040518沪东分公司绩效合同(姚维强)

1、上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。在公司实际生产经营管理过程中，及时、充分地向分管领导、上级部门及有关部门反映与本部门有关的关键绩效指标的真实轨迹，为之提供准确的分析、判断依据，并依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的

2、偏差，准确把握与本部门有关的关键绩效的变动趋势，当出现不利情况时，及时向有关方面提出预警报告，并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。基本信息：被考核人姓名：姚维强 部门：沪东分公司 岗位：经理 考核人姓名：王运丹 部门： 岗位：总经理考核期限：从 2004年 7 月1日 至 2004年12月 31 日 考核人声明：· 签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现· 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方

3、均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识· 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明：· 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现· 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识· 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名：第一部分：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345财务类分公司运营成本4%财务类总收入10%财务类电费回收8%财务类提高售电价格6%客户类客户满意度9%客户类企

4、业形象美誉度5%内部运营类安全事故率8%内部运营类新建变电站平均负载率2%内部运营类电压质量4%内部运营类供电可靠性5%指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345内部运营类线损率4%内部运营类供电负荷率2%内部运营类工程项目完成情况3%内部运营类调度生产4%内部运营类规定时间内业扩接电率3%内部运营类现有管理体系持续完善成效5%员工成长类战略执行能力建设成效10%员工成长类人均销售收入2%员工成长类员工满意度6%总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系分公司运营成本4%累计完成额1分:累计完成额高于累

5、计指标0.5。2分:累计完成额高于累计指标0.25%,且0.5。3分:完成累计指标。4分:累计完成额低于累计指标0.25%,且0.5。5分:累计完成额低于累计指标0.5。总收入10%1.售电收入2.营业外收入3.售电量1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%2分:售电收入下降0.5%, 营业外收入完成指标的98%3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标4分:完成售电量指标,售电收入上升1%, 营业外收入完成指标的102%5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%,营业外收完成入指标的105%电费回收8%1.当年电费回收率2.陈欠下降率3.财务应收电费余额1分:电费回

6、收率>=95%,年度累计电费回收率>=99.6%,年度累计陈欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%2分:电费回收率>=98%,年度累计电费回收率>=99.7%年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%3分:电费回收率>=99%,年度累计电费回收率>=99.8%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标4分:电费回收率>=99.5%,年度累计电费回收率>=99.9%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%提高售

7、电价格6%1.平均电价（含税）（累计）2.非居民分时电表安装率1分：售电价格下降0.01元/千瓦时, 非居民分时电表安装率902分：售电价格下降0.005元/千瓦时, 非居民分时电表安装率953分：完成下达的指标4分：售电价格上升0.005元/千瓦时,（非居民分时电表超额完成）5分：售电价格上升0.01元/千瓦时, （非居民分时电表超额完成）客户满意度9%1.客户满意率2.行风查测评排名1分：客户满意率98%及以上,满意度79及以下; 行风测评1个区未列入A档2分：客户满意率98%及以上,满意度79; 行风测评各区列入A档,1个区为第4名及以下3分：客户满意率98%及以上,满意度80; 行风测

8、评各区列入A档,且为第3名及以上4分：客户满意率98%及以上,满意度81; 行风测评各区列入A档,且为第2名及以上5分：客户满意率98%及以上,满意度82; 行风测评各区列入A档,且为第1名企业形象美誉度5%1.党风廉政建设2.客户投诉率3.初访息诉率4.职工违法犯罪率1分：职工违法犯罪率超1；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。2分：发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1；党风廉政建设年度考评为不合格；党风廉政建设年度考评为合格及以上，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或

9、发生有责媒体介入事件。3分：未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件。4分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好5分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀安全事故率8%1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故2.长周期安全记录3.人身轻伤数4.设备事故和一类障碍数

10、5.输配电线路（电缆）外损事故数1分：凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的。2分：未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有一项超下达指标数。3分：不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故; 不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数

11、未超下达指标数。4分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%。5分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事故数均下降5%。新建变电站平均负载率2%按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率1分：投运满1年的新建变电站平均负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达40%及以上、2主变变电站负载率30%及以上。2分：投运满1年的新建变电站平均负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率

12、达50%及以上、2主变变电站负载率40%及以上。3分：投运满1年的新建变电站平均负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达67%及以上、2主变变电站负载率50%及以上。4分：投运满1年的新建变电站平均负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达70%及以上、2主变变电站负载率60%及以上。5分：投运满1年的新建变电站平均负载率达50%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达75%及以上、2主变变电站负载率70%及以上。电压质量4%1.电网电压合格率2.用户电压合格率3.有载调压投入率4.变电站电容器可投率1分：电压指标<99.2%；有载调压投入率<

13、97%；变电站电容器可投率<94%2分：电压指标<99.36%；有载调压投入率<98%；变电站电容器可投率<96%3分：电压指标99.36%（母线指标99.5%、用户指标99.22%、低压用户指标98.88%）；有载调压投入率达到98%；变电站电容器可投率达到96%4分：电压合格率比指标提高0.1%；变电站电容器可投率达到98%；有载调压投入率达到99.5%5分：电压合格率比指标提高0.2%指标；变电站电容器可投率达到100%；有载调压投入率达到100%供电可靠性5%1.供电可靠率2. 继电保护动作正确率3.大修计划完成率4.35千伏以上设备可用率1分：供电可靠率（全口

14、径、城网）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率<100%，大修计划完成率<96%，35千伏以上设备可用率<97.5%2分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.001个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率96%，35千伏以上设备可用率97.5%3分：供电可靠率（全口径、城网）完成指标，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率98%，35千伏以上设备可用率98%4分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.001个百分点，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成率达到99.5%，35千伏以上设备可用率98.5%5分：供电可靠率（全口

15、径、城网）相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%，大修计划完成率达到100%，35千伏以上设备可用率99%线损4%1分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.5%2分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.3%3分：累计线损完成指标4分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%5分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%，且达到年度指标。供电负荷率2%1分：供电负荷率下降0.4%2分：供电负荷率下降0.2%3分：完成下达的指标4分：供电负荷率上升0.2%5分：供电负荷率上升0.4%工程项目完成情况3%1.大修资金计划完成率2.工程项目投资完成率3.工程项目完成率4.工程项目竣工结算

16、率1分：大修资金计划完成率98%，工程项目投资完成率95%，工程项目完成率97%，工程项目竣工结算率94%。2分：大修资金计划完成率99%，工程项目投资完成率98%，工程项目完成率97.5%，工程项目竣工结算率94.5%。3分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98%，工程项目竣工结算率95%。4分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98.5%，工程项目竣工结算率95.5%。5分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率99%，工程项目竣工结算率96%。调度生产4%1.遥控投运率2.遥控动作正

17、确率3.短期负荷预测准确率4.按周减载容量投入率1分：四大指标有二项及以上低于公司考核指标2分：四大指标有一项低于公司考核指标3分：遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标达到公司考核要求4分：四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个百分点5分：四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上规定时间内业扩接电率1. 实际接电数/计划接电数2. 实际接电数/营业受理接电数3%1.(实际接电数/营业受理接电数)的接电率2.(实际接电数/计划接电数)的接电率1分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率未达80%,且(实际接电数/计划接电数

18、)的接电率未达98%2分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到80%,或(实际接电数/计划接电数)的接电率达到98%3分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到80%,且(实际接电数/计划接电数)的接电率达到98%4分：3分基础上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到90%，且无客户投诉5分：4分基础上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到100%，且无客户投诉现有管理体系的持续完善成效:5%1.贯标通过年度复审2.方针目标展开,实现闭环管理3.班组建设保持现有水平的基础上,力争有1到2个班组等级上升1分:三项工作有二项未达要求。2分:三项工作有一项未达要求。3分:贯标工作通过年审并达到上级的统一要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现动态、闭环管理；班组建设正常开展，班组考评动态进行。4分:三项工作有一项成绩突出。5分:三项工作有二项成绩突出，或有一项得到电力公司以上认可。战略