ISO14001环境手册簿及相关表格

1、实用标准文档文件编号：版 次：A/0发放号：受控状态：环境手册ENVIRONMENTAL MANUALGB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 编制: 审核: 批准:发布日期：2006年01月01日文案大全章节号：0. 0版本号:0. 0 目录发行号:生效日期：2006.01.010.0目录0.1批准页0.2环境手册更改页0.3环境手册发放清单1.0环境手册的控制2.0环境手册范围和适用领域2.1 环境手册术语及定义2.2 公司概况4环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 规划（策划）4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求4.3.3 目标和指标与方

2、案4.4 实施与运行4.4.1 组织机构和职责4.4.2 培训、意识与能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审5.0环境管理职能分担表6.0环境管理职责、任务、权限明细表章节号：0. 10. 1批准页发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01公司各职能部门：依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系要求及使用指

3、南标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的 环 境管理手册，现批准发布，自 2006年01月01日起，正式实施。环境管理手册阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司税控收款装置与铸钢、铸铁件的生 产经营与相关的管理活动的全过程。是公司环境管理体系运行的准则， 也是公司对所有顾客和相关方的承诺。公司全体员工必须遵照执行，按 照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。批准人：年 月 日章节号：0.20. 2环境手册更改页发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011. 2006年01月01日，因扩项进行更改，更改提出人为质量部。章节号：0

4、. 3发彳H：0. 3环境手册发放清单版本号：生效日期：2006.01.01环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，加强对环境管理体系运作的领导，特任命 为我公司的环境管理者代 表。环境管理者代表的职责是：1. 保证环境管理体系得到实施和保持；2. 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；3. 在整个组织内贯彻环境保护意识；4. 就环境管理体系中的有关事宜对外联络。总经理：2006年01月01日章节号：1. 01. 0环境手册的控制发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、手册的编制、批准和发布本手册是本公司根据 GB/T24

5、001-2004IidtSO14001 : 2004环境管理体系 要求及使用指南和依据法律、法规及其他要求，并结合公司的实际情况组织 编写的，经管理者代表审核，最高管理者审批后发布的环境管理体系文件。2、手册的发放2.1 手册的发放范围和数量由管理者代表确定。2.2 质量管理处负责手册的发放，并保存发放记录清单。2.3 手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识，并标有发放编号。2.4 手册的对内发放对象为与管理体系直接有关的公司领导、部室负责人、厂长和内审员。公司其他人员根据需要由质量管理处报管理者代表批准后发放。2.5 对外发放给认证机构的手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主 管部门

6、的为非受控版本。3、手册的管理3.1 质量管理处应保证受控手册的持有者及时得到有效的版本。3.2 受控手册的持有者的责任：3.2.1 严格遵守手册的管理规定，认真办理领取、更改手续。3.2.2 手册限定在公司范围内使用，部门和个人应妥善保管，不得损坏和丢失。 未经管理者代表批准，不得擅自对外交流、外借和外送。3.2.3 在得到手册更改通知后，应及时进行计划改或更换，并在更改记录表中 标注。3.2.4 有责任和义务提出对手册的修改建议，及时反馈给质量管理处3.2.5 调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还给质量管理处4手册的修订、换版与保护4.1 手册采用活页装订，所涉及的每个程序均独立

7、装订在手册中，附程序清单.4.2 质量管理处每年至少对手册评审一次，以确保其有效性。4.3 在下列情况之一时应对手册进行修订或换版4.3.1 公司组织机构与管理职能有较大变动时。4.3.2 手册中规定的管理体系过程中、环境、职业健康安全活动发生较大变动时。4.3.3 发现手册与实际工作不相适应时。4.3.4 环境体系审核或管理评审中提出重大修改建议时。4.3.5 手册依据的有关法律、法规及其他要求发生变化时。4.4 手册修改时，由各职能部门提出修改申请，交质量管理处汇总提请管理者 代表审核，最高管理者批准后，由各职能部门按文件控制程序的有关规 定实施。章节号：1.版本号:1. 0环境手册的控制

8、生效日期:2006.01.014.5 当手册更改多次不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由质量管理处及时提出手册换版申请，经管理者代表审核，总经理批准后按文件控制 程序实施。发放新版手册时回收旧版本，由质量管理处统一处理。章节号：2. 02. 0环境手册范围和适用领域发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011.1 总则手册阐述了公司的管理方针，系统的描述了环境体系的结构和运作， 是公司管理的纲领在文件；是规范企业管理行为、明确企业各层次与人员职 责、相关工作关系和考核评价绩效的基本依据。1.2 应用本手册覆盖了本公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件的生产经营及 相关的管理活动全过程，适用

9、公司管理活动的各个过程。通过环境管理体系 的有效运行来保护环境。同时适宜于认证机构对我公司进行环境认证。2引用标准GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004 环境管理体系要求及使用指南章节号：2. 12. 1环境手册术语及定义发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011通用术语本手册采用 GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004给出的术语和定义2专用术语2.1 目标与指标一公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。2.2 方针一公司的环境方针。2.3 公司一XXXXXXXXX份有限公司2.4 部室一XXXXXXXXX份有限公司卜属设置的管

10、理职能部门2.5 产品一XXXXXXXXX份有限公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件。2.6 顾客一指对本公司所生产的产品的购买方、用户、需方的统称。2.7 相关方一指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、构配件等物资或 以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。章节号：3. 0版本号：发彳了号：3. 0公司概况生效日期：2006.01.01章节号：4. 14 1ci发彳T号：f .1版本号：生效日期：2006.01.011、目的说明对公司建立、实施和保持环境管理体系的总体性要求及环境管理体系 文件编制的总要求。2、范围适用于对公司环境管理体系及其体系文件的控制。3、职责3.1 最高管理者3.1

11、.1 负责领导本环境管理体系建立、实施和保持环境管理体系；3.1.2 批准环境手册和发布环境方针和目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保环境管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进的需求；3.3 质量管理处3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司环境管理体系正常运行；3.3.2 负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件。4、程序概要4.1 环境管理体系的总要求环境体系的建立要满足 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004环境管理体系要求与使用指南标准的要素要求，更强调体系建立之后应按要素 要求进行环境管理

12、。为实现环境方针及目标、指标，满足相关法律法规要求， 本公司严格按照ISO14001:2004国际标准建立、保持文件化的环境管理体系。 4.1.1环境管理体系的建立按照环境体系标准要求建立和形成环境管理体系的过程，包括体系的策 划、目标指标的制定和体系文件的编写、组织机构的配置和人员、资源的安 排等。4.1.2环境管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 环境管理体系要按规定的要求运行，以实现组织环境方针、目标。4 .1.2.2公司所有部门和人员按环境体系文件要求管理并实施和保持所有过 程，确保体系有效运行。4.1.2.3 对过程进行必要的监督、检查和检验，获取足够的信息进行分析和评 价，以实

13、现对过程的监视。4.1.2.4 通过审核、评审等方法对体系现状进行分析，发现存在问题和不足之 处，采取必要的措施，（也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的支 持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。章节号：4. 24. 2环境方针发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针与目标：1 .环境方针1.1 严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防环境污染；1.2 对相关方环境控制施加影响与培训，促使其树立环境意识，预防环境污染；1.3 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及其它资源；1.4 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象；1.5 有

14、效实施环境管理体系，持续改进环境绩效。为保证本方针的有效实施,根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。向全体职工传达该环境方针。本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。此外，通过展示环境方针、培训和内部服务器展示环境方针等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。2 .环境目标2. 1根据GEB/T240012004标准的要求建立和实施公司的环境管理体系，并 持续改进，为保护环境做出我们的贡献；2. 2在所生产的产品在活动及经营管理过程中对环境的影响都符合国家要求 的相关法规。2. 3节约用水用电与办公用品与其它资源的使用；2. 4对相

15、关方施加环境影响，促使其树立环境意识，维护环境。章节号：4. 34. 3策划发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的采取措施不断完善管理体系，以实现公司环境方针、目标。2、适用范围：公司体系策划过程。3 .职责：3.1 最高管理者负责组织实施。3.2 各级领导层协助参与。4 .工作要点：4.1 按照,ISO14001:2004和标准要求，结合公司特点及顾客要求，在守法的 前提下，对如何建立管理体系和所需的过程进行策划。4.2 确定公司组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限。4.3 组织编写环境文件，经授权人批准后发布实施。4.4 当体系的策划和体系的结构、职能、过程、资源、顾

16、客需求、体系文件等 发生较大变化时，最高管理者要对其进行更改策划，更改策划的结果要进行 管理评审。体系的策划应符合实施环境方针的要求，并与产品过程策划及其他未按 内容协肝9，同时，任何的修订和改动都必须经最高管理者批准。在对体 系的更改进行策划和实施期间，应保持管理体系的完整性。章节号：4. 3. 14. 3. 1环境因素发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的识别、评价公司能够控制的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2、适用范围公司在办公过程与生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3、职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责本

17、部门环境影响的初步评价。3.3 质量管理处负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4、工作程序4.1 初始环境调查体系建立之初，公司进行初始环境调查，以了解公司的环境及环境管理现状。调查的内容主要有：4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括向空气的排放； 向水体的排放； 向土壤的排放； 原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）； 地方的或社区的环境问题； 能源的使用； 能量的释放（如热、辐射、振动等）； 废弃物和副产品； 物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）。污染物排放，化学品使 用，资源、能源消耗情况

18、等；1.1.3 公司用地及所在地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革；1.1.4 对所有现行管理活动与程序的审查；1.1.5 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；1.1.6 环境因素识别和重大环境因素的确定。4.2 环境因素识别、评价与更新时机：4.2.1 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境调查时；4.2.2 相关法律、法规变更或追加；4.2.3 管理评审要求；章节号：4. 3. 14. 3. 1环境因素发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.014.2.4 相关方提出抱怨或合理要求；4.2.5 公司办公、项目环境发生较大变化。4.3 环境因素

19、识别与评价的步骤4.3.1 各部门使用环境因素调查表选择和确定（可能）造成环境影响的活动、 产品或服务，其中活动的选择可涉及设计、采购、储存、运输、生产、绿化 等多方面。4.3.1.1 在识别生产活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同阶段表现 出不同的环境影响特征，包括如下全过程环境因素的识别：产品设计-过程设计-产品生产-销售-后期服务4.3.1.2 在识别办公区的环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：废水、固废、烟尘、资源能源的消耗、火灾、爆炸等。4.3.1.3 在能够施加影响的环境因素时应考虑：公司所必需的原材料、能源等的供给者、顾客方、代理商、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的

20、活动所产生的环境影响；4.3.2 识别环境因素时要覆盖如下的时态和状态：正常、异常、紧急三种状态；过去、现在、将来三种时态。4.3.3 识别环境因素时应考虑下列类型；4.3.3.1 水体排放4.3.3.2 大气废气4.3.3.3 废物管理4.3.3.4 土地污染4.3.3.5 社区和相关方4.3.3.6 原材料和自然资源4.3.3.7 其它地方性问题4.3.3.8 能源的释放4.3.3.9 能源的使用4.3.4 调查环境因素时，下列四种方法可联合使用：调查法、问卷法、现场过程分析法、头脑风暴法。4.3.5 质量管理处认真修改补充和整理各部门填写的 环境因素调查登记表， 并据此填写环境因素登记及

21、评价表，形成环境因素清单。4.3.6 环境因素的更新（见本程序4.2）4.4 重要环境因素的确定4.4.1 对于每一个环境因素的环境影响的评价，由质量管理处组织专业人员采 用是非判断法与多因子评分法相结合的办法进行。对所有环境因素可先通过章节号：4. 3. 14. 3. 1环境因素发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01是非判定法进行判定，其余的采用打分法进行评价，管理者代表批准。4.4.2 是非判断法：对于识别出的环境因素：4.4.2.1 影响范围广，受到社区强烈关注或重大排的均直接列为重要环境因 素。4.4.2.2 凡违反本公司所适用的法律法规及其他要求的，直接列为重要环境因素。4

22、.4.3 多因子评分从以下5个方面进行。4.4.3.1 环境影响的规模范围(1)超出装置边界扩散至较远的6(2)在装置内控制或略微超出装置边界的4(3)比上述两项小的14.4.3.2 环境影响程度的大小(1)环境影响程度大的6(2)进行处理仍有环境影响的4(3)环境影响不易消除的14.4.3.3 环境影响的持续性(1)连续产生使影响持续的6(2)持续影响时间小于1个月的4(3)持续影响时间小于1个周的14.4.3.4 社区关注程度(1)强6一般4(3)弱14.4.3.5 可改进程度(1)强6一般4(3)弱1分分分 分分分 分分分分分分 分分分4.4.4 评价专业组人员对每一个环境因素的环境影响

23、进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分。凡通过是非判断法确定的或通过多因子评分得分在19分以上的环境因素，均为重要环境因素，质量管理处汇总出重要环境因素清 单，报请管理者代表批准，并将重要环境因素清单下发到各部门。4.4.5 各部门依据公司重要环境因素清单，制定本部门的重要环境因素 清单。4.4.6 重要环境因素的更新(见4.2)章节号：4. 3.4. 3.环境因素生效日期：2006.01.014.6记录的管理4.6.1 环境因素识别与评价过程中有关文件和记录的控制，具体执行文件控制程序和记录控制程序。4.6.2 质量管理处负责保存环境因素识别与评价过程中的所有记录。5、相关文件文件控制程序

24、记录控制程序6、相关记录环境因素调查表环境因素登记及评价表重要环境因素清单EMS-4.3.1-01EMS-4.3.1-02环境因素登记及评价表序 号环境因素污染物环境影响涉及部门产生频次 及排放量排放及处 理现状备 注EMS-4.3.1-03重要环境因素清单序 号重要环境因素存在部门环境影响管理计划目标指标控制/应急评价 日期 复检 日期 确认 日期章节号：4. 3. 24. 3. 2法律与具他要求发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的建立并保持法律与其他要求控制程序，使公司的所有活动符合法律与其 它要求，并建立获得相关环境的法律、法规以及其它应遵守的要求的渠道。 2、适用范

25、围适用于本公司环境管理体系适用的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1 质量管理处负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。3.2 各部门遵照执行审批下发的相关法律、法规及要求。4、工作程序4.1 与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括：4.1.1 国际公约；4.1.2 国家环境法律、法规、标准及各部委规章；4.1.3 本市环境法规、规章、标准；4.1.4 所在地区环境法规、规章、标准；4.1.5 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；4.1.6 相关方的要求等。4.2 获取途径4.2.1 本地区环保局、监测站及政府各部门；4.2.2 专业咨询机构、认证机构；4

26、.2.3 出版社或发行机构；4.2.4 相关部门（如环卫局、建委）：4.2.5 图书馆、书店；4.2.6 专业报刊杂志（如环境报等）；4.2.7 环境网站。4.3 获取的方法4.3.1 质量管理处负责相应的法律、法规及其它相关内容的获取。一般每年 整理一次。若有环境因素及生产项目有重大变化或发布新的法律、法规及要 求的情况，应由相关部门进行法律、法规及要求的获取工作。4.3.2 公司应经常与所在地区相关部门保持联系，获取相关的国家及地方最 新法律、法规、标准及其他要求。4.3.3 通过出版社、图书馆和书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、章节号：4. 3. 24. 3. 2法律与具他要求发

27、彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01环境专业网站等渠道补充，以获取最新法律、法规、标准及其他要求。4.4 选择、确认、分发、更新1.1 .1质量管理处确认所认取的相关法律、 法规、标准及其他要求的适用性， 分别制定相关法律、法规和要求一览表，经总经理批准后分发至相关部 门。4.4 .质量管理处保存相关法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来文 件更新或增加时，相关部门负责跟踪、确定和评审，及时修正相关法律、 法规和要求一览表，新的或更新的内容经总经理批准后发至相关部门。4.5 执行（准则）4.5.1 接收单位由负责人负责组织员工学习法律、法规、标准及其他要求。4.5.2 各部门按照

28、相关法律、法规和要求一览表所引述的内容进行各项 管理活动。5、相关记录相关法律、法规和要求一览表EMS-4.3.2-01相关法律法规和要求一览表级别类别名称施行日期出处备注编制:审批:章节号：4. 3. 34. 3. 3目标和指标和方案发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的 环境目标和指标与方案，编制分年度的行动计划，明确量化的目标值与控制 方案。在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项：a .是否符合有关的法律、法规的要求；b .是否考虑了已判定的环境因素；c .是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等

29、方 面的要求；d.是否考虑了相关方的要求。止匕外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下 传达。1）质量管理处负责组织编制本公司环境目标、指标与管理方案，并对实施效果监督验证。2）管理者代表负责环境目标、指标与管理方案的审核，经总经理批准。3）各有关部门负责参与目标、指标的制定与编制环境管理方案并具体组织实施。4.1 环境目标应建立在公司环境方针的基础上，目标应具体，可测量，经过全员的努力后可以实现。4.2 目标的制定检查与修订4.2.1 每年年初，各部门、生产部制定出本部门的环境目标与指标，质量管理处负责将各部门的目标收集、汇总，提交管理评审会议，经总经理批准后下 发各部门

30、，公司通过会议、宣传栏、培训等方式，对公司各层次人员进行目 标的传达和贯彻，确保全员清楚了解本公司本部门的目标，并付诸实施。4.3.2 质量管理处每年对各部门目标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果报公司管理评审。4.3.3 当环境目标需要修订时，各相关部门提出修改意见，经总经理批准后予 以修改，并将修改的目标向全员传达和贯彻。4.3.4 在每次管理评审时，应对各部门的目标实施情况进行评审， 当需要修订 时，经总经理确认后予以传达。4.3.5 公开公司的环境目标时，需经总经理批准。4.5环境管理方案为了有效实施环境目标和指标，本公司必须制定并保持包含以下内容的环 境管理方案：a .规定相

31、关部门和管理层次的环境目标及为实现目标所应承担的责任；章节号：4. 3. 34. 3. 3目标和指标和方案发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01b.为实现目标所采取的方法、手段及时间表止匕外，在计划期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修改的内容时， 应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。4.5.1 环境管理方案的编制：1 .环境管理方案由质量管理处于每年 2月依据目标与指标编制，经管理 者代表审核后，报总经理批准生效；2 .环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标全部有关活动 （如设计、采 购、运输、生产、能源的贮存储、设备的安装、废物处置等）；3 .环境管理方案主要

32、包括以下内容：a）依据的目标与指标；b）方法措施、技术手段、预算经费；c）执行部门与负责人、启动日期、完成期限、验证时间等。4.5.2 环境管理方案的更改当措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发及活动、产 品、服务等情况需更改方案时，由更改申请者以文件更改申请单的形式 交质量管理处，经管理者代表审核，总经理批准后，质量管理处依据文件 控制程序更改。4.5.3 环境管理方案的实施与监督验证1）环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由质量管 理处负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。2）对环境管理体系的运行实施检查、监督，及时发现和解决存在的问题和缺 陷，确保环

33、境目标的实现。公司应将环境管理过程进行具体运实施与运行，确保其在受控，符合相 应的法律法规与本公司的目标实现。针对具体的各类产品，通过产品计划，制定专门的和管理措施，控制环 境污染。章节号：4. 4.4. 4. 1机构和职责生效日期：2006.01.01(1 )环境管理体制本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系, 规定如下：a .职责分配对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附 件1环境管理职能分担表所示。对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见附件2环境管理职责、任务、权限明细表。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手

34、册所引用的 程序、标准以及下位文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资 格和经历加以安排，在各主管决定的业务分担表中予以明确。另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度 预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的 人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。b .管理者代表总经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把 管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：保证I S O 1 4 0 0 1的各要求事项得以实施和保持；向总经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，

35、以作为管理 评审和改进的依据。4. 4. 24. 4. 2培训、意识和能力发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的对从事影响生产过程及可能对环境产生重大影响的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求2、范围公司环境管理体系的实施与保持过程。3、职责3.1 人力资源处负责对从事影响环境活动的人员的能力（包括学历、培 训、技能和经历）提出具体要求并进行识别和控制，确保所有岗位人员 满足要求。人力资源处根据各部门的培训申请制定年度培训计划，报总经理审批， 并组织实施并负责保留相关的培训记录并对培训的情况进行总结。3.2 各部门负责编制本部门年度培训计划，并协助人力资源处实

36、施培训 工作。4、工作程序4.1 人力资源处负责对从事影响、环境活动的人员的能力（包括学历、 培训、技能和经历）提出具体要求并进行识别和控制，确保所有岗位人 员满足要求。4.2 总经理每年一次对各部负责人及公司管理人员进行管理水平、法律 法规知识、行业标准及规范等知识的考核，并根据考核情况确定参加培 训及转岗。4.3 生产部根据员工从事、环境、活动的要求，选择能够胜任的员工从 事该工作，并对其能力进行识别，不能胜任的要调离。4.4 培训计划4.4.1 人力资源处根据各部门及生产部的培训要求编写年度培训计划 （内容包括：培训内容、培训人数、培训时间、主办单位等）报总经理审批并组织实施。4.4.2

37、 根据各主管部门的要求增加的临时性培训，人力资源处要及时编 制培训计划，报总经理审批后组织实施。4.5 培训内容4.5.1 对全体员工进行管理、环境管理、管理体系的培训，使其理解体 系中方针、目标、术语及体系结构等。4.5.2 各部门、生产部要求熟悉本部、环境、手册及工作程序文件内容。4.5.3 根据岗位特点，进行法律、法规、规范、标准培训及岗位技能培 训，各岗位人员要持证上岗。4.5.4 对特殊岗位及特殊作业人员要根据其岗位性质分别进行特殊作业4. 4. 24. 4. 2培训、意识和能力发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01人员持证培训，确保持证上岗。4.5.5 劳务层人员要及时进

38、行岗前教育及应知应会知识培训。4.6 培训组织4.6.1 公司管理人员培训由人力资源处组织。4.6.2 专业技术人员和特殊作业人员由有关的部门组织。4.6.3 劳务人员的岗前及应知应会知识的培训由生产部组织。4.6.4 培训的方式可采取脱产、半脱产、外出培训等多种形式。4.7 培训的效果考核4.7.1 公司内部的培训由负责培训的人力资源处进行考核。4.7.2 外部培训由主办单位负责考核。4.7.3 人力资源处负责对全年培训工作进行总结，内容包括年度培训工 作实施情况、培训效果，存在的问题等，并提出相应的纠正措施。4.7.4 参加培训的人员要取得相应的培训效果证明、任职证书、上岗操 作证、结业证

39、等。4.7.5 经培训考试未取得相应的岗位证书者，考虑继续对其进行培训或 调换岗位。4.8 人力资源记录和培训资料的管理4.8.1 人力资源处应建立和保存以下记录1 ）年度培训计划2 ）内部培训记录（包括培训教师、培训人员名单、考勤记录、考 核结果、培训总结等）。3 ）相应的考核成绩及岗位证书。4.8.2负责培训工作的相关部门应保持各种培训的资料、档案及技能和 经验的适当记录。4.9当相关方工作涉及、影响环境目标、指标实现时，应对其进行宣传 和适当培训，以保证其满足要求。相关文件：5、相关文件记录控制程序6、质量记录（执行ISO9000相应的记录）培训计划培训记录章节号：4. 4. 34. 4

40、. 3信息交流发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的及时、准确地收集、交流及处理信息，以确保环境管理体系的正 常运行。2、适用范围公司环境管理体系信息的收集、交流与处理。3、职责3.1 质量管理处负责全公司环境管理体系信息交流的归口管理。3.2 各部门负责所辖范围内环境管理体系信息的交流和处理。4、工作程序4.1 信息的分类根据环境管理体系信息的来源，分为外部信息和内部信息。4.1.1 外部信息a)国家、地方政府和上级有关环境管理的方针、政策、法律、法 规、标准和指令等。b)上级管理部门、监测部门、认证机构等监督检查的结果及其他 相关的信息；c)顾客要求、相关方反馈的信息及其

41、投诉、抱怨。4.1.2 内部信息a) 环境管理体系运行信息；如：方针、目标完成情况b) 本公司内部标准、制度、规定；c) 有关环境管理体系的基础数据；如：监视和测量数据d) 有关环境管理体系的情况反映。如：员工建议4.2 环境管理体系信息交流方式4.2.1 电话传达、口头通知；4.2.2 书面通知、文件传达；4.2.3 会议交流、工作报告；4.2.4 电子邮件、软盘、光盘、录像带等。4.3 环境管理体系信息的交流4.3.1 外部信息的交流a)质量管理处负责收集上级环境管理部门、监测部门、认证机构监督检查的结果及其他相关的信息，以 4.2方式传递到相关部门及相 关方。b） 各部门按职能分工负责收

42、集与本公司有关的相关方的信息。涉及本公司环境管理体系运行及与有关的法律、法规和其他要求的信息，要及时传递给质量管理处，质量管理处收到信息后按本程序a)条款章节号：4. 4. 34. 4. 3信息交流发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.01的要求处理。c） 需向外部以文件形式发布的本公司环境管理体系管理成果和有关资料、信息，应由管理者代表审核，最高管理者批准后对外发布。d） 凡涉及重要、重要环境因素的外部环境信息，均由质量管理处 集中，提出对信息的处理意见，报管理者代表审批后，组织有关部门 进行处理。4.3.2 内部信息交流4.3.2.1 环境管理体系正常运行时的信息收集与交流a） 公司

43、质量管理处负责以公司名义行文传递信息；b） 负责全公司、环境监测和测量结果收集和处理；c）质量管理处负责全公司、环境管理体系内部审核及有关管理评 审的信息的收集、整理，并根据需要传递到相关部门；d） 各部门负责体系运行过程中的相关环境信息的收集和正常传递；4.3.2.2 紧急信息由发现部门（或个人）及时传递给公司质量管理处， 并按应急准备和响应控制程序进行处理。4.3.2.3 其他内部信息（员工关注的、环境问题、环境因素及环境绩 效等）的交流，均应做好记录。4.3.2.4 涉及重要环境因素与重要和影响管理体系正常运行的相关信 息，各部门均应及时向通报，根据需要及时处理。4.3.2.5 在体系运

44、行过程中，管理者代表应定期征集员工意见，并将 相关信息传达至员工，确保员工代表参与工作方针和程序制定、实施 和评审；确保员工代表参与职业健康安全事务；确保员工了解职业健 康安全管理体系实施情况。4.3.3 环境管理体系信息交流记录由质量管理处按记录控制程序 要求保存、控制。5、相关文件应急准备和响应控制程序文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序6、相关记录（执行ISO9000相应的记录表格）信息联络单章节号：4. 4. 44. 4. 4环境管理体系文件发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011.环境管理体系文件应遵循ISO14001: 2004标准以及国家有关法律、法规 及其他应遵循

45、的要求。本公司环境管理体系文件结构图：第二级文件级文件2环境文件规定应与实际运作保持一致，随着环境管理体系的变化及环境方 针、目标变化，应及时修订环境管理体系文件，定期评审，确保有效性、充 分性和适宜性。具体执行文件控制程序的有关规定。3环境文件覆盖了公司设计、制造、安装和服务的全过程，对环境控制过程都 做了规定。4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都按照文 件控制程序进行管理。a）对管理体系核心要素及其相互作用的描述；b）查询相关文件的途径。5文件包括了 ISO14001:2004要求的所有文件与记录。6文件包括了本公司对重要环境因素的过程进行策划、 运行和控制所需要

46、的文 件与记录。7为实施上述要求，对本章节编制了文件控制程序章节号：4. 4. 54. 4. 5文件控制发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011、目的确保环境运行的各个场所都使用有效文件，防止使用过期、作废、失效的文件。2、使用范围本公司环境管理体系文件。3、职责3.1 总经理负责批准、颁布环境管理体系文件。3.2 管理者代表负责组织体系文件的评审工作。3.3 质量管理处负责环境管理体系文件的发放、更改、控制管理。3.4 各职能部室根据职责的要求，负责本部门的文件控制。4、程序4.1 文件的编制、审核与批准4.1.1 由质量管理处组织人员编写环境管理体系文件。4.1.2 起草后的文件

47、由质量管理处，组织相关部室进行会签，会签后保送管理 者代表审核，最高管理者批准。批准颁布。4.1.3 支持性文件由有关人员编制，报职能部室审批。4.1.4 外来文件由质量管理处负责识别。4.2 文件管理要求4.2.1 在所有环境管理体系有关的文件在发布前都进行审批，确保期充分性与适宜性；4.2.2 每年定期对文件进行评审和更新，按新文件形成进行发放；4.2.3 确保相关的环境管理体系文件的更改和现场修订状态得到标识；4.2.4 保证在相应的部门或需要文件的都是现行有效的；4.2.5 确保有效的文件字迹清楚，易于识别；4.2.6 确保外来文件都进行识别，确保其有效性；4.2.7 对过期或作废的文

48、件如需保留，要有恰当的标识。为满足以上要求，本公司执行ISO9001: 2000中的文件控制程序文件要 求。章节号：4. 4. 64. 4. 6运行控制发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.011.对公司重要环境因素及有关的活动进行有效控制， 保证环境和职工的要求, 从而保证环境方针、目标的实现，保证环境体系的正常运行。2.适用范围适用于公司环境体系运行过程的控制。3.职责3.1 各部门负责编制体系运行中环境和最相关的程序文件，并负责运行控制的 贯彻执行。3.2 生产部负责本部门的重要环境因素的控制。3.3 质量管理处负责检查各部门、生产部环境和管理的执行情况。4、程序4.1 策划4.1

49、.1 公司对与重要环境因素和重要及有关活动进行重点控制，以减少污染， 提高职工健康水平，并在以下几个方面建立控制程序。1 ）节能降耗控制程序2）设备安全使用手册3）废弃物，扬尘控制程序4 ）化学危险品控制程序5 ）相关方控制程序1.1.2 生产部长对重要环境因素进行识别和分析后， 根据需要制定环境和安全 管理方案，作为程序文件的补充。对于一般环境因素，应通过法律、法规和 其他要求及日常检查来控制。1.1.3 客户部根据与4.2 策划结果的实施4.2.1 各单位主要领导合理配备人、财、物，依据体系要求，对可能造成重大 环境因素进行管理，负责检查各部门环境和管理的执行情况。4.2.2 各单位组织学

50、习环境和管理体系文件。4.2.3 专业组长负责本专业活动中环境和风险因素的控制。4.2.4 各部门严格依据体系要求，开展环境和管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照ISO9000的不合格控制程序与纠正与预防 措施控制程序处理，负责对各部门的执行情况进行检查。4.3 选择供方时，在合同或附加协议中对供方提出环境和要求。在供方第一次进场时，采购部要对其进行环保评价，并对其进行监控，择优使用符合公司 环境和体系要求的供方。在运行过程中采购部要对供方进行相应的监测和测4.5 对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。章节号：4. 4. 64. 4. 6运行控制发彳T号：版本号：生效日期：2006.01.015 .相关文件不符合、纠正与纠防措施控制程序应急准备和响应控制程序废弁物、扬尘控制程序节能降耗控制程序化学品控制程序6 .相关记录运行控制检查记录编号：EMS-4.4.6-01运行控制检查记录固体废物弃物检查记录1、生产部