M控制管理规定

1、珠海凯雷电机有限公司文件编号：DH4M控制管理规定页次：第1页共10页1目的过程质量及其控制取决于人（ Marj）、机（Machine）、料（Material ）、法（Method）、环境 （Enviroment） 5个因素，简称4M1E为确保生产现场的相对稳定，从而保证产品质量的稳 定情，特制定本管理规定。2适用范围适用于珠海凯雷电机有限公司。3 定义人（Man的变更：重要工程作业者、一般工程作业者、检验人员发生变化；机（Machine）的变更：生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化；料（Material、的变更：产品原材料及副料发生变化；法（Method）的变更：工艺条件、工艺流

2、程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准变 化；4管理职责品质部：a）负责制订本管理标准，经批准后印发实施；b）负责对4M变更的批准、检查监督及考核；c、负责协助、监督各部门，以及营销部与客户进行4M的变更的沟通工作，及变更通知书的 传递与确认工作；d）负责对生产过程中4M状况进行检查并记录，对出现的异常及时报告，并组织相关人员及 处理；e、有权对违反标准规定的现象进行立即制止及考核的措施。 技术工程部：a）负责组织各相关部门对工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准 的建立，控制及变更实施评审，批准后组织实施；b）负责联系营销部门与客户进行工程、工艺方面变更的沟通工作及变

3、更通知书的传递及确认 工作；c）负责各车间生产线4M的控制，及变更的申请；d）组织对4M变更时的培训工作及4M变更批准后组织实施工作。珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文件编号：DH页次：第2页共10页管理部：a）根据各部门提供的统计结果，落实对 4M变更的考核；b）负责对人员的控制、监督、检查与人员变动的批准及考核；设备组：a）负责提供各车间生产线工装模具清单的编制；b）负责工装模具的控制、监督、检查及工装模具变更的批准及考核。技术开发部：a）负责4M中材料变更的批准及控制计划的编制；b） 负责联系营销部与客户进行曲材料变更的沟通工作，4M变更通知书的传递确认工作，客户 确认后材料变更的图

4、纸更改工作。营销部：负责按各部门要求与客户进行 4M变更通知书的传递与沟通。5工作程序人员（Man的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1新员工员上岗前的控制管理部、生产部a）对于新员工在试用期内必须进行相关的岗 位培训后方可上岗，试用期合格后必须对其 进行定岗；b）具体要求参见培训管理标准、员工招聘 管理标准。2编制定岗清单生产部a）由技术工程部负责编制生产流程；b）各车间编制生产线的人员定岗名单或人员定岗图；3人员定岗品质部a）各车间严格按照生产线提供的人员定岗名单或人员定岗图进行人员的控制；b)品质部每天开工前按人员定岗名单进行检查，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生

5、产员工的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，对情况严重的，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元的罚款，报部门领导批准后实施；c)品质部、人力资料部每月20-25日对各工厂人员定岗情况进行检查；d)部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范围。a)如需要进行定岗人员变更， 车间须先提岀申请，并作好岗位移动人员的培训工作；b)同一条生产线，同种岗位人员的变更由生产班长直接进行调整；4人员变更申请生产部c)各车间可根据需要设置多功能员工，在其工种范围同的变动不需申请， 但需要通知现场的检验人员，多功能员工各工种均取得上岗证，具体办理见员工培训管理标准。珠海凯雷电机有限公司文件编号

6、：DH4M控制管理规定页 次:第3页共10页5人员变更的批准生产人员、品质部、生产部、管理部a)b)c)d)不同生产线同种工位人员的变更需车间 主管及现场检验主管批准； 不同工位(不管是否同一生产线)人员的 变更需经车间主管、品质部主管批准； 不同车间人员的变更需经生产经理与管 理部经理批准；不同部门人员的变更需经部门领导批准；e)对于重要工位及关键工位人员的变更还须由总经理批准；f)对于特殊工位人员变更按培训管理标准。a)对关键岗位人员的变更必要时，由品质部6将人员变更通知客户品质部填写4M变更通知书，经部门领导批准后 发营销部通知客户，以便客户及时作岀相 应的措施。7人员变更申请各车间a)

7、人员的变更经批准后由各车间将更新后的 定岗名单统一交由管理部存档。a)品质部每月月底前完成对生产线员工的变动率的统计，并报管理部执行相关考核；b)各生产线人员的变动率不得超过20%每8人员变更率的统计及指标考核品质部c)超过一个百分点，将对责任单位领导处以绩效考核1分的处罚；对于因生产线扩线补充新员工时不应考核；生产线员工变动率=(月被定岗人员数量- 月底时月初定岗人员仍在岗人员数量)/月初定岗人员数*100%,当月内增加的人 员不计入当月的统计；d)如某月份某生产线月初有A B、C、D E五位定岗员工，到月底时有 A B、C、D E五位员工，定月初的定岗人员数量为5人，月初定岗人员月底仍在人

8、员数量 4人， 该生产员工变动率 =(5-4)/5*100=20%。机器(Machine)的控制:521生产检测设备的控制珠海凯雷电机有限公司文件编号：DH4M控制管理规定页次：第4页共10页步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立生产线设备清单设备组a）由设备组负责编制生产线设备清单（含检测设备）；2设备的检查生产部、品质部、设备组a）生产部根据生产流程图编制设备定岗图；b） 品质部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊工 序、关键工序、重要工序及专线生产设备的变动进行重 点监控，如发生变动，立即进行制止，并发岀品质异 常联络单，组织相关人员处理，对情况严重的，品质部有权直接对

9、责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；c）品质部、设备组每月 20-25日对各分厂设备进行检查， 如发现设备变动将对车间、品质部及相关责任者处以10-100兀罚款；d）部门级及公司级工艺纪律检查将设备定岗纳入检查范围。3设备的变更申请设备使用部门a）生产部按照要求进行设备的控制；b）如需要进行设备移动，须先提岀申请，并填写设备转 移申请。4设备变更批准使用部门、品质部、设备组设备变更需经使用部门负责人、品质部经理及设备组经理批准后方可进行设备移动。5设备变更通知客户营销部、品质部对关键设备的变更必要时由品质部填写4M变更通知书，经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作

10、岀相应措施。6进行设备变更设备组、使用部门a）设备的变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。a） 设备组每月月底前完成对各部门设备变动率进统计，汇总后交管理部；b）各部门设备的变动率不得超过 20%每超过一个百分点将对责任单位领导处绩效考核 1分扣罚；珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文件编号：DH页次：第5页共10页5.2.2工装模具的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立工装模具清单工模组a)由工模组负责编制各生产线的工装模具清单。2工装模具的检查生产部、品质部a) 生产部按要求进行工装模具的核查及使用；b) 品质部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊 工序、关键

11、工序、重要工序及专线生产工装模具进行 重点监控，如发生变动，立即进行制止，并发岀品质异常联络单，组织相关人员处理，必要时品质部有 权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；c) 品质部定期对各车间工装模具进行检查，如发现工装模具变动，将对车间、品质部及相关责任者处以 10-100 元罚款；d) 部门级及公司级工艺纪律检查将工装模具定岗纳入检查范围。3工装模具变更申请使用部门a)各车间按照生产线设备清单进行工装模具的控制，如需 要进行工装模具的变更，须先提岀申请，并填写工装 模具的变更申请表。4工装模具的变更批准相关人员工a)工装模具的变更须经使用部门负责人、品质部主管及工

12、 模组主管批准后方可进行变更。5工装模具变更通知客户营销部、品质部对关键工装模具的变更必要时由品质部填写4M变更通知书，经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作岀相应措施。6工装模具变更管理工模组、使用部门a)设备的变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。a) 工模组每月月底前完成对各车间工装模具变动率进统计，汇总后交管理部；b) 各部门工装模具变动率不得超过20%每超过一个百分珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文件编号：DH页次：第6页共10页料(Material) 的控制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注1建立产品物料清单控制计划编制人员a)由技术部编写控制计划。2

13、物料控制及检查生产部、品质部a) 采购按产品BOM青单进行物料的采购；b) IQC严格按控制计划进行物料检验；c) 物控部严格按BOMt行物料的配送；d) 生产部严格按BOM要求进行物料的核查及使用；e) 品质部每天开工前对物料进行确认，如发现异常，立即进行制止，并发岀品质异常联络单，组织相关人员处理，对情况严重的必要时品质部有权直接对责任 者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；f) 品质部每月20-25日对车间物料进行检查，如发现生 产物料变更，将对采购、品质部及生产人员等责任者处以10-100元罚款；g) 部门级及公司级工艺纪律检查将物料的变更纳入检查 范围。3物料变更的申请

14、使用部门a) 各部门严格按照BOMt行物料的采购检验及使用；b) 新产品、设计更改因而引起材料的变更由技术开发部与 客户进行沟通；c) 批量生产中，产品如需进行材料变更，须由使用部门先 提岀申请。4物料变更批准相关部门a)物料的变更批准须经使用部门负责人、品质部主管及技术开发经理，总工程师批准后方可进行变更。5物料变更通知客户营销部、技术开发部对物料的变更必要时由技术开发部填写4M变更通知书，经部门领导批准后，营销部通知客户确认，待客户确认书面 批准后方可执行变更，技术部下发变更前后物料处理通知， 切换时进行严格区分标识。珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文件编号：DH页次：第7页共10页法

15、(Method)的按制步骤步骤名称责任部门/人员内容、要求及说明备注建立工艺控1制方法及作技术开发部、生产部a)由技术工程部编写作业指导书、工艺流程图。业标准a)生产部严格按要求进行产品的生产加工；b)品质部每天按标准要求进行检验，如工艺、控制方法及作业标准发现变动，立即进行制止，并发岀品质工艺、控制方异常联络单，组织相关人员处理，对情况严重的必要2法及作业标生产部、品质部时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，准的检查报部门领导批准后实施；c)品质部每月20-25日对车间生产过程进行检验；d)部门级及公司级工艺纪律检查将作业标准纳入检查范围。3工艺、控制方法及作业标准变更申请生产

16、车间a)b)生产车间严格按照作业标准要求进行产品的生产控制；如需要进行工艺更改，由工艺人员提岀申请，填写工 程变更申请。4工艺、控制方法及作业标准变更申请工程部a)b)一般的工艺及控制方法及作业标准的变更经申请部门 领导、品质部领导批准。较大项目的工艺及控制方法及作业标准的变更还需公司总经理批准后方可进行变更。5工艺、控制方法及作业标 准变更通知 客户营销部、技术开发部对工艺及控制方法及作业标准的变更必要时由技术工程部 填写4M变更通知书，经部门领导批准后，营销部通知客 户，以便客户及时作岀相应措施。6工艺、控制方法及作业标品质部工艺及控制方法及作业标准的变更原则上需征求客户的同 意，未按要求

17、进行工艺及控制方法及作业标准变更申请及批珠海凯雷电机有限公司文件编号：DH4M控制管理规定页次：第8页共10页珠海凯雷电机有限公司人员定岗名单部门：车间：生产线:序号工序名称工序类型操作人员姓名操作人员工号备注工序类型：a）重要工序 b ）关键工序 c ）一般工序d ）特殊工序；编制：审核：批准:珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文件编号：DH页次：第9页共10页珠海凯雷电机有限公司4M变更通知书发自：日期：TO 致：FromFax 传真：DateSubject 事由：尊敬的先生/女士:珠海凯雷电机有限公司因，从而造成以下4M中（人（Mar）、机（Machine ）、料（Material ）、法（Method）产生变更，我司已对此变更的 可行性进行了评估！为了得到贵司的大力支持，同量，加强沟通，以避免给贵司在使用过程中造成不必要的 麻烦，特请贵司进行变更确认！变更说明（附件口 Yes口 No）:变更影响（附件口 Yes口 No）:再次感谢您对我们工作的大力支持！我司负责签字：贵方确认意见：贵方负责人签字：珠海凯雷电机有限公司通讯地址：广东省珠海市创新海