【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度

1、【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度商品部治理手册2004年2月第一部分商品部治理制度第4页收、发货制度第5页入库制度及流程第6页出库制度及流程；第7页退换货制度第9页产品调拨制度第10页订货的有关制度第11页仓库治理制度第12页报表制度第14页第二部分 商品部工作流程图第15页一、商品机工作流程订货流程第16页商品机入库流程第17页商品机出库流程第18页商品机退货流程第19页调拨出、入库流程第20页职员借机流程第21页二、窜货机工作流程窜货机入库流程第22页窜货机出库流程第23页第三部分商品部岗位讲明书-第24页第一部分：商品部治理制度通信设备有限公司商品部治理制度2004年2月收、发

2、货制度;入库制度及流程;出库制度及流程;退换货制度；产品调拨制度；订货的有关制度;仓库治理制度；报表制度;第一章有关收、发货制度分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专 人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到物资，仓 管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情形（包括所收产品型号、配 置、颜色、数量、收货时刻等），并签字确认；各分公司仓管人员发货时，第一应告之收货人物资发出时刻，发货情 形（包括产品型号、配置、颜色、数量等），同时应该了解到物资发出至 到达收货地点应需要时刻，如物资超出需要时刻，收货方仍没有与之确认 收到产品，发货方应赶忙查明物资状况，其次必须

3、要跟踪物资，直到确认 物资安全到达收货人处；如分公司与分公司之间的物资调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的调拨清单后，方可发货出仓，仓管人员必须在物资发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样 在验收入库后1小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司 商品部；各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司规定 办理，由此所造成的一切缺失由分公司仓管人员承担，并承担相应的法律责 任。第二章入库制度及流程各分公司仓管人员在收到物资后，第一应该清点物资数量，并与送货 清单认真核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符赶忙以书面 形式与总公司商

4、品部联系。商品部应赶忙与厂家取得联系，及时给予分公 司答复所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并 注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重 量30克应赶忙与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库 后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员赶忙出具情形报 告，请厂家办事处人员写明情形讲明并签字确认。以上情形必须在验货后 的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的物资必 须是过完称的物资。如发觉未验收（未加盖验收章）就将物资发给经销 商，由此造成的物资短缺将追究分公司仓管的责任。入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产

5、品电子串号扫描入电 脑，方便以后工作的查找。所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数 量及收货时刻，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便 于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。第三章出库制度及流程分公司须将盖有我司打款帐号章的购销合同传真给经销商；经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的购销合同（购销合同见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的购销合同后开具发货通知单，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情形；商务助理将发货通知单交财务审核，财务人员审核客户在公司帐 上的

6、余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；商务助理将分公司财务人员签字的发货通知单交分公司经理签字 确认。仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的发货通知单 才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓 由此产生的一切经济缺失均由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外 出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；仓管出货时，必须认真核对所发产品型号、颜色、数量与发货通知 单一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入 电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完 后在发货通知单收货人或送货人栏签字、确认。通信设备有限公司分公司

7、购销合同书供方：通信设备有限公司分公司合 同号：签订日期：签订地点：本合同按照中华人民共和国经济合同法和工矿产品购销合同条 例签订执行。需方：地址：四、运费负担：供提货地点：方式:六、验收方式：自验七、结算方式及期限：款到发货备注：货款要求汇入供方帐号，如采纳其他结算方式必须要有供方财 务的书面通知。八、每批物资发运完毕，卖方必须在 48小时（节假日除外）以有效的 书面形式（包括电报、电传、传真）通知买方，并需注明合同号码、货名、数量、车船 航空号、发运日期及目的地等。买方必须在收到物资 24小时内在发货通知客户联 签字、盖章确认，并回传卖方仓管人员，如在 24小时内没有收到买方回 复，卖方视

8、同买方差不多收到物资。买方在收到物资3个工作日内如发觉产品短缺，因赶忙以书面报告上报分公司，如逾期不报所发生的产品短 缺，卖方概不负责。九、本合同依法成立，即具有法律约束力，合同签订后，任何一方不 得擅自修改或终止，如需修改或终止，需经双方协商同意。十、本合同能够传真件形式确定。备注：合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成任何 一方可向仲裁机关申请调解仲裁，也可直截了当向人民法院起诉。订货单位（全称盖章）：供货单位（全称盖章）：通信设备有限公司分公司开户银行：开户银行：帐号；帐号：需方代表签字:供方代表签字:第四章关于办理退货入库制度因市场销售、产品质量、技术性能等方面的咨询题，客

9、户要求退回未 经使用的物资的，由业务人员报分公司经理批准后上报公司营销治理中 心、总裁办，经营销治理中心总监、总裁办书面确认后，方可办理退货手 续。办理外包装未经开封的物资在退库前，必须确认下列事项：仓管人员必须认真查对串号，确认是我公司所发物资，并打开包装检 查物资配置是否齐全，外包装是否破旧。商务助理及时查明该物资的发货时刻及其发货单价，同时查明返利金 额、价保金额，及时告之财务人员，由财务人员核对是否以发放，如以发 放的，需与客户核查、确认，确认后在该货款中扣减以发放金额，另外财 务人员应检查是否开具发票，如已开发票，应尽快解决退税等咨询题。差不多使用的物资，原则上不予退货。由于专门缘故

10、退货的，必须由 分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销治理中 心、总裁办，经营销治理中心、总裁办书面确认后方可办理退货手续。办 理差不多使用的物资在退库前，必须确认下列事项：仓管人员必须认真查对串号，确认是否我公司所发物资。并打开包装 检查物资配置是否齐全，彩盒是否破旧。售后人员检查物资及其配件是否完好无损坏，查验物资外观、配件、 彩盒的使用程度，并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户方， 由双方协商一致，确定退款的扣减额。第五章 产品调拨制度分公司按照库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货（订货申请见附表），要求原则上各分公司库存产品数量最低保持在可销售 天数

11、为3天，最高不得超过6天，各分公司订货前应以最近3天或者最近6天的销量为依据，做到订货数量合理化。如分公司近期将举行某个机型 的促销活动，订货数量大大增加，应提早 3天告之总公司商品部；总公司商品部按照分公司库存产品数量结合各分公司当月销售打算、 订货申请，合理给各分公司安排货源；总公司商品部要确保库存商品充足，不得阻碍销售；总公司给各分公司调拨产品时，必须事先以书面形式告之分公司调拨 产品型号、颜色、数量以及调拨时刻等情形；分公司仓管收到调拨通知后，应及时按照调拨清单所列产品型 号、颜色、数量备货，并在备货后进行核查，如核查无误后赶忙发往调 拨清单所指定收货地址，在物资发出后及时与收货分公司

12、仓管人员取得 联系，告知物资所发时刻、件数、及货运单号，便于收货方仓管人员及时 跟进。收到调拨产品仓管按照入库制度及流程来执行。第六章关于订货的有关制度各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排，分公司只向总 公司商品部订货。月初总公司销售部将对各分公司下发月销售打算，各分公司在接到月 销售打算书后应在2个工作日内制订月订货打算，并将订货打算交分公司 经理签字确认后上报总公司商品部，总公司商品部将按照分公司的月销售 打算与月订货打算给各分公司安排货源。总公司商品部将按照公司制定的销售打算与各分公司的订货打算向厂 家直截了当订购产品总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐，经常与厂家

13、 核对预付款余额，做到帐目清晰明了，关于厂家发货给分公司的产品型 号、数量、配置、颜色做到了如指掌。鉴于各分公司订货打算差不多上上报总公司商品部，因此商品部必须 对各分公司各种产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐，将以发货数 量和欠发货数量登记入台帐。第七章 仓库治理制度仓管人员必须妥善保管好库存物资，确保库存商品充足，不能因为库 存不足阻碍销售；各分公司仓库必须参加保险，保险由总公司统一来办理；各分公司仓管在产品出库时，必须按照公司有关出、入库制度的规定来办理，如没有按照规定办理所造成的一切经济缺失均由仓管人员承担；仓管人员必须建立库存产品台帐，随时同意公司财务的检查，仓管人员必须做到帐物

14、相符，每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点；库存产品严禁外借。如专门情形，仓管人员必须要求外借人写书面报 告，经分公司经理及财务人员签字确认，外借产品原则上最迟不得超过三 个工作日归还，外借产品归还时，仓管人员必须检查产品及其配置、外包 装完好、无损坏，同时仓管人员应要求修理人员关心检测产品性能，确保 归还产品不阻碍销售；公司职员借机总量不得超过 5台，借机时必须写书 面申请，经公司经理及财务人员确认后，向公司财务部交纳押金，押金金 额为当时地包的提货价。如果归还时，阻碍二次销售，由借用人按当时地包提货价买断该手机。如分公司借机总量已达到公司规定的5台，仍旧有职员需要借机的，分公司能够按当时

15、地包的提货价让该职员买断。仓库内严禁火种入库，严禁吸烟，严禁动用明火，违者重罚；安全用电，物资堆高必须保持灯距 0.5米以上，不得超负荷用电，不得使用明火电器，人离开工作仓库，必须切断电源。仓管人员必须做到帐、货、卡三相符，做到仓位清晰、堆放整齐，数量准确；做好安全工作，下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等；仓库在做好安全的前提下，坚持“保管好，仓容合理，费用省，损耗少”的原则，努力提升服务质量，提升治理水平，提升工作效益。加大对仓管人员的业务技术培训，持续提升其业务技术、治理水平。第八章报表制度各分公司商务助理必须按公司规定按时完成销售日报表，要求数据 准确，每天必须将报表数据与仓管人员核对，

16、确保无误。如分公司商务数 据有差错，将直截了当阻碍总公司对分公司的产品调拨及总公司的销售数 据分析，由此产生的阻碍将和分公司商务助理的绩效考核直截了当挂钩；各分公司商务助理必须每天完成销售台帐，将各客户的每日提货明 细、每日销售总额、当日回款额及当日应收帐款余额登记在内，每天此数 据要求与分公司出纳核对，保证每天销售额与每天应收帐款余额准确；各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工作，并报总公司商品部；分公司仓管人员必须按公司规定按时完成库存日报表，必须做到帐 物相符。将每天报表数据与商务助理核对，确保无误；每周末、月末，分公司仓管完成库存月报表，将月报表交财务人

17、员，分公司财务以报表数据为依据，进行库存盘点；公司要求所有报表数据准确、及时，数据的准确性、及时性将直截了 当阻碍各公司商品调拨及总公司的销售决策，各公司商务助理及仓管人员 必须认真、认真地完成公司报表工作。第二部分：商品部工作流程图一、商品机工作流程；1、订货流程2、商品机入库流程3、商品机出库流程4、商品机退货流程5、调拨出、入库流程6、职员借机流程二、窜货机工作流程1、窜货机入库流程2、窜货机出库流程一、商品机工作流程订货流程：经销商订货打算分公司商务做经销商订货汇总表分公司分蚣同商弁祚底订货申请表分公司经X 分公司业务经理）主管总监营销治理中心总监总公司商品部讲明:财务总监总裁办厂家经

18、销商需提早3天上报订货打算，分公司商务按照经销商的订货 打算做经销商订货汇总表，上报分公司经理、主管总监、总公司商 品部；由分公司商务按照分公司业务经理要求制作订货申请表，经分公司 经理或业务经理批准后，上报主管总监签字确认；主管总监签字确认后上报营销治理中心总监签字确认后至总公司商品部；3、总公司商品部确认订货量是否合埋，并运算出订货额，及在厂家货款情形，上报财务总监；4、财务总监、总裁办都在订货申请表上签字确认后，由总公司商 品部向厂家订货。商品机入库流程：货运公司分公司仓管收货清点数量并与送货 清单核对清点无误与清单不符逐箱称重并加盖验货章上报总公司商品部无误称重有误开入仓单与厂家当地办

19、赶忙与厂家联系事他联系信息反馈分公司财务签字1"出具书面报告财务、商b，报总公司各一联商品部讲明：1、仓管收货后需先清点数量，如有与清单不符须在快递单上注明，并上报总公司商品部2、清点无误的货须逐箱称重，如重量低于厂家出厂重量30克，须与厂家人员一起开箱验机；3、开箱后发觉有缺损情形，仓管须在验货后 24小时内将厂家人员签 字确认的书面报告上报总公司商品部；4、缺损情形报告上报到总公司商品部后，商品部会赶忙与厂家联系， 并及时将处理情形反馈给分公司；5、称重无误的货仓管须开入库单，由财务签字后，仓管、财务、商务 各留一联。商品机出库流程:客户订货购销合同商务助理开发货通知单财务审核（

20、余额、单价、总金额）分公司经理签字仓管出货确认送货人经销商讲明：1、商务助理按照客户的购销合同开发货通知单；2、仓管须见到财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认的发 货通知单方可出货；3、仓管出货后需与经销商确认收货情形。商品机退货流程:业务人员书面申请f分公司尊理H管总监营销治未批准一分公司府务批准 <开红单 备案签产卜务严总裁办（L价、总金额）总部商品部仓管验货入库讲明：1、退货须业务人员报书面申请，由分公司经理（分公司业务经理） 主管总监、营销治理中心总监、总裁办签字确认后方可办理退货；2、分公司商务接到签字确认的书面退货申请，开发货通知 单红单；3、发货通知单红单须财务审核、

21、分公司经理签字确认；4、仓管接到签字后的发货通知单红单，才可验货入库。调拨出、入库流程:.未批准分公司经理申请 f 营销中心总淡总树J、悭准 总部商品部签字一开调拨清单出货方讲明：分公司调拨经主管总监、营销治理中心总监、总裁办批准后，由总公司商品部开调拨请单；分公司仓管须收到签字确认的调拨清单方可发货；出货方将货发出后需在调拨清单上注明发货时刻，签字确认后将调拨清单传真至收货方；收货方按照调拨清单清点物资后入库，并在调拨清单上注明 收货时刻，数量，签字确认后回传总公司商品部。职员借机流程职员填写借机申请表分公司经理批准I财务收押金、开收据I仓管出库讲明：职员借机须填写借机申请表，经分公司经理签

22、字后去财务部交押押金金额为当时地包的提货价；职员携带由财务签字的借机申请表和收据去仓库领取手机；仓管发货后保留借机申请表。各分公司借机额度不得超过5台，如借机额度已到，职员需借机，可 按地包提货价购买二、窜货机工作流程1、窜货入库流程：财务审核单价、金额讲明:分公司仓管收到窜货机验货后，将串号报窜货治理员；窜货治理员按照发票（收据）、串号，核查是否是窜货机，并查出窜货 方；窜货治理员查出窜货方后开扣款通知单，并由财务审核单价、金 额；窜货治理将签字后的扣款通知单传真至窜货方，分公司财务、商 务各留一份；窜货治理员查出非窜货机，通知仓管将手机返回经销商处。2、窜货出库流程窜货方打款财务确认款到商

23、务助理开发货通知单财务审核单价、金额I分公司经理签字I仓管出货确认送货人窜货方讲明：财务确认窜货方打的款到帐后，通知商务开发货通知单；商务开发货通知单时需注明串号；仓管收到由财务、分公司经理(分公司业务经理)签字确认后的发货通知单按串号发货；仓管出货后需与窜货方确认收货情形。第三部分：商品部岗位讲明书岗位讲明书职位名称商品部经理所属部门商品部任职人直截了当上级财务总监直截了当下级商务主管、物流主管、商务专员、助理、仓管任职人签字任职条件学 历大专以上专业知识明白得一定的财务差不多知识专业技能调控能力、沟通和谐能力工作体会3年同等职位的治理体会，其中 2年有关行业的治理背景其 他性格外向、有亲和

24、力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，物资治理的规范性，在财务总监的领导下，负责总 公司销售数据的统计汇总及仓储保险、货运协议等监督工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系内部总裁力、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、货运公司、供货商职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度1、销售数据统计、汇总1) 审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总表，使报表数据真实完全统一；2) 依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3) 按照分公司销售打算分解的数据，汇总各分公司各区域的每款所有数据统计及时、准确；直截了当责任机型完成情形；4) 审核

25、总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销存汇总表、销售台帐完全一致；5) 每月审核各分公司返利申请表；6) 月末以汇总各分公司的销售数据；7) 月末结算每个分公司当月的销售毛利；8) 分公司商务其他临时性事务的处理。9) 审核各机型出货的价格体系。2、物流1) 收到分公司收货过程中发生的物资短缺的申请及时与厂家联系，及时跟踪，做到尽快处理；2) 核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。3) 分公司仓管其他临时性事务的处理。及时处理分公司上报 的有关物流咨询题并 尽快协助解决，核查 分公司库存，做到帐 物相符。直截了当责任3、有关价保1) 做好每次价保对比表；2) 审核分公司上传的价保申请

26、表；3) 监督各分公司价保的执行情形；4) 做好各分公司的价保汇总表制表及时、准确直截了当责任4、仓储保险及货 运协议及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签 订货运协议及时性、合理性领导责任要紧权力1、对直截了当下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权2、对所属下级的治理水平、业务水平和业绩有考核权3、职务范畴内对职员的工作的监督、检查权4、对职务范畴所属下级的工作争议有裁决权5、向财务总监工作报告权岗位讲明书职位名称总部商务主管所属部门商品部任职人直截了当上级商品部经理直截了当下级商务专员、助理、仓管任职人签字任职条件学 历大专以上专业知识明白得一定的财务差不多知识专业技

27、能调控能力、沟通和谐能力工作体会2年同等职位的治理体会，其中 1年有关行业的治理背景其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，在商品部经理的领导下，负责总公司销售数据的统 计汇总等工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系内部总裁力、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、货运公司、供货商职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度1、销售数据统计、汇总1) 审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总表，使报表数据真实完全统一；2) 依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3) 按照分公司销售打算分解的数据，汇总各分公司各区域

28、的每款机型完成情形；4) 审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销存汇总表、销售台帐完全一致；5) 每月审核各分公司返利申请表；6) 月末以汇总各分公司的销售数据；7) 分公司商务其他临时性事务的处理。8) 审核各机型出货的价格体系。所有数据统计及时、准确；直截了当责任2、与厂家的账目核对1) 按照实际到货、回款情形随时更新汇款到货统计表；2) 与厂家对帐；3) 随时与厂家保持良好联系，协助分公司向厂家催货；及时与厂家对帐直截了当责任3、有关价保1) 做好每次价保对比表；2) 审核分公司上传的价保申请表；3) 监督各分公司价保的执行情形；4) 做好各分公司的价保汇总表制表及时、准确直截

29、了当责任4、其他事项商务主管安排的临时性事务的处理。主动、主动直截了当责任要紧权力1、对直截了当下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权2、对所属下级的治理水平、业务水平和业绩有考核权3、职务范畴内对职员的工作的监督、检查权4、对职务范畴所属下级的工作争议有裁决权5、向商品部经理工作报告权岗位讲明书职位名称物流主管所属部门商品部任职人直截了当上级商品部经理直截了当下级商务专员、助理、仓管任职人签字任职条件学 历大专以上专业知识物资治理知识专业技能调控能力、沟通和谐能力工作体会2年同等职位的治理体会，其中 1年有关行业的治理背景其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司

30、物资的安全性，在商品部经理领导下，负责各分公司的仓储保险、货运协议的签订及跟踪 工作，为销售部门提供优质服务。沟通关系内部总裁力、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、货运公司、供货商职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度1、物流4) 收到分公司收货过程中发生的物资短缺的申请及时与厂家联系，及时跟踪，做到尽快处理；5) 核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。6) 分公司仓管其他临时性事务的处理。及时处理分公司上报 的有关物流咨询题并 尽快协助解决，核查 分公司库存，做到帐 物相符。直截了当责任2、仓储保险及货 运协议及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签 订货运协议

31、及时性、合理性领导责任3、其他事项商务主管安排的临时性事务的处理。主动、主动直截了当责任要紧权力1、对直截了当下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权2、对所属下级的治理水平、业务水平和业绩有考核权3、职务范畴内对职员的工作的监督、检查权4、对职务范畴所属下级的工作争议有裁决权5、向商品部经理工作报告权岗位讲明书职位名称总公司商务专员所属部门商品部任职人直截了当上级商务主管直截了当下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务差不多知识专业技能良好的沟通和谐能力、数据报表操作熟练工作体会1年以上工作体会其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司订货、到货的及

32、时性、有效性，在商品部主管领导下，负责公司订货、到货统计汇总及 与厂家的往来流水帐的核对，为销售部门和各经销商提供优质服务。沟通关系内部总裁办、销售总监、财务部、市场部外部供货商、货运公司、客户等职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度分公司采购打算，与厂家的账目核对1) 按照分公司的订货需求制作订货申请汇总表及货 款申请；2) 按照分公司订货、到货情形汇总订货、到货汇总 表；3) 依据各分公司实际到货情形在财务软件中输入采购单、托付代销单；4) 按照实际到货、回款情形随时更新汇款到货统计 表；5) 与厂家对帐；6) 随时与厂家保持良好联系，协助分公司向厂家催货；及时做好汇款、到货统计表及时与厂家

33、对帐直截了当责任物流1) 协助商务主管处理分公司在收货过程中发生的物资短 缺情形，并及时与厂家、分公司联系；2) 作好各分公司的物流监控，结合各分公司的实际库存 情形作好安全库存预警。及时性、主动性直截了当责任其他事项1) 协助商务主管检查商务助理、仓管的日常工作。如： 数据报表的准确性、及时性；2) 商务主管安排的临时性事务的处理。主动、主动直截了当责任要紧权力1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权岗位讲明书职位名称总公司商务助理所属部门商品部任职人直截了当上级商务主管直截了当下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务差不多知识专业技能良好的沟通和谐能

34、力、数据报表操作熟练工作体会1年以上工作体会其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的及时性、有效性，在商品部主管领导下，负责各分公司销售数据的统计汇总 及核查工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系内部总裁办、销售总监、财务部、市场部外部客户等职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度文档治理3) 各分公司销售政策及价格政策的存档及治理，分公司 价格如有变化，总公司商务助理应及时跟进新的价格 体系审批过程，并将经审批后的价格体系回传分公 司，然后在价格汇总表中进行更新；4) 商品部有关传真、文件的分类及治理5)月末将当月的销售日报表、销售台帐装订成册，所有

35、报表必须储存两年以上；6) 分公司经销商资料的更新与治理。所有资料、报表分类治理，便于查找；直截了当责任销售数据1) 每天早上及时审核各分公司上报的销售日报表、销售台帐、库存日报，使三张报表数据完全一致，并制作成进销存汇总、销售台帐汇总、出 货量汇总每天中午 12 : 00前以邮件方式发送至总 公司总裁办、销售总监、财务总监、市场部经理及商品部主管；2) 详细录入各分公司销售明细，每周一与各分公司 商务助理核对销售数据；上报数据准确、及时；随时能够为公司领导层提供准确的、完整的数据；直截了当责任3) 每周一核查各分公司上报的库存盘点表是否与库存日报、销售日报相一致，如有不符赶忙查明缘故；4)月

36、末制作分公司各区域销售完成情形汇总，便于与分公司商务的核对，总公司商务主管的核查。返利及价保1)月初审核各分公司经销商的销售返利数据，无误后报 商务主管核查；2) 认真核对分公司销售台帐中体现的价保、返利金 额是否与总公司审批的金额相符；如有不符因赶忙与 分公司核对清晰；3) 每月将各分公司的返利、价保按机型进行汇总，便于 及时了解各分公司价保、返利情形；制表及时、准确及时与客户确认，储存确认回函经销商货款余额与财务一一相对应直截了当责任订货及时跟进各分公司货源情形，协助总公司商务专员作 好各分公司货源信息的衔接工作，确保分仓库产品的合理 性。货源信息及时直截了当责任其他事项1) 负责与分公司

37、商务、仓管的沟通、信息交流；2) 完成商品部主管交办的其他临时任务保持与各分公司商务、仓管的沟通，及时了解分公司需求直截了当责任要紧权力1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权岗位讲明书职位名称分公司商务助理所属部门商品部任职人直截了当上级商务主管直截了当下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务差不多知识专业技能良好的沟通和谐能力、数据报表操作熟练工作体会1年以上工作体会其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的及时性、有效性，在分公司经理、业务经理的领导下，负责公司销售数据的 统计汇总及与业务人员、经销商的沟通，为销售

38、部门和各经销商提供优质服务。沟通关系内部分公司经理、分公司业务经理、财务部、市场部外部客户等职责项目要紧工作内容衡量指标责任程度文档治理5) 分公司销售政策及价格政策的存档及治理，分公司价 格如有变化，商务助理应及时将新的价格体系传真至 总公司，经总公司领导批准后方可执行；所有资料、报表分类治直截了当责任6) 经销商购销合同的存档与治理，依据不同的经销 商按月将购销合同装订成册，所有购销合同 必须储存一年以上；7)月末将当月的销售日报表、销售台帐装订成册，所有报表必须储存两年以上；8) 经销商资料的收集与治理理，便于查找；经销商资料如有变动及时更换并上报总公司销售数据1) 每天按公司要求完成销

39、售日报表、销售台帐、销售明细表，每天上午 9 : 30前将前一天的销售台帐、销售日报表交分公司财务审核后以邮件 方式发送至总公司商品部；2) 每天完成销售明细录入，便于及时跟进各区域销 售进度，为分公司经理及业务人员提供准确的、完整 的数据信息；上报数据准确、及时；随时能够为公司领导层提供准确的、完整的数据；直截了当责任返利及价保1)月末完成各经销商的销售返利结算工作，制作返利 申请表，交分公司财务及经理签字确认后上传至总 公司商品部；2) 收到总公司审批后的返利申请表，应赶忙制作返利确认函并传真给各经销商并与其确认，然后一次性在台帐中下发返利，总公司未审批前，商务助 理不得将返利数量、金额告知经销商；3) 分公司商务助理在每次价保时应及时上报价保数量(包括内仓、外仓及厂家确认的价保数量)；4) 及时上报价保申请表经总公司审批后赶忙与经销商确认；5) 将总公司审批后的价保申请表一次性在销售台 帐中体现；6) 每天与分公司财务人员核对销售台帐中各经销商 的货款情形。制表及时、准确及时与客户确认，储存确认回函经销商货款余额与财务一一相对应直截了当责任订货配合分公司业务经理做好订货工作，合理订货，确保