变更管理程序40803

1、目的：明确工程更改的治理程序及步骤,用以治理客户要求的产品更改和内部的产品及过程 更改,保证产品的工程更改水平得到有效限制.范围：适用于本公司的产品和过程更改.责任权限工程部是本程序归口治理部门,负责所有工程更改的实施和协调.业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜.相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施.品保部负责工程更改资料的登记分发及保存.定义工程4M变更定义：4MA类B类人1. 30%以上作业者削减2 该生产线30%新人投入3. LAYOU变更30%以上4. 特殊工程作业者变更1 .未熟悉作业者投入2新人投入3.工程以外的人投入4现场内作业者投入5.由其他

2、单位支援者投入6因合理化而改变7.检验员变更设备1设备的新规、更新或机种变更2设备改造3模具新设、更新、增设4防呆装置新设、消除5治具改造6设备增设7以治具共有化作改造8由专线改为混线1 .设备或构成零件的新规交换2. 设备由专用机器变为人工化3. 设备由人工化变为自动化4设备合并、废除5. 次工具新设、更新、增设6. 生产线合并7防呆装置改造&设备故障设备检出装置故障9. 基准面变更10. 设备治具、定位梢等调整9刀具交换10.检具交换、变更11设备、次工具的移动12设备修理材料1. 配方比率或配方量变更2. 材料之来源厂商变更3. 材料之来源材质变更4. 材料编号的变更5. 主材料

3、、添加材料的变更6作动油.切削油.液.涂装.润滑油、接着剂、电镀材料的变更；7零件设计变更8.构成零件设计变更1.包装的变更2间接材料的厂牌变更4MA类B类1.加工场变更或组装工厂变更2.作业顺序变更3以治理工程图为基准的作业变更1.包装方式变更4.零件厂商变更2.换型方法变更方5.组装方法变更3.工程分割化6.制造条件变更4.检查万式变更7.工厂变更5.检查方法大幅变更自动化法8.新丿商追加6.刀具变更9.中间工程废除7.装配顺序变更手动、自动10.在他线、他设备暂定加工&工程合并11 .制造场所变更12.制造单位变更工作流程:工作流程可行性不变更YES变更准备变更的提出变更的实施N

4、O变更验证变更确认NO1YES方的处理变更前产品1T记录的归档责任部门作业说明相关记录业务部相关部门由客户提出的变更通知,内 部提出变更申请,供给商提 出的变更申请顾客设变通知单变更申请单开发部关联部门根据现有产品、原料库存、技术水平现有文件进行可行性评审必须在10个工作日内完成报价单变更评审表技术部相关部门库存处理,模具修改,文件修改相关部门正式进行变更设计变更通知单模具/部品4M变更记录表品保部相关部门对更改产品进行试制和品质验证及客户要求的特殊标示和治理确实认4M变更记录表业务部顾客必要时经过顾客确实认,部品根据顾客要求提交PPAP/ISIR 文件PPAP/ISIR 文件物管课品保部对更

5、改前的产品进行标识和处理4M变更记录表生管部按?记录治理程序?的相关要求执行和更改登记产品履历表NO作业程序:变更的提出：6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要求,由业务部提出顾客的格式变更联络 /通知或开立顾客设变通知单并附上设变资料转交开发部.6.1.2 对公司内部产品方面和过程方面的变更需求,由提出部门填写变更申请单和相 关资料通知开发部.6.1.3 供给商提出的变更由供给商或开发部填写变更申请单 .6.1.4 产品设变时涉及的数模版本由开发进行限制,具体见外来文件及数据治理程序 可行性评审：6.2.1 开发部在接到顾客设变通知单和变更申请单

6、时需根据变更内容发联络单通 知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审,结果记 录在变更评审表上.6.2.2 开发部在接到顾客设变通知单和变更申请单时,需确认变更对现有产品的 影响,包括库存品和原料、模具等,并组织技术部对需要变更的产品进行比对,确 立变更方案并估计本钱增加数额,以及变更对现有文件的影响和确定费用承当的责 任方.6.2.3 对变更需要顾客承当的费用,由业务部按产品报价作业方法重新向客户提出报 价,由客户确认后实施.变更的准备：6.3.1 变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改良对于模具结构加 工方式进行评估,完成后确定模具变更方案根据设计

7、图设计变更治理方法执行 修订.6.3.2 产品图纸的变更由技术部根据工程文件治理程序执行工程文件的更改. 变更的实施：6.4.1 模具产品的设计变更由技术部发出设计变更通知单模具 、零部件产品的设计变 更由工程部发出设计变更通知单部品 通知相关部门设变的实施.642设变执行时开发需要发出 4M变更记录表以限制设变方案得到有效执行.各相关部 门根据设计变更通知单模具 / 部品的方案实施,各部门对库存品处理,模具修 改,文件修改等必须记录在 4M变更记录表上.6.4.3过程4M变更中列“ A项者为影响品质较重要者,在变更前需经各部门评审并经开发 部主管核准后才可执行变更作业.6.4.4 对内部提出

8、的变更 ,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能包括性能和/ 或耐久度时,必须由业务向客户提出申请,核准后才可执行变更作业.变更的验证和确认：6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制.品保部在接获4M变更记录表时依厂内试作规定排定的方案时程,对变更的产品品质确认.6.5.2需重新提交PPAR文件的情况执行生产件批准程序的相关要求.6.5.3 产品属 B 项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后,即可准备量产；但须保存各 项记录文件,待客户相关人员监查时,主动提出接受查验.6.5.4 由工程变更后之各相关文件、 制程作业标准书、质量治理方案表、 检查基准书 等,因工程变更而需修订者,应于量产前修订完成,并根据工程文件治理程序 的相关要求执行,并将变更的相关文件登记在产品履历表上.变更前产品的处理：6.6.1相关部门在接到4M变更记录表时,制造及相关部门对变更前的产品视同不合格 品进行标识并根据不合格品治理程序的相关要求执行,结果记录在 4M 变更记 录表上.6.6.2 变更的产品依产品标识与追溯治理程序的标示使用方法进行标识识别,产品属 B项者可免标示.6.6.3分包商工程变更,不管是工程变更定义之A类或B类,均需提出申请,经品保部确认及其部门主管核准后,方可量产交货.6.6.3 客户有特殊要求时,依客户的要求