888CMD-001质量及技术管理体系文件

1、中国石油云南1000万吨/年炼油工程加氢联合装置质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑目录1 1 工程管理组织. 4 41.11.1 工程管理机构. 4 4中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部21.21.2 工程经理部的工作制度 . 5 51.31.3 工程部主要管理人员的岗位职责 . 6 62 2 工程工程技术管理. 15152.12.1 工程工程的主要技术管理制度 . 15152.22.2 施工组织设计. 18182.32.3 工程技术档案资料 . 19192.42.4 竣工图. 21212.52.5 成品保护技术措施 . 21212.62.6

2、施工新技术的推广应用 . 22223 3 工程工程质量管理 . 22223.13.1 工程工程质量管理的内容 . 22223.23.2 质量管理体系组织机构及职责 . 22223.33.3 工程质量检查制度. 24243.43.4 工程质量评定的程序 . 25253.53.5 工程质量事故报告制度. 26263.63.6 工程质量奖罚制度 . 26263.73.7 质量管理例会制度. 27273.83.8 “三检及交接检制度. 27273.93.9 不合格品控制管理制度. 28283.3. 1010 计量设施精度及控制措施 . 29294 4 工程工程材料管理 . 29294.14.1 材料的

3、方案和供给. 29294.24.2 工程材料的检验、使用、保管 . 31314.34.3 工程材料挂牌制度. 31315 5 工程机械设备管理. 32325.15.1 审批、购置. 32325.25.2 机械设备安装、使用 . 32325.35.3 机械设备保养、保管 . 33335.45.4 机械设备的修理. 33335.55.5 机械设备有关制度. 33336 6 工程工程财务管理 . 34346.16.1 工程部财务人员配备与管理 . 34346.26.2 银行结算管理. 34346.36.3 现金与工资管理. 34347 7 工程工程施工过程管理 . 35357.17.1 过程控制的主

4、要因素 . 35357.27.2 过程控制. 3636中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部41 1 工程管理组织1.11.1工程管理机构1.1.11.1.1 工程经理部的作用1 1 .工程经理部是在公司的领导下代表企业履行工程承包合同，具体组织实施并按合同要求完成工程建设任务的施工管理机构，对最终建筑产品和业主全面负责。2 2 . .工程经理部在工程经理领导下， 作为工程管理的基层组织机构和企业的窗口，代表企业负责施工工程从开工到竣工全过程的施工生产和现场管理，同时对企业负有管理和效劳的 双重职能。3 3 . .工程经理部是工程经理的办事机构，为

5、工程经理决策提供信息依据，当好参谋，同时又要执行工程经理的决策意图，向工程经理全面负责。4 4 .工程经理部是一个组织体，要具有凝聚管理人员的力量并调动其积极性，促进管理人员的合作；协调部门之间、管理人员之间的关系，发挥每个人的岗位作用；贯彻承包或目标 责任制，搞好管理；沟通工程经理与企业部门之间，工程经理部与施工队伍之间，工程经理 部与建设单位、监理单位、生产要素市场等关系。1.1.21.1.2 工程经理部的部门设置和人员配备1 1、工程经理部的部门设置：(1)(1)、工程技术部门。主要负责生产调度、技术管理(包括工程技术资料)、施工组织设计、以及新技术、新工艺、新材料的推广应用等工作。(2

6、)(2)、监督管理部门。主要负责工程质量、文明施工、平安管理、劳务队伍管理、消防保 卫、环境保护等工作。(3)(3)、财务、预算部门。主要负责预算、合同、索赔、方案统计、资金收入、本钱核算、 劳动分配等工作。(4)(4)、物资设备部门。主要负责材料的询价、采购、供给、管理、运输、工具管理、机械 设备的租赁配套使用等工作。(5)(5)、测试计量部门。主要负责计量、测量、试验等工作。2 2、人员配备：本着实行一职多岗，全部岗位职责覆盖工程施工全过程的全面管理，不留死角，防止职 责交叉重迭。对于本工程工程部重要岗位如工程工程师、施工员、质量员、平安员、材料员 均设专职。3 3、工程经理部管理人员的审

7、批范围(1)(1)、工程经理部主要管理人员的选聘，本着持证上岗的原那么，一般由工程经理提名，也 可中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部5由公司各部门推荐或本人自荐，优先在公司大中专毕业生在册名单中选择。其中工程副经 理、工程工程师须经公司各部门领导层研究后确定；施工员、质量员、平安员、材料员、资 料员须经公司各部门批准前方可聘任，并填写工程部管理人员推荐审批表。管理人员一经批 准聘用，工程经理不得随意变动，如要变动，必须以书面形式报告公司各原审批部门，陈述 理由，经原审批部门查实并经批准前方可变动。(2)(2)、工程管理班子成员在接受工程经理领导

8、的同时，还必须接受企业职能部门的指导、检查、监督和考核。1.1.31.1.3 工程经理部的印章管理工程经理部的印章原那么上从严控制，一般工程技术专用章由工程工程师保管。工程技术 专用章仅限于技术资料、劳务合同，不得用于签订工程合同、购销合同、借款协议、赊帐合 同等，但凡用于上述合同的一经查明并按公司有关印章制度从严处理。1.21.2 工程经理部的工作制度1.2.11.2.1 施工工程工作制度的作用工作制度是工程部内部为保证其任务的完成和目标的实现， 对施工生产活动和行为应遵 循的方法、程序、要求及标准所作的规定，是工程部根据本工程实际情况而制定的内部规定。 施工工程工作制度由工程经理部制定，对

9、工程经理部及其各作业班组全体职工都有约束力。 工程管理制度的作用：一是确保国家和各级行政主管部门的有关法律、法规、方针、政策、 标准、规程等能切实贯彻执行；二是指导实施本施工工程的管理，标准施工组织及职工的行 为，使之按规定的方法、程序、要求、标准进行施工和管理活动，从而保证本施工工程组织 按正常秩序运转，提高各项工作的质量和效率，防止出现事故。1.2.21.2.2 建立工作制度应遵循的原那么1 1、必须贯彻国家法律和政策，以及部门、公司的法规等文件精神，不得有抵触和矛盾， 不得危害公众利益。2 2、符合本施工工程的管理目标需要。施工工程最需要的制度是有关工程技术方案、 统计、 经营核算、承包

10、分配以及各项业务管理。3 3、工程管理制度要配套，做到不留空档和遗漏，并覆盖现场各项管理的各个方面和全过 程，形成完整的管理制度和业务交圈体系。4 4、各种管理制度之间不能产生矛盾，以免职工无所适从。5 5、工程管理制度的制订要有针对性和可操作性， 任何一项条款都必须具体明确，便于操 作，文字表达要简洁、明确。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部66 6、工程管理制度公布、修改、废除要有严格的程序。工程经理是总决策者。1.2.31.2.3 施工工程经理部工作制度的建立工作制度的建立应围绕方案、责任、监督、核算、奖惩等方面。方案制是为了使各方面 都

11、能协调一致地为本施工工程总目标效劳，它必须覆盖本工程施工的全过程和所有方面。计 划的制订必须有科学的依据，方案的执行和检查必须落实到人。责任制建立的根本要求是： 一个独立的职责，必须由一个人全权负责，应做到人人有责可负。监督和奖惩制的目的是保 证方案制和责任制贯彻落实，对工程任务完成进行控制和鼓励，它应具备的条件是有一套公 平的绩效评价标准和评价方法，有健全的信息管理制度， 有完整的监督和奖惩体系。 核算制 的目的是为落实上述四项制度提供根底，了解各种制度执行的情况和效果，并进行相应的控 制，要求核算必须落实到最小的可控制单位班组上；要把人员职责落实的核算与按生产要 素落实的核算、经济效益和经

12、济消耗结合一起，建立完整的核算手续。1.31.3 工程部主要管理人员的岗位职责1.3.11.3.1 工程经理的岗位职责：1 1、工程经理是工程工程的直接组织者和领导，代表公司全面履行工程承包合同。2 2、认真贯彻执行国家和上级有关建筑安装工程的方针、政策、质量标准、标准、规程、 规章制度和措施，随时催促检查实施情况。3 3、每半月组织工程部各部门和负责人检查施工工程质量、平安情况、资料档案情况，落 实专人负责整改复查，并主持分析会，随时掌握质量、平安情况。4 4、开展经常性的质量、平安意识教育，支持和配合质量、平安主管的工作，严格执行奖 惩制度，确保实现平安文明双标化工地、绿色工地。5 5、积

13、极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标； 积极推行全面质量管理活动，组织建立 QCQC、组，开展攻关活动。6 6、负责工程部的人、财、物资源的组织、配置，组织编制施工组织设计、施工方案、项 目质量方案，确定工程人员及职责范围，包括配备专职质量检查员，开展施工过程的质量跟 踪检查工作，并催促执行和严格考核。7 7、组织对工程质量、平安事故的调查处理工作，提出改良和预防措施。发生重大伤亡事 故或重大未遂事故要妥善保护好现场并立即上报，并配合调查组人员进行调查。8 8、认真贯彻落实施工组织设计、工程质量方案等中的各项要求，建立健全工程部组织机 构、配齐各职能组、室人员

14、，分工明确、责任到人，并催促工程部各级人员落实岗位职责，并严格考核。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部79 9、对因贯彻落实施工组织设计、施工方案、质量保证措施不力或指挥错误而造成的工程 质量事故负有直接责任。1010、落实工程承包合同和施工承包队平安施工责任制。1111、组织分项分部工程验收，竣工验收，交付、回访和保修。1212、根据公司年季度施工生产方案，组织编制季月度施工方案，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用方案；据此与有关部门签订供需和租赁合同，并严格履行。1313、每周召开工程部管理人员会议，检查布置安排工作，对管理人员进行教育

15、和工作讲评。1414、对材料超耗、浪费、积压、丧失承当责任，对周转材料丧失和机械事故承当责任。1515、严格财经制度，加强财务预算管理，推行多种形式的承包责任制，正确处理国家、企业、个人三者之间的利益关系。1616、负责公司、顾客、监理及上级有关部门的业务联系，确保工程的顺利进行。1.3.21.3.2 生产经理的岗位职责1 1、生产经理是施工现场的直接组织和领导者，全面负责施工现场的施工质量、平安、进度和本钱管理。2 2、负责监督管理公司及工程部各项规章制度的贯彻与执行。3 3、负责组织质量、平安大检查，全面掌握工程质量、平安状况、文明施工、创安、创优、CICI 达标情况，负责工程质量、平安事

16、故的调查处理，并及时向公司领导汇报。4 4、全面掌握工程部各级人员的思想动态，确保工程管理的稳定与协调，并考核工程部各 级人员岗位职责的落实情况。5 5、认真贯彻执行国家行业部门有关建设工程的方针、政策、工程质量标准、质量验收规范、操作规程及技术措施，并随时催促检查实施情况。6 6、负责处理工程部对内对外的各种业务联系，保证整个工程工程的正常运作。1 1、每周组织召开工程例会班组长以上各级管理人员均参加，总结上周工作情况，提出改良，完善管理，对下周工作方案作统一安排，并提出要求。2 2、组织分项分部工程验收及竣工验收，包括标化工地的验收、核验，上级部门质量平安检查。3 3、负责工程部各级管理人

17、员的工作考评， 对达不到工程部要求的人员有权淘汰， 但须上 报公司。1.3.31.3.3 工程工程师的岗位职责1 1、在主任工程师和工程经理领导下，对本工程工程质量、技术、平安方面负责，并负责 公司中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部8质量管理体系在本工程的实施。2 2、认真贯彻执行国家有关法规、标准、技术标准、工艺标准、质量验收标准、强制性条 文及公司技术管理等文件，提出改良工程质量的技术措施，针对质量薄弱和质量通病环节， 发动技术骨干和职工开展 QCQC 舌动，进行质量攻关。3 3、具体组织制订和贯彻实施工程质量方案、施工组织设计、施工方案、

18、技术措施，对重 点、关键部位制订专门技术措施，加强每道工序的自检、互检。积极采用新技术、新工艺、 新材料、新设备。4 4、负责组织图纸会审、技术交底和工程开工平安生产条件备案工作的申报以及单位工程 竣工图的编制工作；负责与设计、业主和监理单位就施工图纸问题的联系和有关技术问题的 协商解决，并及时办理文字洽商手续。5 5、组织好接到工程后的第一次设计交底，并做好对各专业交叉较多、设计要求较高的复 杂部位的交底。6 6、负责单位工程的测量定位、原材料检验、隐蔽工程检查等工作，尤其是打试桩、地基 验槽、根底、结构实体检测、主体验收及竣工验收等应严密组织。7 7、对创优工程，要制订详细的实施细那么，制

19、定切实可行的施工方案和质量、平安保证技 术措施，催促实施。8 8、组织工程质量、平安大检查和专项检查，参加质量、平安事故的处理，提出技术鉴定 意见和技术改良方案，发生重大质量平安事故时，及时报告主任工程师和总师办。9 9、制止任何无视工程质量的做法， 对检查中发现的质量、平安隐患和平安使用功能缺陷， 有权责令停工整顿。1010、负责编制所承当工程的施工组织设计或施工方案及外脚手架、模板支撑体系、机械设备安拆等专项平安方案，并按规定上报主任工程师或总工程师审批。1111、负责审核现场所用成品、半成品、材料、构件、加工铁件等产品的质量验收工作，监 督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录，不符合

20、国家标准和标准要求的，通知返工 或责令退换。1212、组织质量员、施工员、班组长进行分局部项工程的质量验收评定工作， 及时向公司或 分公司申报地基与根底、主体工程、装饰装修工程以及单位工程的评定。1313、负责组织有关人员做好施工图、标准、规程、标准图集等技术书籍的管理和竣工资料 的收集、整理工作，每旬会同工程部资料员对工程档案资料进行检查，发现问题及时整改，确保工程档案资料真实、齐全、完整。1414、工程竣工后，组织工程技术人员绘制竣工图，编写施工总结报告。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部91.3.41.3.4 造价工程师岗位职责1 1、贯

21、彻国家及地方有关定额预算、经济合同、法律法规和企业各项规章制度。2 2、做好本工程区域内的市场调查、信息跟踪，掌握大宗材料的市场动态。3 3、负责经营预算、签证、变更、索赔、决算等工作，刻苦钻研业务，增强法律经营意识， 提高业务水平。4 4、负责编制施工图预算，列出工料机消耗指标，严格控制建造本钱；负责及时编制工程 量报表，为回收工程款提供可靠的依据。5 5、负责起草与班组经济合同的拟定、审查，同时上报公司进行合同评审，并负责办理与 班组的结算工作，严格控制工程款的支付，禁止超付工程款；对由于预算原因而超付工程款 负责。6 6、参与工程承包合同、清包工合同及材料采购合同的签订，并有权提出建议和

22、意见。7 7、负责工程部的合同管理工作，及时开展合同评审及合同交底，确保合同的全面履行。8 8、负责办理竣工结算，协调好与业主、审计等单位的良好关系，提高结算质量。9 9、负责年终工程量盘点工作，查漏补缺，减少损失。1010、负责现场签证工作的落实，并收集整理保存好资料。1111、负责工程部工程索赔工作的落实，并负责提供有效证据。1212、负责审核材料的采购价格以及劳务价格确实定，最大限度降低工程建造本钱保证质量、平安、工期的前提下。1313、负责落实并审核上报清包工价格、合同签订情况等统计报表。1414、检查经营预算人员的工作以及工程施工预算及竣工结算的编制情况。1515、在工程工程施工过程

23、中，对由于施工预算原因而影响工程款回收的时间和数量负责； 对由于竣工结算书编制问题而使企业收入减少负责；对由于现场签证工作怠慢而影响索赔工 作负责。1.3.51.3.5 工程总施工员岗位职责1 1、认真编制年、季、月、旬生产方案和施工方案，组织落实施工工艺、质量及平安技术 措施。2 2、参加施工方案的编制、图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、结构实体检测、设计变 更签证、中间结构验收及竣工结算等，催促技术资料整理归档。3 3、切实做好操作班组任务交底和技术交底，检查把关碎、砂浆级配及其它成品、半成品 的制作本钱、质量，力求降低消耗。4 4、编写作业指导书，对重点和难点部位进行专题方案交底，并指导

24、实施；负责向作业人 员进行施工图纸、施工方案、质量平安、技术措施、配合比、测量定位、施工放线、平面和 竖向布置等书面交底，施工中随时检查指导。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部105 5、定期召开班组质量、平安动态分析会，贯彻落实三级平安教育和季节性的施工措施， 并坚持“谁施工谁负责平安的原那么。6 6、参加上级组织的工程质量、施工平安检查，监督各班组长抓好工程质量和“三检制 度即自检、互检、交接检查的落实；对不按图纸施工和违章作业的现象有权制止，必要 时有行使停工的权力；对出现的工程质量事故，要及时上报。7 7、负责检查施工过程中原始技术资料

25、的收集、整理和保管，并催促区块施工员或专项 施工员填写好施工日记，如实记录当天的施工情况；单位工程竣工组织绘制单位工程竣工 图。8 8、协调各工种的衔接及各职能人员的管理，保证施工工程按质按期交付使用。9 9、不得安排无证人员进行特种作业。1010、参加半月一次的平安检查并做好整改工作。1.3.61.3.6 工程质量负责人岗位职责1 1、在工程经理、现场经理和工程技术负责人的领导下， 全面负责本工程的质量管理工作2 2、催促质量员的分管工作，专职质量检查员对本单位工程的施工质量负有直接把关的责 任。3 3、认真学习质量验评标准、标准规程、施工工艺和有关政策法令，不断提高自己的业务 能力。4 4

26、、负责检验批的质量核定，分项工程、分部工程的质量验收评定。5 5、协助组长分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的方法，发生质量事故要逐级及 时上报。6 6、参与工程部的质量检查、总结评比。7 7、催促和协助有关部门严格控制做好自检、互检和交接检。8 8、深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量发现问题及时纠正。9 9、坚持原那么，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作堆积的现 象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导。1010、负责分项工程的质量核定工作。1111、要当好“三员，即质量检查员、质量宣传员、操作辅导员。1212、要履行公司赋予

27、质检员的三项权力：停工权、返工权、奖罚权。1.3.71.3.7 工程平安负责人岗位职责1 1、负责在本工程部贯彻国家及地方有关平安生产、文明施工和劳动保护法规等方面的方 针、政策、法令、法规、标准、标准和企业各项规章制度。2 2、组织平安生产检查和验收，做好平安技术交底，及时向领导和上级有关部门汇报平安 生产情况。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部113 3、参加审查施工组织设计专项平安方案和编制平安技术措施方案，并对贯彻执行情 况进行监督检查。4 4、协助班组长做好特殊工种工人的技术培训和考核工作。5 5、进行工伤事故统计、分析、报告，参加工

28、伤事故的调查。6 6、协助班组长做好新进场人员的三级平安教育工作和平时的宣传工作；深入施工现场检 查、监督、指导各项平安规定的落实，消除事故隐患，分析平安动态，不断改良平安管理和 平安技术措施；定期向工程经理和现场经理汇报平安生产具体情况。7 7、参加施工现场搭设的脚手架、防护架、井架和安装的电气、中小型机械设备验收。8 8、制止违章指挥和违章作业，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告领导或上级主管部 门处理。9 9、正确行使否决权，做到奖罚清楚，处事公正，同时做好各级职能部门对本工程平安检 查的配合工作。1010、对违反平安技术劳动法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上告。1111、负责平安

29、文明、创安、综合、CICI 达标工作，并承当直接责任。1.3.81.3.8 工程资料员岗位职责1 1、认真学习国家及地方有关工程质量平安方面的方针政策、法令、法规、标准、标准和 公司各项规章制度，努力钻研业务知识。2 2、根据标准和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务。3 3、负责及时收集本工程的技术资料，分门别类整理归档。4 4、负责收集整理本工程的施工组织设计、专项方案、施工经验总结及“五新技术资料“五新是指新技术、新工艺、新结构、新材料、新设备，重大质量平安事故的分析与处 理措施，有关技术管理工作总结；负责平安台帐的如实记录以及有关创标化工地资料的收集和验收汇报总结报告的

30、编写。5 5、参与工程部组织的各项会议，做好会议记录，并形成会议纪要文件。6 6、负责工程部内外文件、函件、形象资料的收发文登记及处理工作。7 7、保管工程部文件、函件包括上级单位、地方政府、公司内部、建设单位、设计单位、监理单位等六大类，建立文件收文、发文清单。8 8、负责建立本单位质量员、平安员、电工、电焊工、架子工等花名册，掌握其持证情况， 配合公司、分公司做好以上工种的技术培训考核工作。9 9、协助试验员做好碎、砂浆试块按龄期试压，催促做好原材料的试验工作。中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部121010、及时催促并配合质量员、班组长，做

31、好分项、子分部工程的施工质量验收评定记录等。1111、认真做好隐蔽验收记录，签证及时，必须与工程进度同步。1212、负责所有技术资料、平安资料的检查，要求相关人员提供及时、有效的记录资料。1.3.91.3.9 工程材料员岗位职责1 1、认真执行地主政府对建筑材料的管理规定和公司及本部门的各项规章制度，认真行使 手中的权利。2 2、依据施工预算，实行限额、凭证领料，建立健全单位工程材料消耗台账，完整保存各 种原始资料，为单位工程本钱分析提供依据。每月 2020 日前必须向工程经理如实上报本单位当 月材料收支月报和超支节约情况分析。3 3、熟悉各种建筑材料产品的性能、规格、材质、市场行情、质检方法

32、及有关标准；及时 了解市场信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤、材料要三比一算“比质量、比价格、比运 距、算材料的价格；严格按照工程部的方案进行采购，及时采购、提货、入库、报帐。4 4、妥善保管有关方案、合同、支票、单据、材质报告等资料，做到手续清楚，档案完整。5 5、经常主动了解工程情况及工程进度，确保及时供给材料。6 6、严把质量关，主动配合仓库和有关部门对材料入库进行验收，并向供给商索取有效的 产品合格证等相关资料，提供给有关人员存档。7 7、要遵循节约、廉正的原那么，做到既保证质量、又节约开支，抑制不正之风，要勤跑、 勤问、勤看，积极主动开展采购工作。8 8、严格执行财务制度，按规定进行

33、借款、中领支票、入库、报帐。9 9、多余的材料，在不影响再次销售的前提下，必须按原价退回工程部提出退货；拒收的材料和在工程中发现不良的材料由仓库管理员写明原由交采购员负责原价退回。1010、负责现场材料的收发、验收入库、保管、标识工作，实事求是地出具各种凭证和办理 材料结算工作，指导施工班组材料管理工作，负责对新进物质实行回收，催促班组及时上报，并按本单位有关规定实施奖惩方法。1111、协助抓好文明工地的材料管理，要求做到：验收、保管使用责任清、消耗走向清、工 程竣工回收退料手续清和本钱分析资料清。1.3.101.3.10 工程仓库保管员岗位职责1 1、认真执行公司及本部门的规章制度。2 2、

34、在工程经理和材料科领导下工作，负责对物资的验收、保管、标识、发放、建帐等工 作，中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部13为企业当好家、管好物、理好财、服好务。3 3、按工程总量测出材料储藏定额，做到账上有控制标记，心中有概数。核对工长开出的 定额领料单，实行限额发料。4 4、仓库保管要认真，做到防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、怕冻怕热、毒品和放射性 物资要严加管理，随时检查温度、湿度、浓度和有效期限，并做好记录。5 5、做好所有物资的保管工作，严格出入库手续。每批货物进库前，仓库管理员必须详细 清点货物，详细填写规格、型号、数量、送货单位。例如：

35、电缆线不得写一根，而必须写明 多少规格、型号、实际重量。6 6、砂、石子、砖块、水泥、钢筋等主材料，由仓库管理员清点和丈量后计算出入库的准 确数量，详细填写实际数量的入库单和出库单，出库单还必须由工程部领用人的签名，说明 领出。7 7、散装水泥和商品混凝土每次过磅抽检重量。8 8、对物资的出库要凭工程经理签字的材料领用单发出材料，同时详细填写出库材料的规 格、型号、数量，并由领用人签字。及时验收、记帐，做到日清月结，保持帐帐相符、帐物 相符、先进先出。9 9、保管员拒收缺损的机器设备，要求领用人修复后再归还仓库。或由领用人写明缺损原 由，由工程经理签字作报损处理。1010、小件工具实行以旧换新

36、，仓库管理员每月与材料员清点后作报损处理， 但必须做好登 记记录。1111、搞好物资保管工作，学习掌握六懂：懂材料名称、规格、型号、性能、用途，会区分 质量常识。三会：会换算、会识别标记及符号。1212、建立健全各种台账，及时、准确上报各种报表，管理员每月底前必须填写收、发、存报表，并将缺损的货物也填写清楚，交材料部和财务部，减轻年底和工程结束盘点的压力。1313、年末和工程结束，仓库管理员应追回被领出但未归还的机器设备等周转性材料，并和材料员共同全面盘点仓库，出现亏损和货物缺损均由仓库管理员赔偿。1414、勤查库房，发现问题及时汇报。1515、非仓库人员，未经允许，不得出入仓库重地，也不能将

37、物资出入库。1616、保持库房内干净，整洁，井然有序，对仓库物资码放科学化，做到合理布局、整齐统 一，便于收发、清点迅速、过目知数，采用五五成行、层层码放、用用码放、存整码零，货 架存放做到上放轻、下放重、中间放常用。1.3.111.3.11 财务人员岗位职责中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部141 1、认真执行国家财经纪律和财务制度。2 2、认真执行现金及银行结算制度，复核报销凭证，监督财务收支的合法性。3 3、建立有关帐目及时核对并清理债权债务。定期与公司财务部门核对工程资金的收支情况一个月不得少于一次，保证帐帐相符。4 4、及时做好现金、

38、银行日记帐等有关帐目，做到日清月结，保证帐款相符。5 5、保管好现金、空白支票，防止被盗、遗失的现象发生。6 6、负责到公司财务部门领用、结算支票、现金事宜。7 7、按月编报?职工工资花名册?，并据此向公司财务领取职工工资。8 8、在每月的 2525 日前向公司财务部门编报次月的?工程资金收支方案表?。9 9、及时向工程经理提供工程资金的运行情况。1.3.111.3.11 生产班组长岗位职责1 1、按照施工方案，组织劳动力进场，切实做好班组的施工工艺和平安技术措施交底工作。2 2、监督、检查本班组操作工人按图纸、标准、施工方案施工。3 3、组织班组进行自检、互检和交接检工作，发现不合格项及时组

39、织工人进行整改，确保 本班组工作面的质量符合标准。4 4、负责传达工程部的各项管理内容和上报班组各项情况，及时进行调整。5 5、认真遵守平安规程和有关平安生产制度，对本组人员在生产中的平安健康负责。6 6、搞好平安活动日，开好班前、班后平安会，对新调入的工人进行现场级平安教育。7 7、组织本组职工学习施工技术和平安规程及制度，检查执行情况，在任何情况下，均不 得违章，不得擅自动用机械、电气、架子等设备。8 8、经常检查施工现场的平安生产情况，加强平安自检，发现问题及时解决，不能解决的中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件15要采取临时控制措施，并及时上报。9 9、发生工伤事

40、故要详细记录并及时上报，组织全组人员认真分析，提出防范措施。发生 重大伤亡事故要保护好现场并立即上报工程部主管。1010、有权拒绝违章指令，确保班组生产平安。2 2 工程工程技术管理2.12.1 工程工程的主要技术管理制度2.1.22.1.2 图纸会审制度图纸会审的目的，是让施工人员熟悉和审查设计图纸，了解工程特点、设计意图和关键 部位的工程质量要求，是帮助施工过程中减少过失的重要手段，是在学习和审查图纸的根底 上，进行质量控制和规划生产的一种重要而有效的方法。通过查图纸提出修改和洽商意见，防止 产生技术事故或产生工程质量问题、经济问题。常规的作法通常是由各专业、各工种自行审查图 纸，然后由公

41、司及工程部技术人员组织一次内部的图纸质疑分析会议，逐条书写成文，然后参加 由建设单位主持的，设计单位、监理单位参加的图纸会审。图纸会审由各专业指定专人发言，提 出疑难问题的处理意见及过失的修改方法。会审过程中对会审决定的问题，指定技术人员一一做 好记录，并填报好图纸会审记录。汇总后，由各参加单位盖章后生效。图纸会审记录一式四份， 分别由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位存档。2.1.32.1.3 施工组织设计、方案、措施审批制度为了工程能顺利、保质保量的完成，必须按施工组织方案施工，以便于在整个施工过程 中能有组织、有条理的施工：1 1、在工程开工前，结合工程实际编制有针对性的、适合的施工

42、方案；2 2、编制的方案、措施须由工程部技术负责人和工地施工员、质量员编制，编制后须由公司技术负责人审批，审批合格前方能有效；3 3、施工方案公司审批后，交监理审批，对缺乏之处进行整改；4 4、按审批后的施工方案实施。2.1.42.1.4 设计交底制度为提高施工图质量，防止或减少施工图给工程工程的实施带来不必要的质量、工期及经 济损失，特拟定如下制度：1 1、工程工程正式施工前，工程部须进行施工图的设计交底，主要对象为施工管理技术人 员和操作人员，主要交底内容为工程特点、质量标准、技术指标和施工图设计要求江苏诚达建筑云南石化工中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件16程部中

43、国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部172 2、施工图设计交底一般分为：集体设计交底、逐级技术交底，一般采用集体设计交底。3 3、工程施工前，根据通过会审的施工图，由工程部技术负责人主持召开“设计交底会 , 4 4、工程设计交底的主要内容包括：设计图纸构思、施工特点、技术系数、施工质量保障及平安施工技术措施；设计图纸标注轴线、预设洞孔、标高图示等尺寸；施工材料、结构、 工艺、交叉作业的衔接要点；分局部项工程设计特点及特殊要求等。5 5、认真做好设计交底记录，交底结束，到会的人员应在设计交底记录上签字认可。6 6、工程工程实施过程中所有施工新图纸使用

44、前或变更、 修改的施工图设计都必须进行施 工图的变更会审，并执行施工图设计交底流程。7 7、施工图设计交底会结束后三日内， 将整理并会签后的纪要文件报总师办审查， 并经总 经理审核后归档备案。2.1.52.1.5 技术交底制度技术交底制度是保证技术责任制的落实，技术管理体系正常运行的技术性很强的管理制 度。目的是使参与施工的人员熟悉和了解工程特点、设计意图、技术要求、施工工艺和应注意的 问题，是之在各自的工作范围内责任明确、加强管理、提高工程质量。技术交底内容主要包括施 工图纸、现行标准要求、施工组织设计、各分项工程作业指导书、各专业协调配合、主要施工工 艺、施工措施、质量标准、施工平安和技术

45、原始资料收集、整理等，参加人员应包括本工程工程 施工技术人员和操作班组长。工程部应坚持技术进步来保证施工质量的原那么；编制有针对性的施 工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序要编制有针对性的作业指导方案；每个工 种、每道工序施工前要组织进行技术交底，由工程部技术负责人对工长的技术交底、工长对班组 长的技术交底、班组长对作业组的技术交底；各级交底以口头进行，并有书面文字记录；因技术 措施不当或交底不满面造成质量事故的要追究有关人员的责任。2.1.62.1.6 施工技术文件签发制度工程部技术负责人对施工文件负有编制、校核的责任。工程部技术文件视重要性大小由 工程部技术负责人报公司总工程师

46、审批。对经审定有效的技术文件管理，工程部将严格按公 司有关规定执行。2.1.72.1.7 工程技术资料管理制度必须贯彻国家和地区有关技术标准、规程、规定及公司的有关技术资料管理规定。2.1.82.1.8 计量器具管理制度1 1、自觉执行公司制定的计量管理制度和 ISOISO 计量论证体系；2 2、配置和使用合格的计量器具，按规定要求做好所在单位的计量检测等工作；根据规定,中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部18定期送检计量器具，精心保养，确保计量器具符合其检测功能所需过到的精度等级要求；3 3、对材料进出、用料和配比及工程中分部、分项及平安防护等

47、方面，必须自始至终进行 计量检测，并认真填写原始记录，对重要检测工程的记录，必须有二人以上签字，发现不符 合规定要求及时报告，进行处理、纠正；4 4、熟悉计量器具性能和操作方法，正确使用和保管好计量器具，建立台帐，做到帐物相符，并整理保管好计量器具的技术资料；5 5、对严格执行计量法和公司计量管理制度，认真负责，坚持原那么，成绩突出者，给予表扬奖 励；对违反计量法、计量管理制度，造成经济损失者，要追究责任，并通报批评和罚款。2.1.82.1.8 技术复核制度1 1、工程开工前的测量定位，根底部份的轴线标高、土质情况、碎工程由专人测量、记录、 制图后由工程部技术人员会同设计部门、监理公司建设单位

48、在指定时间内进行复查、签 证；2 2、结构施工过程中的技术复核必须严格按施工程序规定工程进行复核，由工程部技术人员会同监理公司建设单位在指定时间内共同复核、签证；3 3、沉降观测点当设计有要求时按设计要求设置，无设计要求时按标准设置，必须认真观察记录、制图，发现异常情况时要及时上报公司技术部门；4 4、当复核结果超出标准允许偏差范围应立即向公司、监理单位、设计部门汇报，分析原 因，及时纠正处理，妥善解决；5 5、工程部质量检验员及技术员，单位工程负责人应参加复核，施工过程中技术复核资料 由工地资料员保管，竣工后与其它技术资料一起汇总成册。2.1.92.1.9 工程设计变更制度1 1、在施工过程

49、中，无论建设单位还是施工单位提出的设计变更，都应填写设计变更联系 单，经监理单位、建设单位、和设计部门签字同意后，方可进行；2 2、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须报请原批准单位、设 计审核单位同意；3 3、所有设计变更资料，包括设计变更通知单，修改图纸，均需有文字记录，纳入工程档 案作为施工和竣工决算的依据。2.1.102.1.10 碎、砂浆试块制作、养护、试压制度1 1、碎、砂浆试块工程部要指定专人制作，并采用标准养护室进行标准养护，试块试压由 监理公司陪同、监督；2 2、试块的尺寸、数量，制作方法、养护，强度计算均按标准规定执行；中国石油云南1000万吨/年炼油工

50、程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部193 3、制作试块所用材料，必须现场取样，不得加料；4 4、试块强度以 2828 天为准，缺乏 2828 天或超过28 天,试块强度只能作参考值；5 5、如果试压强度没有到达设计强度，应立即报告公司技术部门、监理单位、建设单位和 设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，做好记录。6 6、在工程施工期间，碎、砂浆试块报告单由工程部资料员保管，竣工后与其它资料汇部 成册。2.22.2 施工组织设计施工组织设计是指导施工准备和组织施工的重要文件，可视为指导现场施工的法规，是 施工过程科学管理的主要依据。2.2.12.2.1 根本内容1 1、概况包括工

51、程概况。内容有：工程名称、工程性质、工程地点、规模、特点、结构形式、主 要新技术工程和主要分项工程数量。2 2、施工部署及施工进度方案在熟悉工程特点的根底上， 根据工期要求对组织施工的总体安排及对主要部位采用相应 措施的部署，部署各单位工程的施工顺序，流水段的划分、装饰工程的时间等，并绘制施工 进度方案，部署各项资源使用方案，包括劳动力、机械和运输设备、主要材料、脚手架、构 件成品、半成品的需要量和供给方案及来源等。3 3、施工准备通常包括现场准备和技术准备的要求。现场准备主要是对现场“三通一平的准备，即水通、电通、道路通及场地平整。计算 施工中水、电用量及管线的配置，对建设单位提供的水电资源

52、是否满足工程的需要。技术准备是对工程熟悉的根底上，对分部工程施工方案等的编制准备要求和规划，同时 对专业性较强的技术措施做出原那么要求。如测量定位桩、线控制设置、季节性施工等。4 4、主要施工方法与措施各阶段主要分项工程施工方案，针对工程实际，确定分项工程的主要工艺作法和要求。确定施工顺序，无论是装修还是结构，都应确定各工种的施工顺序，尤其是装修工程，必须防止工序颠倒，确定合理工序，以保证工程质量。5 5、施工总平面布置图分根底、结构、装修三个阶段绘制，包括临时设施、临时道路、水电设施的安排、操作棚及材料和构件的堆放位置等，6 6、技术质量措施中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理

53、体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部20根据有关标准、工艺标准，针对本工程的质量目标及施工方法的要求，制定相应的施工 质量措施。2.2.22.2.2 签字、审批制度施工组织设计由工程部技术负责人主持编制，公司工程师负责审批。审批一经签字，可 认为施工组织设计不再修改。2.32.3 工程技术档案资料工程技术档案是在工程竣工验收后移交给建设单位的档案， 是具有长期保存价值的重要 技术文件，是对本工程进行使用管理、维修、事故处理、鉴定、改建、扩建、重建或改变用途 等工作所必不可少的依据。包括以下两个方面的内容：1 1施工图；2 2施工中发生的质量保证资料和其他资料。2.3.12.3.1 工程技术档案的

54、收集管理要做到随时收集和积累；定期检查资料的完整性和真实性；严格按图纸及标准施工，坚持有变更必洽商的原那么；注意各项表格资料，特别是隐检记录和洽商记录，该填写的内容必须齐全，各施工人员签字也不得遗漏，更 不得代签。总的要求是：资料完整、部位准确、情况真实。2.3.22.3.2 受控文件的管理受控文件是指技术性文件资料，主要包括施工组织设计或专项施工方案、作业指导书、质量记录及表格、支持性文件。1 1、施工组织设计或专项施工方案由工程部技术负责人编制，公司总工程师审批。如 施工组织设计或专项施工方案根据工程实际情况需要变更时，必须经过原审批部门的认 可并形成文字依据。2 2、作业指导书。工程部根

55、据公司按有关法律、法规、标准、强制性条文、行业标准等制 定的作业指导书进行操作。工程部应同时严格以有关法律、法规、标准、强制性条文、行业 标准等为基准。3 3、质量记录。主要是指技术方面的质量记录。如隐蔽工程根底工程、主体工程、竣工验 收等重要施工过程，应先由工程部自评、签署评定意见后邀请业主、设计单位、监理单位和 质检站参加验收，并签署验收意见。业主提供的设计文件及相关资料，在工程竣工后，应根据图纸会审纪要、变更联系单等文件资料进行修改，并注明修改依据，加盖“竣工章。4 4、支持性文件、设计图纸及相关资料中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部21

56、(1)(1)业主提供的设计图纸及相关资料a a、设计图纸的接收。设计图纸由本工程的工程技术负责人接受，并根据有关的合同协议 及设计图纸的清单目录当面清点并办理登记手续；其他人员因故接受的设计图纸，应妥善保 管，并及时转给工程技术负责人。b b、设计图纸的整理、分发。工程部技术负责人收到设计图纸后，应根据清单目录和有关 分类大纲进行分类、登记。按工作需要，技术负责人将图纸分发到工程部有关施工人员。有 关工程的地质管线资料均由技术负责人保管，其他人员因工作需要查阅资料，应办理借阅手 续。如合同规定的图纸数量不能满足施工需要时， 应经负责人批准后复印， 并在复印的图纸 上加盖复印单位章和编号、登记后

57、分发，原件予以保存。设计图纸的会审由工程工程师组织 有关人员参加，会审中提出的问题及答复，应作记录并经设计单位、业主、监理单位、施工 单位签章后作为会审纪要分发。c c、设计图纸的使用和保管。设计图纸作为施工的依据，应合理使用，妥善保管，不得遗 失。禁止无关人员查阅。设计图纸的使用，应保持其清晰度及完整性，以免影响施工。非保 管人员借阅后，应及时归还，防止遗失。d d、设计变更联系单(或技术核定单)。设计变更联系单是设计图纸必要的补充和修改，其使用、保管、整理、归档同设计图纸。设计变更联系单应经工程部负责人同意，技术负责 人编制，并加盖工程技术专用章。联系单的书写应标准，字迹端正清晰，内容清楚

58、，文字简 明扼要，示图应符合规定。联系单内工程名称、编制人、编制时间、主送单位、抄送单位、 变更理由、变更内容、审批人姓名、时间和印章应齐全。联系单送发应有详细记录，由设计 单位及业主答复后作为设计图纸的补充内容，其使用、保管、整理、归档与设计图纸同。设 计单位发来的联系单视同设计图纸处理。(2)(2)相关的法规、标准、标准工程部所购置的法规、标准、标准等文件由工程技术负责人统一保管。当新版法规、标 准、标准公布时，技术负责人应及时通知有关人员。(3)(3)工程技术档案的编制和移交全部施工技术资料应按照规定的组卷方法、立卷要求、案卷规格以及图纸折叠方式、装 订要求整理。在竣工验收后，按合同要求

59、规定的时间最迟不超过3 3 个月移交建设单位，并应符合城市档案的有关规定。在移交时，要办理?建筑安装工程施工技术资料移交书?，并由双方单位负责人签章。2.42.4 竣工图2.4.12.4.1 竣工图的绘制1 1、在施工过程中有一般性的设计变更， 但没有较大结构性的或重要管线等方面的设计变 更，而且可以在原施工图纸上修改或补充，可不必绘制新图纸，由工程部在原施工图纸上， 清楚的注明中国石油云南1000万吨/年炼油工程质量及技术管理体系文件江苏诚达建筑云南石化工程部22修改后的实际情况，并注明是根据哪张变更单，再加盖“竣工图章。2 2、建筑工程的结构形式、标高、施工工艺、平面布置等有重大变更，以及

60、在一张图纸上 改动局部超过 40%40% 者修改后图面混乱、分辨不清的图纸，原图纸不再适于应用，应重新绘制新 图纸，加盖“竣工图章。新绘制的竣工图，必须真实地反映出变更后的工程情况。2.4.22.4.2 竣工图的要求1 1、竣工图必须与竣工工程的实际情况完全符合；2 2、竣工图必须保证绘制质量，做到规格统一，符合技术档案的各种要求。3 3、竣工图必须经过工程部、公司主要技术负责人审核、签认。4 4、编制竣工图必须采用不褪色的绘图墨水，字迹清晰，各种文字材料不得使用复写纸， 也不能使用一般圆珠笔和铅笔等。2.52.5 成品保护技术措施2.5.12.5.1 组织措施包括建立本钱保护组织， 由技术负