IATF169492016内部审核报告范例

1、审核报告1、审核开始日期:2021/12/23 08:002、审核结束日期:2021/12/24 17:003、受审核部门：最咼治理层、米购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量治理体系的运行是否符合IATF16949-2021的标准要求,确定质量活动及其结果的符合性和有效性,寻找质量体系活动中存在的缺乏,改善质量 治理体系运行质量.6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和效劳过程及涉及的部门、场所.7、审核依据：1、IATF16949-2021?质量治理体系 要求?；2、现行有效的质量治理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、

2、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求.内部审核综述、审核内容:IATF16949-2021质量治理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、效劳全 过程的质量限制.二、审核情况和评价：审核组按方案对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等 6个部门以及最 高治理层进行了审核,审核范围涉及 IATF16949-2021标准全部过程的所有项 目,采取文件查阅与现场检查的方法进行审核,开具的 2个不符合项报告,做 出了审核评价意见.公司最高领导层和各级治理人员具有较强的质量意识,重视体系建设和产品质量治理工作,较好的履行了质量治理责任和承诺,紧紧围绕质量体系的要求,公司质量方针和质量目标开展质量治理

3、体系工作.公司的质量方针与公司经营宗旨相适应,质量目标被分解到各职能部门.通过 宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标,使得公司质量 方针和目标符合标准要求与公司实际,持续适宜并且有效.质量治理体系文件 符合IATF16949-2021?质量治理体系要求?,并有效实施.按间隔的时间筹划或方案的规定要求实施了内审和治理评审,制定了持续改良 方案.公司不断加大根底和设施投入,生产、生活环境得到进一步提升和改善. 在满足公司生产、生活物质需要的同时,也满足生产和产品质量需要,对设备、 设施按方案进行维护保养,为生产、生活提供了有力的保证.产品生产过程严 格限制质量,产品质量满足技术标

4、准和客户要求,获得顾客好评.公司的XX 产品的设计、生产和安装调试水平进一步提升.于此同时,公司积极开拓汽车 产品业务,以期以更高、更优的产品生产质量赢得更广阔的市场.自2021年实施IATF16949-2021质量治理体系以来,虽在产品质量上取得了一 定的成绩,但是,在过程治理和过程限制方面仍存在一些薄弱环节,如质量记 录、过程状态标识、进货检验、产品防护等方面,还有待于在今后的工作中逐 步加以改善和提升.对在本次内部审核中所发现的不符合项,有关责任部门应 立即制定纠正/预防举措,方案在4月03日前完成整改,经验证有效后,作为 治理评审的输入提交给治理评审会议进行评议,为迎接XXX2021年

5、的年度监督审核,做准备工作.本次XXX的内部审核所确认质量治理体系活动及其结果,根本满足 公司体系运行的符合性和有效性.三、整改要求：针对本次审核所发现的不符合项,有关责任部门和人员必须进行认真分析,找 出产生不合格的原因,及时制定纠正/预防举措,认真落实整改方案,并对类似 不符合项实施认真排查行动,寻找质量治理工作中存在的缺乏并加以改良.此 次所开出的不符合项,要求在 7个工作日内完成整改活动,包括对所采取举措 的验证和验证结果的报告.不符合项报告受审核部门销售部受审核部门负责人审核员审核日期2021.12.23不合格事实表达：场检查发现：“合同执行情况检查表中,XXXXXX公司所订购的XX

6、产品,接单与合同的评审日期 皆为；2021.7.05客户要求交付与评审承诺时间也为7月05日,然后实际交付日期却为7月30日,“合同执 行情况检查表中,既未对 交付及时性 丁以评价,也无与此有关的顾客沟通信息记录.不符合“ IATF16949-20标准 8.2.1和公司?质量手册?8.2.1.1条的要求.原因分析：不合格类型：一般审核员：审核组组长：受审核方代表确认：日期：日期：日期：采取纠正/预防举措情况描述：受审核方签名/日期纠正/预防举措验证：1 不合格是否已纠正是口否口2.不符合原因分析是否正确是口否口3 纠正举措是否完成是口否口4.纠正举措是否经验证有效是口否口5 预防举措是否经验证

7、有效是口否口审核员签名/日期：纠正/预防举措认可：验证合格,不符合项关闭.验证不合格,限在天内完成整改并再次验证.治理者代表/日期：不符合项报告受审核部门生产部受审核部门负责人审核员审核日期不合格事实表达：现场发现：今年7月18日新购进厂的2台加工中央已通过生产验证,但却未能提供有关该2台设备的验 收报告.不符合“AITF16949-20标准'7.3 和公司?质量手册?7.3.2b的要求.原因分析：不合格类型：一般审核员：审核组组长：受审核方代表确认：日期：日期：日期：采取纠正/预防举措情况描述：受审核方签名/日期纠正/预防举措验证：1 不合格是否已纠正是口否口2.不符合原因分析是否正确是口否口3 纠正举措是否完成是口否口4.纠正举措是否经验证有效是口否口5 预防举措是否经验