供应商库管理考核评价实施细则

1、 体系名称 采办管理 编码 LG-01-03-02 版本号 2021-01 供给商考核评价实施细那么 公司名称 中海油海西宁德工业区开发 批准人 职务 总经理 批准依据 供给冏管理制度 发布文号 发布文件名称 发布日期 生效日期 1目的 严格执行?XX公司供给商管理方法?和有关规定，标准中海油海西宁德工 业区开发以下简称“公司的供给商考核评价管理活动。 2适用范围 本细那么适用丁公司机关及所届各单位，包括公司直接或间接持有超过 50% 股权或在董事会或类似管理机构享有多数表决权的有限责任公司、股份有限 公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项 目组、代表处、办事机

2、构等分支机构。参股工程公司的工程和效劳及物资采办活 动可参照本细那么执行。 3编制依据 3.1 XX公司采办管理制度?，LG-01, 2021 3.2 XX公司供给商管理方法?，LG-01-02 , 2021 3.3 ?中海油海西宁德工业区开发采办管理规定?，LG-01,公司。 3.4?中海油海西宁德工业区开发供给商管理方法?，LG-01-03，公司。 4释义 4.1 除非明确另有其他解释，本细那么下述词语的解释定义为： 4.1.1 总公司 指XX公司。 4.1.2 公司 指中海油海西宁德工业区开发 4.1.3 业务部门 指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供给商管理实施部门 4.1.4 所

3、届单位 指公司各业务部门及公司所届的全资或控股子公司、 分公司、事业部、工程 组工程公司。 4.1.5 供给商 指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所届单位提供货物、工程和效劳 能力的法人、其他组织或者自然人。 4.1.6 临时供给商 指未在供给商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供给商及一次 性供给商。 4.1.7 备选供给商 指通过考察、评审、审批后进入公司二级供给商库且未到达合格供给商条件 的供给商。 4.1.8 合格供给商 指备选供给商在合作后仅指合同关闭后的考核中信誉、供货/效劳质量、 供货金额/效劳收费及售后效劳等各项指标满足入库要求的供给商。 4.1.9 一级供给商库

4、指由总公司建立及管理的供给商库，库内供给商适用丁总公司及其所届单 位。 4.1.10 二级供给商库 指由公司建立及管理的供给商库，库内供给商包括备选供给商及合格供给 商，均适用丁公司及其所届单位。 4.2 上述词语的定义和解释仅限用丁本细那么的解释。 5职责分工 5.1 采办委员会 采办委员会主任由公司总经理担任， 固定成员为公司总经理、法规商务部主 管领导和法规商务部总经理，其他成员视具体工程的业务性质由业务部门主管领 导及业务部门总经理等人员组成。采办委员会秘书由法规商务部总经理担任。 采办委员会职责包括： a 为公司总经理提供决策支持； b 负责对供给商入库、活理、考核评价结果的审批。

5、5.2 供给商管理小组 固定成员为法规商务部采办和供给商管理人员， 其他成员视具体工程的业务 性质由业务部门经办人等人员组成。 供给商管理小组职责包括： a 负责对新增供给商进行审核； b 负责对在用供给商年度评价进行评审; 5.3 法规商务部 法规商务部根据各业务部门/所届单位的反应，向总公司定期报送供给商履 约情况。对发生违规行为的供给商，在公司范围内作出违规处理，并及时向总公 司反应。积极配合、参与总公司组织的对供给商的评估和考核工作。 5.4 业务部门/所届单位 各业务部门/所届单位负责对本单位供给商实施跟踪，以月报形式定期向法 规商务部反应供给商在采办过程中的履约情况。 配合、参与法

6、规商务部组织的对 供给商的评估和考核工作 6工作程序 6.1 供给商评价分类 供给商考核评价分为日常阶段性评价和年度评价两种。 6.1.1 在用供给商日常评价：由业务部门/所届单位每月末负责对本单位的在用 供给商的平安、质量、效劳水平、社会责任等信息进行核实评价，作为年度评价 的根底资料，主要内容包括： a 实时跟踪供给商在采办活动中的表现，每月统计并向法规商务部上报有 不良表现的供给商，填报?供给商不良表现汇报表? 见附件1; b 对在用供给商的资质有效性和准确性进行定期核实； c 对使用过的供给商的效劳进行后评价： 包括业务能力、效劳态度、效劳 水平等，需记录在案并及时提交法规商务部。 6

7、.1.2 在用供给商年度评价：法规商务部应丁每年年末统一组织各所届单位对 本单位使用的供给商进行年度评审，年度评价工作应丁第二年元月末前完成。 6.2 在用供给商年度评价程序 6.2.1 组建供给商管理小组。根据实际需要，从公司业务部门/所届单位抽调供 应商管理人员、采办管理人员、HSE管理人员及相关技术人员组成供给商管理小 组。 6.2.2 供给商管理小组应丁每年9月初编制供给商年度评价实施方案并丁当月 报公司采办委员会批准后实施。实施方案内容包括：评审时间、评审对象、评审 依据、评审目的、评审组织机构、评审方法、评审指标内容及分值权重、供给商 分级标准、评审结果的应用等。 6.2.3 公司

8、管理的供给商采取“分类-综合评分-分级的方法，首先根据采办 业务实际，标的物的特点及市场竞争情况对公司管理的所有供给商进行分类； 其 次，基丁供给商分类、对同类别供给商进行综合评分；最后，根据评分情况对供 应商进行分级管理。 6.2.4 根据不同标的的特点、采办工作实际情况及市场竞争情况，对不同类别 供给商的评审指标内容及分值权重进行差异化设置，供给商管理小组据此制定 ?供给商评审表?进行综合评审，各成员分别进行独立打分。供给商得分由各成 员打分的算术平均值为最终得分。 6.2.5 依据各家供给商的最终得分分级：最终得分 91-100%f为核心供给商， 最终得分90-81%者为优选供给商，最终

9、得分70-80%#为合格供给商，最终得分 70咖下者为不合格供给商。 6.2.6 供给商管理小组编制?公司供给商年度评审报告?，经采办委员会批准后 发布。?公司供给商年度评审报告?应包括：年度评审方法、供给商分类情况、 综合评分的指标内容、评分依据描述、供给商的最终得分情况、得分排序情况、 分级情况等。 6.2.7 评审结果的应用 a ?公司供给商年度评审报告? 在公司范围内发布，催促公司各部门和所 届单位在采办业务中对供给商的优缺点予以特别关注，有针对性地开展采办业 务，防范和躲避采办风险。 b 供给商管理小组应向供给商反应?公司供给商年度评审报告?评审结果， 促进其发扬优点、改良缺点，提高

10、供给商资源的素质。 c 对不合格的供给商应提报法规商务部并对其进行冻结。 d 根据标的物特点，符合“招标-以单价定标-签订年度协议-以订单形式 执行年度协议的采办工程，在不同供给商报价相同的情况下， 核心供给商有优 先获得订单的权利。可考虑签订年度协议。 7附那么 7.1 本方法由公司风险管理办公室负责组织解释。 7.2 本方法自发布之日起生效。 【正文结束】 附件一供给商不良情况汇报表 附件二供给商分类情况表 附件三供给商年度评审表 附件四供给商考核评价流程 附件五供给商考核评价流程内控活动列表采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 6页共 11页 附件

11、一 供给商不良情况汇报表 填报单位： 填报日期：XXXX刍 三XX月XX日 丁与 供给冏名称 合同内容 违约情况简述 处理情况 合同执行负责人 相关建议 备注 1 2 3 1、 本表仅针对本月有违约等不良表现的供给商，无情况反映直接填写“无 。 2、 合同内容：填写合同名称及合同编号。 3、 违约情况简述：供给商出现的违约等不良表现，包括质量情况、交货情况、售后效劳等 4、 处理情况：对供给商出现违约情况的处理。 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 7页共 11页 5、 本表应于每月 25日-30日报开发公司法规商务部备案。采办管理 LG-01-03-

12、02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 8页共 11页 附件 供给商分类情况表 物资 效劳 工程 供给冏分类 办公设备及 耗材类 劳保用品及 其他类 技术咨询类 工程设计类 工程监理类 工程勘察类 其他效劳类 工程施工类 供给冏数重 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 9页共 11页 附件三 年供给商年度评审表 使用单位： 评审时间: 供给商名称： 联系人： 联系 : 序 号 考核 工程 权 重 评审标准总分值为100分 评审得 分 备注 1 质里 20% 评价内容：产品/效劳/工程质量 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不及格1

13、1分以下 2 价格 20% 评价内容：产品/效劳/工程价格 合理18-20 一般15-17 可接受12-14 不合理11 分以下 3 HSE 考核 20% 评价内容：仅考核效劳/工程类，产品类按15分计 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不及格11分以下 4 交付 20% 评价内容：交付时间、交付文件 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不接受11分以下 5 效劳 10% 评价内容：效劳态度、效劳质量 好9-10 良好7-8 尚可5-6 不及格4分以下 6 过程 考核 10% 评价内容：合同执行过程 好9-10 良好7-8 尚可5-6 不及格4分以下 7 总评 A (91

14、-100 ) B (81-90 ) B (70-80 ) D (69 分以下) 综合评述息见 8 评审结果：A核心B优选 C合格 D不合格剔除 评审人员： 法规商务部总经理： 业主部门主管领导： 法规商务部主管领导： 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 10页共 11页 开发公司总经理： 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 11页共 11页 附件四: 供给商考核评价流程 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 12页共 11页 采办管理 LG-01-03-02 XX 供给商考核评价实施细那么 XX发 第 13页共 11页 附件五: 供给商考核评价流程内控活动列表 业务流程编亏 业务流 程名称 控制点编亏 控制点描述 相关制度或 程序文号 及名称 是否为美 键控制点 相关制度 是有覆盖 该控制点 责任岗位 LG-01-03-02-C01 供 给 冏 考 核 评 价流程 LG-01