制程异常的快速响应

1、生产现场异常快速响应限制方案针对问题：快速解决现场品质、制程异常问题,预防问题的再发生序号动作标准异常提报异常 跟进 处理文件编号生效日期文件版本A页码第1页共2页限制要点：明确快速响应机制实施流程、责任区分、及未及时处理责任追究,快速响应机制沉淀及推广1、首件异常以及BOM异常,由发现者通知部门主管,部门主管通知相关辅助部门主管于5分钟内到达现场处理.2、生产过程中因各种原因导致生产停线含上工序供量缺乏到下工序、物料没有及时 供给、物料来料不良或批生产不良率到达3%及以上时,由生产主管通知相关辅助部门主管于5分钟内到达现场处理.稽核人员现场发现要求执行项却未执行的,首次发现直接通知当事人及领

2、班并确认 签字,第二次发现直接通知主管并确认签字,部门主管接到通知后,需在5分钟内到现场进行检讨并做处理.4. 生产过程中已发生过的批量问题,已经分析并制定预防举措且实施,但又重发生时, 生产主管立即通知辅助部门主管 5分钟内到达现场主导进一步分析并检讨处理,部门主 管不能解决的需通报上级主管解决,上级主管需在 10分钟内给岀处理意见.5. 供给商来料异常由IQC5分钟内上报品质经理协调处理,10分钟内开?IQC检验报告?6. 以上1、2项处理过程在30分钟内未能解决的,由生产主管按?快速响应流程图?通知 高一层级别人员到场处理.7. 正常生产过程中岀现异常,经处理后连续2小时无法达成标准产能

3、的,由生产主管按?快 速响应流程图?通知相关人员到场处理.3、1、生产过程中品质异常时,由IPQC于10分钟内确认不良状况后填写?异常通知单? ,并通知主管,对应相关单位到现场确认及临时对策.设备、工装夹具、治具、样品、标准产能、排序图、及产能异常时,由生产部填写?异2、常通知单?,工程部于10分钟内确认不良状况并立即进行现场临时对策.3. BOM表的使用部门发现 BOMt误时,报工程主管协调处理,10分钟制作?异常通知单?；4. 品质IPQC对产品直通率进行巡检,不达标时制作?异常通知单?交品质经理协调处理；生产部30分钟内无改善应要求生产部门10分钟内停线整顿,直至合格方可结案；来料不良上

4、线导致生产异常由 IPQC提报品质经理协调处理；并制作?异常通知单?； 物料未及时交货由生产主管报物控员协调处理, 品质部首件判定失误时,报品质经理协调处理,5.6.7.8.所有经?异常通知单?责任人确认后一式三联 发岀单位跟进,直至此工程彻底完成.10分钟内制作?异常通知单?；生产部 10分钟内制作?异常通知单?,一份交责任单位,一份交稽核组.一份留责任单位各条生产线相关责任单位使用表单制约责任?异常通知单?稽核记录表?稽核不良项目记录表?生产异常快 速响应流程图?快速响应组 织结构?异常通知单?1. IPQC监督生产部门首件确认 合格后批量生产；2. 相关单位发现生产异常时 5分 钟内上报

5、直属单位主管；3. 当异常30分钟内无有效改善方案时,提报单位10分钟内向 总/副总经理提报.4.稽核人员每天提交稽核不良 工程清单.1. 责任单位及配合单位接异常协助通知信息后10分钟内需赶 到现场异常发生点2. 异常临时处理30分钟内无有 效对策及存在争议时车间负责 人应立即再依?生产异常快速响 应流程图?往上提报处理,直至 总经理3. ?异常通知单?开岀后 1个 工作日由责任单位回复, 稽核组 负责跟进结案1. 未按时间要求提报者给予 责任人乐捐10元/次；2. 在规定时间内未到达现场的乐捐10元/次.1.未按要求填写相应单据给予责任人乐捐10元/次；2.品质未按时确认问题点给予责任乐捐

6、10元/次；3. 工程部未按时确认问题点 给予责任乐捐10元/次；4. 未按要求跟进?异常通知 单?或指定时间未关闭异常事件的给予责任人乐捐10元/次；生产现场异常快速响应限制方案文件编号生效日期文件版本A页码第2页共2页动作标准责任单位使用表单制约责任生产部依据?异常通知单?中发生的异常事项和异常处理所耗工时30分钟内如实核算损异常 责任 检讨重 发 及 大 质 常 善 防 施 疋复 生 重 品 异 改 预 措 制 及执行品质 稽核治理 人员 问题 发现 责任人会签:失工时,及时交责任单位确认,责任单位拒绝签字的,由发文单位呈副总经理判定生效, 统计员将?异常通知单?复印一份交责任单位,原稿

7、交稽核组留档保存,以备查验.由稽核组稽核?异常通知单?结案状况；是否有发文单位统计损消耗用、损消耗用 是否有责任归属及责任单位签字确认.每周二由公司总/副总经理通知相关责任单位针对上一周异常的损失工时进行检讨.1、?异常通知单?需依据实际1、?生产现场制程异常快速 响应限制方案?实际配合度1、2、1. 批量、重复发生及重大品质异常责任部门的预防改善举措制定必须由各部门负责人 主导在8小时内完成分析并制定永久预防改善举措.2. 假设部门负责人无法完成异常原因分析并制定改善举措的必须在2小时内向上一级副总经理、总经理汇报,并由上级主导分析原因及制定永久改善举措,保证在8小时内完成永久举措的制定,假

8、设确有特殊原因不能按时完成的,必须提前通知各部门主管,并重新确认完成时间.3. 原因分析及举措制定可采用鱼骨图的方式,分析工程至少包含4M1E人、机、料、 法、环境其中的三项以上,同时采取 5why 至少做到3why提问的方式对深层的原因 进行分析并制定改善举措.4. 制定的预防改善举措必须可执行,改善举措的有效性必须通过品质部及工程部共同 评审通过方可执行,否那么将退回重新分析并制定改善预防举措.5. 预防举措执行后1周内假设有问题重复发生时,需对预防改善举措失效原因进行评估 分析,必要时重新制定预防举措.6. 假设预防改善举措实施后未重复发生问题,需修改作业文件,将改善举措纳入SO冲.相关

9、责任单位责任部门负责人?异常通知单?异常通知单?状况提报并以?品质异常单?依据2、重复发生项需特别从严对待1稽核组跟进统计进度,每天通 报；2由稽核组长组织每日对进度 及改善举措的制定情况评审,间为上午9: 159: 30,其它时 间发生的异常,相关负责人到现 场分析处理,并制定改善预防措 施,参会人员为各责任部门负责 人3未完成的工程由姚副总直接 带相关责任人员到现场进行分 析处理.将依各部门主管、经理执行力进行统计；2、如相关部门未按要求执行,给予相应的处分.1.未按时间完成或对策无效者给予相应的处分.2.由于批量问题导致材料报废造成直接经济损失超过200元人民币时,那么按损失 金额的30

10、%进行处分,处分 分配原那么为公司承当50%,责任主管占30%,责任人占20%1.2.3.4.根据操作标准、作业流程、 SOP预防改善举措等制定各工序稽核清单. 稽核人员根据各工序稽核清单要求对各工序进行稽核请如实记录稽核情况. 每天统计一次稽核情况,并进行总结.根据统计数据每周评审一次各工序的执行力目标,必要时做岀调整.1. 生产、工程、品质主管每天必须在现场各发现1个问题点并做改善.2. 每天由治理层组织,由车副总带队对生产现场进行巡查 初期暂定为二次：早上11 : 00, 下午15: 00,了解现场情况并提供帮助,参与人员为生产主管、工程主管、品质主管及相关部门负责人.审核:?稽核记录表?相关责任部门各责任人?稽核不良项统计表?异常通知单?制订：张楠各加间科文稽核每日异常结