内审检查表食品企业ISO9001HACCP

1、成功足失败2母切祁足勢力的结JK最高治理者审核员/日期:IS022000条款检查工程检查内容检查结果记录4. 1总要求建立食品平安治理体系公司何时建立食品平安治理体系？食品 平安治理体系所涉及的产品有哪些？2021年05月建立食品平安治理体系,体系认证所涉及 的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片.4. 2. 1总那么形成文件的食品平安方针、目标有无形成文件的食品平安方针、目标？建立质量方针和目标,并将质量目标分解至各部门5. 1治理承诺最髙治理者对其建立和改良治理 体系的承诺能够提供哪些i正据总经理是否制定并批准书面的食品平安 方针和目标,并采取描施使员工正确理 解并贯彻执行？质量方针得到总经

2、理批准,并在公司餐厅和生产部更衣 室进行张贴是否采取必要举措包括培训、会议、 墙报宣传、文件等方式,保证将有关 满足客户、法律、法规、IS022000标准 要求的重要性传到达组织各级人员,并 使各级人员在工作中严格遵守？是,相关描施列入年度培训方案各阶层员工是否充分理解这些要求的重 要性,并在工作中保证这些要求的实 现？是是否立期进行治理评审,保证食品平安 治理体系的适宜性、有效性和充分性？是,最近一次治理评审的时间是2021年07月12日是否为每项活动提供充分的资源？是5.2食品平安方针食品平安方针的制定是否制泄了文件化的食品平安方针？是食品平安方针是否经最髙治理者批准？是食品平安方针的内容

3、是否与组织在食品链中的作用相适应？是是否符合顾客对食品平安要求,符合法 律法规的要求？是食品平安方针的传达与沟通采取了哪些方式向员工传达？在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴通过询问员工,看员工是否了解？是食品平安方针是否得到实施有无对食品平安目标进行统计,以确认 方针是否得到有效实施？在每年度实施的治理评审中进行统计食品平安方针的评审与修订是否认期评审食品平安方针？在每年度实施的治理评审中进行评审有无对食品平安方针进行修订？未曾修订5.3食品平安治理体系 筹划筹划是否满足食品平安目标及食 品平安治理体系总要求？体系完 整性是否保持？食品平安体系筹划过程是否有各部门、 各阶层人员的参与？是,HAC

4、CP小组成员涵盖各相关部门和学科领域食品平安目标是否实现以此确认食品 平安治理体系筹划的有效性？是,未曾发生食品平安事故5. 4责任和权限是否明确规泄了组织结构、责任、 权限是否有淸晰的组织结构图？是相关职能部门和岗位的责任是否得到规 定并形成文件？是,质量手册中加以规定处理问题人员的责任、权限是否指定了负责处理食品平安相关问题 的人员？是否明确了指左人员的责任和 权限？是,HACCP小组组长周海燕,由总经理签发授权书指左人员接到问题汇报后,是否适时采 取了举措并记录了所采取的举措？是有责任、权限如何传到达位的各部门、各类人员的责任、权限及相互 关系是如何向内部传达的？文件、会议、邮件等形式各

5、有关人员是否明确各自的责任权限及 相互关系？是5. 6沟通内部沟通的要求最高治理者是否将食品平安治理体系的 更新情况形成报告,作为治理评审的输 入？是5. 8治理评审是否有左期进行治理评审的规左评审时间间隔是怎样规定的？每年是否根据规泄的时间进行治理评审？是治理评审的实施情况抽查最近一份治理评审实施日期和记录最近1次是2021年07月12日治理评审的内容是否充足评审内容是否涵盖了体系的要求？是治理评审的输出是否完整并形成 文件有无形成治理评审记录和形成的其他文 件？是“治理评审报告中有无食品平安治理 体系适宜性、充分性和有效性的结论？是治理评审结论中是否有以下方而有关的 决定和举措:1. 食品

6、平安保证2. 食品平安治理体系有效性的改良3. 资源需求4. 组织食品平安方针和相关目标的修订是评审结论有无不符合,是否提出了纠正 要求？有治理审评的后续治理对治理评审中的纠正举措是否进行了跟 踪验证,验证结果是否记录并报给最高 治理者？供给商治理局部纠正举措还处于实施阶段,还未关闭6. 1资源提供组织怎样确定并提供所需的资源抽查治理评审输出,是否有对资源需求 评估和决定？2021年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决立提供的资源是否满足体系的要求是否配备了足够的资源？查阅人员、设 备、设施的淸单.是6. 3根底设施组织怎样确定、提供并维护所需的 根底设施组织是否规泄了确左、提供并维护根

7、底 设施的方法？是食品平安HACCP小组审核员/日期：1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录4.2. 1总那么有无IS022000要求形成文件的程 序和记录检查有无IS022000要求形成文件的程 序和记录.是,建立了文件和记录涓单,记录淸单的更新日期是2021 年09月18日文件的充分性现有文件能否保证食品平安治理体系 的有效建立、实施和更新？是5.5食品平安小组组食品平安小组组长的责任权限食品平安小组组长是否对体系的建立、是页與内容5成功足失败2母切祁足勢力的结JK长实施、保持责任？是否向最高治理者报告食品平安治理 体系的运行情况？是是否治理食品平安小组并组织领导其 工作？是是否

8、保证食品平安小组成员得到相关 培训和教育？是,2021年12月安排食品平安小组参加CIQ组织的HACCP 水平考核,并有3人通过5.6沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否 对沟通的方式、内容做了规定？邮件、会议、文件等形式与食品主管部门的沟通是否顺畅？是是否对组织食品平安有影响的相关方 以及受组织食品平安影响的相关方进 行交流？是外部沟通的要求外部沟通是否能保证组织的产品提供 充分的食品平安方面的信息？是是否通过外部沟通,获得了顾客和主管 部门对食品平安的要求是是否指泄专门人员进行食品信息的外 部沟通？是否明确了这些人员的责任 和权限？外部沟通获得的信息是否作 为体系更新和

9、治理评审的输入？是内部沟通的内容是否就影响食品平安的事项进行内部 沟通？是食品平安小组是否及时获得了影响食 品平安相关变更的信息？是内部沟通的要求食品平安小组是否在内部沟通中,扮演 着关键的角色？能否保证食品平安小 组得到其所需要的任何信息？是食品平安小组是否将信息表达在食品是平安治理体系的更新上？7. 3.2食品平安小组食品平安小组的构成是否符合要 求食品平安小组是否由具有不同专业知 识的人员组成？是有无能够证实人员水平知识、经验等 的证据？局部HACCP小组成员具有考核证书资质,局部成员通过 内部培训食品平安小组的知识和经验是否覆盖 组织食品平安治理体系范内的产品、 过程、设备和食品平安危

10、害？是8食品平安治理体系 确实认、验证和改良 8.1总那么食品平安治理体系确实认、验证和 改良的总要求食品平安小组是否对确认限制举措和 控举措组合所需的过程进行了筹划？ 筹划的输出是否形成了文件并严格实 施？最近一次限制举措组合实施验证的时间是2021年06月 15日食品平安小组是否对食品平安治理体 系进行了验证和改良？是8.4食品平安治理体 系的验证8.4.1内部审核组织是否建立了内部治理体系审 核程序文件化程序是否包括实施审核、保证审 核的独立性、记录审核结果并向治理者 报告的责任和要求？是程序中是否包含审核的范用、频次、计 划、方法？是内部审核方案的筹划是否进行了年度内审核方案筹划、筹划

11、 时是否考虑了拟审核过程和区域的状 况和重要性,以及以往审核产品的更新 举措？是是否按年度内审方案的方案实施了审 核？是,上一次的内审时间是2021年12月20日内部审核的实施是否制订了内审方案？是内审方案是否覆盖全部要素和全部部 门？是审核报告的内容是否全而？能否说明是页舆内客5成功足失败2母切祁足勢力的结JK治理体系的符合性和有效性？对内部审核中发现的不符合是否 采取了纠正举措对内部审核中发现的不符合是否采取 了纠正描施？是采取的纠正举措是否按期完成？是对纠正举措的实施效果是否进行了验 证,有无记录？是8.4.2单项验证结果 的评价如何进行单项验证结果的评价食品平安小组是否对各项验证结果进

12、 行评价,以确泄验证结果的正确与完 整？是查验验证活动记录.最近一次内审活动日期是2021年12月20日8. 4. 3验证活动结果 的分析如何进行验证活动结果的分析食品平安小组是否对验证活动的结果 包括内部审核和外部审核的结果进 行了分析？是,治理评审中作为输入8.5改良8. 5. 1持续改良改良的活动与方法实施食品平安治理体系持续改良方而 的介绍.有无形成文件？有无形成记 录？是,如文件修订均有做记录8. 5.2食品平安治理 体系的更新如何进行食品平安治理体系的更 新食品平安小组是否泄期对有关食品安 全治理体系适宜性、充分性和有效性的 信息进行分析和评价？并决泄是否对 体系进行更新？通过体系

13、内审、HACCP方案验证和治理评审实施评价是否做好了食品平安治理体系更新的 记录？是,文件变更时有变更记录,最近一次体系更新的记录 是2021年10月28日是否将食品平安治理体系的更新情况 形成了报告.作为治理评审的输入？是行政人事部审核员/日期：IS022000条款检查工程检查内容检查结果记录5. 4责任和权限是否明确规立了组织结构、责任、 权限是否有淸晰的组织结构图？有相关职能部门或岗位的责任是否得到规 定并形成文件？卫生质量手册中有规定5.7应急准备和响应有否有对程序进行左期演练的规有无应急演练的方案？是否演练过？ 演练是否形成记录,有无效果的评价？2021年07月23日实施了消防逃生演

14、练.并形成记录.6.2人力资源是否确左了食品平安小组和苴他 从事彫响食品平安活动的人员的 水平要求对人员的水平要求,是否包括对教育、 培训、技能和经验的要求？是是否对人员水平胜任与否进行了培训与 考核？人员的安排是否满足要求？是是否建立了培训程序培训需求是如何确是的,是否征求各部 门的意见？培训的对象是否包括所有员 工？是否根据培训需求制订了培训方案？每年度的培训方案由人事部门向各部门征询意见.根据 各部门反响的意见制定年度培训方案对从事特殊工作的人员是否进行了培训 并进行了资格认定？特殊工种都具备操作证对关键操作岗位的人员是否进行了培 训？是培训程序和培训方案是否得以有 效实施培训是否有记录

15、？建立了培训记录培训后是否考核？具有考核记录,考核分为笔试、口试和操作演练如何评价培训的有效性？培训后续跟踪6. 4工作环境工作环境是否适宜工作环境是否满足保持体系运作需求？是7.2前提方案前提方案的内容与食品平安相关的人员是否都取得了健 康证实？设备部4名制冷工没有健康证检查更衣室、洗手间等卫生环境,有无 导致交叉污染的隐患？洗手间内使用的垃圾桶没有带盖,存在卫生隐患废弃物、污水处理是否符合所有现有法 规要求：是否保持废弃物处理的记录？是页典内容7成功足失败2母切祁足勢力的结JK研发部审核员/日期:1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录5. 6沟通获得外部要求如何来识別客户的根本需

16、求和期望？ 有无形成记录？建立了?新产品研发试验记录?表单,但是缺乏外部客 户的满意度和需求信息内部要求沟通产品开发过程有无将信息传达食品安 全小组,结合HACCP要求,进行危害分 析,并表达在食品平安治理体系的更新 上？研发周期短,个别产品会有品管部实验室介入,进行理 化和微生物分析,保质期测试等7.2前提方案识别相关要求如何保证产品配方和产品要求符合相 关法律、法规、标准和顾客的要求？法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认7. 3.4预期用途识别预期用途产品开发过程有无考虑产品准备、食用 的建议,以及产品的使用群体？有,有些产品会在产品标签中表达采购部审核员/日期:IS022000

17、条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2.3文件限制采购文件限制有无建立与物料保证和平安的采购管 理程序文件？建立了相关程序文件,但对文件不够熟悉抽查2-3份重要原辅料采购订单或合 同,要求说明采购产品的要求,如：产 品质疑协议等,且有无经过批准或审 核.4. 2. 4记录限制采购记录限制査近期的产品采购合同,产品合同格条款中均仃质量要 求,但要求单一、重复,有些是不合理且无法实施的, 无法执行的合同即为失效合同抽查2-3个供给商的索证资料,确认是 否满足法规和文件要求.索证资料根本能够满足法规要求,个别供给商的资料索 证困难5. 6沟通外部沟通是否指泄人员或部门与供给商沟通原 料的平安要求,

18、并形成记录？是否包 括：应符合的法律法规要求等.抽查相 关沟通记录？由采购部和品管部配合完成,对新供给商发岀?供给商 调査评审表?和?原材料平安信息确认表?进行评审内部沟通是否将新原料信息传递相关部门和人 员,核实食品平安小组是否了解新原料 要求等相关信息,并对危害分析等文件 实施更新,并加以确认？邮件形式传递7. 2前提方案采购产品要求是否对供给商进行评估和批准？是采购的产品是否符合法律、法规和合同 协议的要求？査看2021年的验收记录,均能符合要求.有无证据证实所有直接接触食品的包 装材料和容器的适合应用？从具有QS证照的供给商处采购7. 10.4撤回产品召回抽査有无建立供给商联系人淸单？

19、有销售部审核员/日期：IS022000 条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2.4记录限制合同确认抽查2-3份销售合同,有无经过客户确 认.符合要求5. 6沟通外部沟通是否与顾客进行沟通？沟通内容是否 包括产品信息包括有关预期用途、特 泄储存要求等、问询、合同或订单处 理及其修改等？沟通以邮件形式,但是相关产品的预期用途不是能够全 部得到确认,如：产品是即食还是非即食确实认是否识別客户的根本需要和期望？客户满意度没有实施调査是否建立客户抱怨的处理程序和/或记 录？建立?客户投诉处理流程图?,市场部、销售部是客户投 诉的接待窗口,由品管部建立客户投诉的记录内部沟通是否将与食品平安相关的外部沟通

20、信一旦发生会以邮件或会议的形式实施沟通页與内容9成功足失败2母切祁足勢力的结JK息传递相关部门和人员？并维持记录.7. 10. 4撤回产品召回抽查产品销售记录是否满足法规要 求？抽查有无建立客户联系人淸单？销售记录可以由T3系统调出.客户淸单没仃更新日期沉分客户联系人信息,物流部审核员/日期：1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2. 3文件限制文件限制仓储治理是否形成书而文件？建立了相关程序文件4. 2.4记录限制记录保持的实况查看2-3份报表,核实仓储的冷库温度、 卫生和除霜是否做到记录？产品的运 输记录是否保持？查2021年03月?仓储区淸洁记录表?,签名只签了姓 氏,没

21、有签全名査2021年05丿J?仓储区淸洁记录表?签字签在英他环 节栏,没有签在责任人签名栏査2021年04月03日的?食品运输车检查记录表?记录 数据不貞实,预冷9.7*C,启运-19. rc查看记录,确认填写是否标准？6. 3根底设施环境是否满足要求现场査看仓储环境是否淸洁、卫生,冷 库温度是否符合要求？产品存放是否 符合要求？检査外包材、内包材和辅料仓库,物品堆放和环境保持 良好7.2前提方案物流外包治理采购的效劳须是否符合目前的标准和 合同协议；是否进行宦期评审？公司现有万吉冷库和中外运作为物流供给商,对资质进 行了确认,签订了合同协议7.9可追溯性系统追溯信息确认现场查看可追溯标识和记

22、录是否符合 要求？确认产成品、原料岀入库交接的 记录？査?原仙料出入登记表?,2021年02月25日进的食川 盐,批号为20210226, II是在4月29日的领料记录里批 号为20210229, 5月10日领料记录的批弓为20210219, 无法做到可追溯査2021年05月15 S-20日的烟熏三文鱼味纯批号 数据合计,无法休现对应批号F的库存量7.10. 3潜在不平安产 品的处置不合格品治理现场查看是否存在不合格品或潜在不 平安产品,是否在放行前得到有效控 制？产品过期的预警制度是否完善？现场査看和记录查看能够满足要求页與内客10成功足失败2母切祁足勢力的结JK查看过期产品的预警与处理记录

23、.设备部审核员/日期:1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2. 3记录限制记录保持的实况查看2-3份报表,核实维修保养的工作 是否做到记录,维修保养后有无做到淸 洁、消毒？査?设备完好标准检査表?,操作者未填写.有无龙期对腌制和成熟等关键限制工 序的环境冷藏库温度记录进行审 核？有无形成记录？査?冷库温度每日记录表?,“每周温度曲线复核记录 没有填写6. 3根底设施提供并维护根底设施是否建立了设备淸单？是是否建立?维修与保养方案?？?讣划? 是否得到批准？是提供的根底是否满足要求对车间现场设施进行检査,确认相关设 施、设备是否正常使用,能够符合食品 平安要求？问题点：1.解冻

24、区、烟熏区的洗消毒池的膝顶式开关使 川不便,需要更换为电子开关二楼洗间也是：2.藏库风机排水管漏水：3.辅料暂存库墙壁发霍查看食品级润滑油的证实和存放处,确 认有无专用油枪.食品级润滑油具有NSF认证,仃匕川的保存柜,油枪01, 们足没有做岀专用的标识制冷系统是否正常？是否对各冷库、车 间的温度进行监控？有无保持记录？各区域温度使用自动温度记录仪实施动态监控,设备人员 定期抄录温度值生产部审核员/日期：1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2. 3记录限制记录保持的实况随机抽查生产记录查2021年05月的开片报表,所冇的环境温度都刘13°C,水温洗血水温4°

25、C查2021年05月的拔刺匸艺、烟熏工艺报表,产品名称栏页脚内客II成功足失败2母切祁足勢力的结JK填写的均是原料冬称,如“红鮭以无头鱒鱼等査2021年05月21日的切片工艺记录产品名称为 . 熏Ba,但是对应入库单上填写的品名是“烟熏三文血査2021年05月的烟熏工艺报表,工艺规泄的木屑与水的 配比是0.8:1,实际是1:1査2021年05月22日的?内包材料使用追溯表?I签字 用“、代替；而且包装袋的使用数量与切片匚艺报表 上实际产品的生产数量不一致査2021年05月22日?卫生工作日报表-卫勺,上班 朿时间为16:20,但是晚检晚饭后下车间的检査栏 上有记录5. 6.2内部沟通沟通形式和

26、记录是否对生产设备、人员、工艺、原辅料 等变更实施信息沟通？5.7应急准备和响应应急方案询问生产者当突遇停电、水和设备故障 时,如何处理？如何应对现场化学品的泄漏？现场有 无 MSDS?应急方案资料张贴在现场7. 2前提方案现场硬件设施的维持现场检查加工环境和硬件设施是否满 足要求？问题点：1. 开片区使用的垃圾桶没有带盖2. 打鳞机反面存在污物,需要泄期拆开做淸洁3. 缺少必要的淸洗工具,如髙压水枪淸洗消毒记录随机抽查相关工器具、设备和环境的淸 洁记录、淸洗用化学药品配制记录.査 看这些记录填写的完整性及有无及时 审核记录？査看记录满足体系要求化学品治理现场检查化学品的治理是否符合要 求？现

27、场检査发现：化学品暂存库没有做到上锁治理,现场 MSDS文件发霉7. 9可追溯性系统产品标识和可追溯性是否有文件规左以适当的方式对产品是进行标识？产品、物料的传递和临时存放有无做到 标识？是追溯信息确认查看记录是否符合要求？确认产成品、 原料出入库交接的记录？同4. 2. 3条款发现的记录问题品管部审核员/日期:1S022000条款检查工程检查内容检查结果记录4. 2.2文件限制制左的文件限制程序是否符合要 求程序内容是否完整,是否有可操作性？是程序文件是否有效版本？是外来文件如标准是否包括在限制范 困之列？有无建立外来文件淸单？外来文件建立淸单并持续更新文件的编写、批准、发布、保管、 修订、

28、评审情况文件发布前是否得到授权人的批准？发 放是否有记录？是作废文件的治理是否对保存的作废文件进行标识和管 理,以预防误用？作废文件的回收,处 理是否形成记录？是4. 2. 3记录限制是否有对记录进行治理的程序程序内容是否完整,是否有可操作性？是是否有保存期限的规定？保存期限是否 符合法规要求？保存期限为5年,能够符合法规的要求.记录治理的实况是否对记录建立了淸单？是记录是否填写正确、字迹淸楚？是现行记录是否完整？能否提供足够信 息？信息是否可靠、可见证？査物料接收检验报告,烟台隆泰塑料包装所提 供的检测报告检验结论栏备注“本报告仅为来样负责, 而不是对提供我司的这一批次货物负责.验收人员没有

29、 为此做出反响,判左为合格5.7应急准备和响应已识别的潜在的事件或紧急情况可能产生潜在事件或紧急情况的设备、是有哪些场所、活动是否得到明确？应急准备与响应程序是否建立了程序？是程序是否确左了潜在紧急情况和事故的 内容？是是否针对潜在紧急情况和事故规左了处 置对策？是否有明确的责任？有无与相 关部门联络的规定？是7. 1总那么平安产品筹划和实现的总要求是否实施和运行所筹划的活动及其变 更,并保持有效？包括前提方案、操作 性前提方案、HACCP方案.是7. 2前提方案有无建立前提方案前提方案是否形成文件？是否符合标准 要求？是否按前提方案实施？是虫害限制是否拟泄虫害限制方案？从事虫害限制 的单位和

30、/或人员是否具有相关资质？ 能够满足相关要求？1.虫害限制委托SGS做,与其签订了合同,收集了人员资 质、保险合同、药物资料等信息7. 3. 1总那么危害分析准备工作的总原那么是否收集、保持和更新了实施危害分析 的所有相关信息,并将这些信息形成了 文件？是7. 3. 3产品特性特性描述的根本要求在对产品特性进行描述时,是否识别了 与描述的内容相关的法律法规的要求？是产品特性描述的详略程度,能否保证实 施危害分析时的需要？是产品特性描述是否随着其组成内容的变 化而变化？必要时,是否更新？是7. 3. 3. 1原料、辅料和 与产品接触的材料特 性原料、辅料以及与生产品接触的 材料的特性的描述是否对

31、所有原料、辅料和与产品接触的 材料的特性进行了描述？描述内容是否 符合要求？是7. 3. 3. 2终产品特性终产品特性的描述是否对终产品的特性进行了描述？描述是内容是否符合要求？7. 3. 4预期用途预期用途的描述预期用途描述的详略程度,能否保证实 施危害分析时的需要？是7. 3. 5.1流程图流程图的要求流程图是否淸晰、准确和详尽的列出了 加工的所有步骤和环节？是流程图绘制完成后,食品平安小组是否 通过现场核对来验证所绘制流程图的准 确性？验证无误的流程图是否作为记录 予以保存？是,流程图由HACCP小组成员签字确认7. 3. 5. 2过程步骤和 限制设施的描述过程步骤和限制举措的描述工 艺

32、描述内容及要求是否有描述各工序相关参数的工艺文件 工艺描述？是否与流程图、实际情况 相符？是描述的详略程度,是否能保证实施危害 分析时的需要？是否满足要求？是7. 4危害分析危害识别和可接受水平确实迩是否识别岀了流程图中每个步骤中的所 有潜在危害？危害识别考虑的信息是否 满足要求？是危害评价是否根据危害发生的可能性和危害后果 的严重性来确定危害是不是显箸危害？是限制举措的选择和评价是否针对已评价出的危害选择了适宜的 限制举措或限制组合？是否对限制措 施的有效性进行了评价？最近一次限制举措组合确实认时间是2021年06月15日7. 5操作性前提方案 的建立操作性前提方案的内容食品平安小组是否识别

33、并建立操作性前 提方案OPRP ?内容是否满足要求？是7. 6. 1 HACCP 方案HACCP方案HACCP方案的内容是否满足体系要求？是7. 6. 2关键限制点CCP确实赵关键限制点CCP确左的正确性关键限制点CCP确实左方法是否科学、 合理？是页與内客21成功足失败2母切祁足勢力的结JK7. 6. 3关键限制点的 关键限值确实定建立关键限值的要求关键限制点确龙后,是否为每个关键控 制点建立了关键限值？是关键限值是否合理、适宜、实用,并具 有直观性、可操作性、易于监测？是确左关键限值是否有科学依据并形成文 件？是否考虑法律、法规、标准和文献、 专家的建议等的要求？参考美国FDA水产品指南的

34、要求关键限值实施的情况选左的关键限值能否预防、消除或降低 危害？能否得到验证？是7. 6. 4关键限制点的 监视系统监视系统的要求对每个关键限制点是否建立了监视系 统？监视系统是否包括所有针对关键限 值的、有方案的测量或观察？是监视系统的内容监视系统内容是否满足要求？是是否明确了监视人员的责任和权限？是监视结果是否有人评审？是监视系统的实施是否根据规左实施了各类监视？是否按 照规泄的时间和频次进行？是7. 6.5监视结果超岀 关键限值时采取的摘 施纠偏举措的要求是否在HACCP方案中规立了偏离关键限 值时所采取的纠正和纠正举措？是是否明确了负责采取纠偏举措的责任 人、纠偏方法、对受关键限值偏离

35、影响 的产品的处理、对纠偏行动的记录？是7.7预备信息的更新、 描述前提方案和HACCP 方案的文件的更新预备信息的更新、描述前提方案 HACCP方案文件的更新编制操作性前提方案和或HACCP计 划后,是否根拯需要,适时对相关信息 进行了更新？是必要时,是否对HACCP 11-划以及描述前 提方案的程序和指导书进行了修改？是7. 8验证的筹划验证的筹划是否筹划了验证活动？验证活动是否满 足要求？是验证的要求是否记录了验证的结果,并将验证结果 传到达了食品平安小组以进行验证结果 的分析？是验证的实施是否实施了以下验证：1.前提方案与操 作性前提方案的验证；2. HACCP方案的 验证；3. CC

36、P的验证；4.食品平安治理 体系内部审核；5.产品微生物检测.是7. 9可追溯性系统产品标识和可追溯性对于可追溯性标识是否有规立性记录？ 是否做了记录,是否能够到达追溯的目 的？是可追溯记录保存期是多少？是否符合法 律法规、顾客的要求？是否足以满足体 系体系评价、潜在不平安产品的处置和 撤回的需要？5年监视和测量状态标识对检验状态标识是否有治理规左？是各种物料、过程中产品、成品的检验状 态标识是否适宜、正确？是7. 10不符合限制7. 10. 1纠正纠正的要求是否建立和保持了形成文件的程序对纠 正进行治理？是是否评审了所采取的纠正的有效性？是纠正是否得到了相关负责人的批准？是 否做好了纠正记录

37、,记录包括不符合的 性质及其产生原因和后果,以及不合格 批次的可追溯信息？是关键限值失控的纠正当发生失控时,是否及时进行了纠正, 以使偏离的参数重新回到关键限值的范 用内？组织是否对纠正的有效性进行了 评审？是是否按不合格品处理的要求隔离、评估是页典内#成功足失败2母切祁足勢力的结JK和处理在偏离期间生产的产品？操作性前提方案失控的纠正当发生失控时,是否及时进行了纠正, 以使失控的操作性前提方案重新恢复受 控？组织是否对纠正的有效性进行了评 审？是对于在操作性前提方案失控条件下生产 的产品,是否根据不符合原因及其对食 品平安造成的后果对并进行了处理？评 价结果是否予以记录？是7. 10.2纠正举措纠正描施的要求是否授权有水平的人员评价操作性前提 方案和关键限制点监视的结果,以便启 动纠正举措？是在关键限值、操作性前提方案失控时, 是否采取了纠正举措？是是否对任何不符合都进行了处理,以使 相应的过程或体系恢复受控状态？是是否将纠正举措情况提交到治理评审？是纠正举措的实施实施纠正的举措是否满足要求？是7. 10. 3潜在不平安产 品的处置是否制泄了不合格品限制程序是否有对不合格品限制的文件化程序, 是否符合标准要求和手册规泄？是程序文件对不