,801.41万元，其中：基本支出 2,312.19 万元，占82.54% ; 项目支出489.22万元，占17.46% ;上缴上级支出 0万元，占 0% ;对附属单位补助支出0万元，占0% ;事业单位经营支出0 万元，占0%。三、关于上海市嘉定区医

9、疗急救中心 2015年度决算一般公 共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算一般公共预算财 政拨款支出总计2,799.41万元，具体情况如下：1、“行政事业单位离退休”2.29万元，其中：“事业单位离退休” 2.29万元，主要用于：本单位退休人员福利费、活动费支出2、“公共卫生” 2,629.75万元，其中：“应急救治机构” 2,629.75万元，主要用于：单位人员支 出、公用支出、以及急救知识进社区培训、智慧移动急救系统项 目、定向培养临床医生经费、社区家庭医生急性心血管病急救培 训项目、急救设备等项目支出。3、“医疗保障” 119.67万元，其中：“事业单位医疗

10、” 119.67万元，主要用于：职工医疗保障 支出。4、“住房改革支出” 47.7万元，其中：“住房公积金” 47.7万元，主要用于：职工住房公积金支 出。四、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算一般公 共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算一般公共预算财 政拨款基本支出总计2,312.19万元，具体情况如下：1、“工资福利支出” 1,868.12万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利 支出。2、“商品和服务支出”365.11万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

11、 维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭补助” 70.44万元，主要用于：退休费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。4、“其他资本性支出” 8.52万元，主要用于：其他资本性 支出。五、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费决算数上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度“三公”经费决算数 0.1万元，比预算节约15.9万元。2015年度“三公”经费决算 数小于预算数的主要原因是：节约公务接待费且无人员因公出国 出（境）。其中：因公出国（境）费决算0万元，

12、比预算节约10万元，无人 员因公出国出（境）。公务用车购置及运行维护费决算 0万元，比预算节约0万元, 其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。公务接待费决算0.1万元，比预算节约5.9万元，主要用于 购买接待用茶叶。六、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度机关运行经 费决算数上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度无机关运行经费。七、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度决算政府性 基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度无政府性基金预算财 政拨款支出。八、关于上海市嘉定区医疗急救中心 2015年度政府采购情 况2015年度本单位政府采购预算执行总额1,164.74万元，其中：政府采购货物预算执行 959.91万元、政府采购工程预算执 行0万元、政府采购服务预算执行204.83万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,120.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 794.07万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，预算执行1,039.58万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，