PO操作手册模板

1、华凌空调工程PO模块操作手册文档作者: 创立日期: 确认日期: 限制编码:华凌空调PO模块操作手册赛意信息科技文档限制更改记录查阅分发人员日期作者版本更改参考2005-05-24彭臣01姓名职位签字编码姓名地点和位置1234华凌目录文档限制ii系统介绍 错误！未定义书签.系统登路错误！未定义书签.采购业务流程 1第一章请购单1第1节内部方案的创立内部申请 1第2节采购方案的创立采购申请 1第3节请购单的查询1第4节请购单的限制1第二章 采购订单2第1节 自动创立一一 由采购方案自动生成 2第2节 自动创立一一 采购方案合并 2第3节自动创立一一采购方案拆分2第4节手工创立一一标准采购订单2第5

2、节手工创立一一一揽子采购协议2第6节 一揽子发放一一自动创立发放 2第7节一揽子发放一一直接发放 3第8节未订购接收的采购订单匹配 3第9节采购订单附加合同、协议 3第10节采购订单的查询3第11节采购订单的限制 错误！未定义书签.第12节采购订单的修改3第13节 采购订单的删除、取消对申请的影响 3单据的治理5第一章 通知汇总5第二章分配采购员工作量5第三章 单据的传递5赛意信息科技华凌空调PO模块操作手册采购业务流程本章节主要说明华凌空调将来的采购治理整个业务流程在系统中如何操作,从请购到采购,并列举了请购单的 2种制作方法；不同类型采购物料的请购 单制作和采购订单的制作.第一章请购单请购

3、单类型：有两种一一内部申请和采购申请1内部申请：需料单位的用料方案提报2采购申请：采购部门平衡需料方案后生成的采购方案,用以生成正式采 购订单第1节内部方案的创立内部申请 路径：图：操作说明:第2节 采购方案的创立采购申请 路径：图：操作说明：第3节请购单的查询 路径：图：操作说明：第4节请购单的限制 路径：图：操作说明：第二章采购订单采购订单类型：有四种类型一一标准采购订单、方案采购订单、一揽子采 购协议、合同采购协议. 按实际业务需要,我们一般只用到标准采购订单和 一揽子采购协议.1标准采购订单：标准的实际采购业务合同.2一揽子采购协议：年度或季度大合冋,做成一揽子采购协议,再按实际 业务

4、需求进行发放.第1节 自动创立一一由采购方案自动生成路径：图：操作说明:第2节自动创立一一采购方案合并路径：图：操作说明：第3节自动创立一一采购方案拆分路径：图：操作说明：第4节手工创立一一标准采购订单路径：图：操作说明：第5节手工创立一一一揽子采购协议路径：图：操作说明：第6节一揽子发放一自动创立发放路径:图:操作说明:第7节一揽子发放一一直接发放路径：图：操作说明第8节未订购接收的采购订单匹配路径：图：操作说明:第9节采购订单附加合同、协议路径：图：操作说明:第10节采购订单的查询路径：图：操作说明:第11节采购订单的限制路径：图：操作说明:第12节采购订单的修改路径：图：操作说明:第13

5、节采购订单的删除、取消对申请的影响路径:图：操作说明：Page 6 of 8单据的治理本章节主要阐述如何获知采购单据信息、采购单据的传递,以及如何重新分配采购员的采购任务.第一章通知汇总“通知汇总为系统收件箱,系统会将需要审批的单据消息根据路径通知给各级审批人员或将审批 通过、拒绝的单据消息通知给单据提报人.方案和采购订单的各级审批人需每天进入ERP系统查看当天的审批通知,及时进行审批业务处理.单据的提报人可在“通知汇总中查看所有审批的反应信 息,应注意定期对通知进行关闭处理,以免通知过多堆积在汇总界面.“通知汇总中的单据并不区分集团及股份的业务,审批人员要根据单据编号的第一位数字进行却1为集团业务,需到集团的业务实体下进行审批操作；2为股份业务,需到股份的业务实体下进行审批操作.区分清集团与股份等不同的业务实体,只有在正确的0U 业务实体中,才能追溯到以及查询到原始单据,否那么“未结订单可能打不开,无法看到原始单据上的信息.一、审批人员进入通知汇总进行单据的审批