2018年度龙沙区总工会部门预算

1、2018 年度龙沙区总工会部门预算目录第一章 2018 年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明八

2、、“三公”经费支出情况说明九、政府性基金预算支出说明十、机关运行经费安排情况说明十一、政府采购情况说明十二、对专业性较强的名词的解释十三、国有资产占用情况说明第一章2018年度部门预算报表一、部门收支总表附表1部门收支总表单位：万元部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会收入支出项目预算数项目:预算数一、一般公共预算拨款收入75.13一、一般公共服务65.86二、政府性基金预算拨款收入二、外交工、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他非税收入五、教育六、上级补助收入六、科学技术七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒八、社会保障和就业5.07九、社会保险基金十、卫生健康1.78H一、节

3、能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出2.42二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计75.13本年支出合计75.13用事业基金弥补收支差额结转下年部门上年结转收入总计75.13支出总计75.13附表3、部门收入总表部门收入总表部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元科目合计部 门 上

4、年 结 转一般 公共 预算 拨款 收入政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其 他 非 税 收 入用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额科目编 码科目名称201一般公共服务28.9028.920129群众团体事务28.9028.92012901行政运行28.9028.92012902一般行政管理事务36.9036.9208社会保障和就业支出5.0705.0720805行政事业单位离退休5.0705.072080504未归口管理的行政单位离退休5.0705.07210医疗卫生支出1.7801.

5、7821005医疗保障1.7801.782100501行政单位医疗1.7801.78221住房保障支出2.4202.4222102住房改革支出2.4202.422210201住房公积金2.4202.42合计75.1075.10000000三、部门支出总表部门支出总表部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元科目编 码科目名称合计基本 支出项目 支出上缴 上级 支出事业单位经营支出对 附 属 单 位 补 助 支 出201一般公共服务65.928.936.920129群众团体事务65.928.936.92012901行政运行28.928.92012902一般行政管理事务36.936.9208社会保障和

6、就业支出5.075.0720805行政事业单位离退休5.075.072080504未归口管理的行政单位离退休5.075.07210医疗卫生支出1.781.7821005医疗保障1.781.782100501行政单位医疗1.781.78221住房保障支出2.422.4222102住房改革支出2.422.422210201住房公积金2.422.42合计75.138.236.9000附表4四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元收入支出项目预算数项目合计公共 预算政府 性基 金预 算一、本年收入75.13一、一般公共服务65.8665.86（一）一般公共预算拨嘉75

7、.13二、外交0.00（二）政府性基金预算拨嘉三、国防0.00四、公共安全0.00二、部门上年结转0.00五、教育0.00（一）一般公共预算拨嘉六、科学技术0.00（二）政府性基金预算拨嘉七、文化旅游体育与传媒0.00八、社会保障和就业5.075.07九、社会保险基金0.00十、卫生健康1.781.78卜一、节能环保0.00十二、城乡社区事务0.00十三、农林水事务0.00十四、交通运输支出0.00十五、资源勘探信息等支出0.00十六、商业服务业等支出0.00十七、金融支出0.00十八、援助其他地区支出0.00十九、自然资源海洋气象等支出0.00二十、住房保障支出2.422.42一 T一、粮油

8、物资储备支出0.00二 T卜二、国后资本经营预算支出0.00二 T卜三、灾害防治及应急管理0.00二十四、预备费0.00一 T卜五、其他支出0.00二十六、转移性支出0.00二十七、债务还本支出0.00二十八、债务付息支出0.00二十九、债务发行费用支出0.000.00收入总计75.13支出总计75.1375.130.00五、一般公共预算财政拨款支出表附表6般公共预算支出表部门：齐齐哈尔市龙沙单位：万元区总工会功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出201一般公共服务28.9428.9420129群众团体事务28.9428.942012901行政运行23.2928.94

9、2012902一般行政管理事务36.9236.9208社会保障和就业支出22.385.0720805行政事业单位离退休22.385.072080504未归口管理的行政单位离退休22.385.07210医疗卫生支出1.871.7821005医疗保障1.871.782100501行政单位医疗1.871.78221住房保障支出4.982.4222102住房改革支出4.982.422210201住房公积金1.972.42合计75.1338.2136.9般公共预算基本支出表部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出27.93

10、27.9330101基本工资10.3810.3830102津贴补贴10.5010.5030103奖金1.681.6830108机关事业单位基本养老保险缴费1.181.1830110职工基本医疗保险缴费1.771.7730113住房公积金2.422.42302商品和服务支出3.603.6030201办公费0.720.7230216培训费0.300.3030228工会经费0.410.4130229福利费0.010.0130239其他交通费用2.162.16303对个人和家庭补助支出6.686.6830302退休费5.075.0730305独生子女费0.010.0130309奖励金0.600.603

11、0399其他对个人和家庭的补助支出1.001.00合计38.2134.613.60七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表附表7般公共预算“三公”经费支出表部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元合 计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小 计公务用车购置费公务用车运行费000000注：龙沙区总工会没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据” 八、政府性基金预算支出表附表8-1政府性基金预算支出表（功能分类）部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000注：龙沙区总工会无政府性基金预算支出，故本表无数据附表8-2政

12、府性基金预算支出表（经济分类）部门：齐齐哈尔市龙沙区总工会单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000注：龙沙区总工会 没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表 无数据”九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）绩效附件1 :区级项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）齐齐哈尔市龙沙区总工会项目基本情况项目名称龙沙区总工会工会经费项目单位龙沙区总工会项目单位财务负责人王立新联系电话2331585主管部门部门负责人联系电话项目预算37.07 力兀项目起止时间开始时间：2018年01月01日完成时间：2018年12月31日项目概况按照市总工会的要求， 每

13、年需上缴工会经费35力兀；省级农民劳模荣誉津贴2018年5月-2022年4月，每月400元，共1.92万元，购买e地通软件0.15万元。项目绩效目标圆满完成上级工会部署的工作任务项目绩效目标细化指标一级指标二级指标三级指标评价标准评价分值项目管理指标项目管理指标按照省总工会经费上 缴文件要求。项目立项 依据充分。达到标准得10分，未达到 扣10分得10分建立健全区总工会单位 项目管理制度和区总 工会单位项目监管制度 并严格执行；建立执行相 关项目管理制度和项目 监管制度。达到标准得5分，未达到扣 5分得5分资金管理指标建立健全区总工会财务 管理制度和区总工会 财务监管制度严格执 行；建立执行相

14、关财务管 理制度和财务监管制度。达到标准得10分，未达到 扣10分得10分资金使用不存在虚列支 出、支出依据不合规、截 留、挤占、挪用等问题，资金使用没有问题。达到标准得10分，未达到 扣10分得10分产出指标数量指标按预算数量金额执行达到标准得10分，未达到 扣10分得10分质量指标上缴工会经费， 省级农民 劳模荣誉津贴发放,e地 通费等费用规范化达到标准得10分，未达到扣10分得10分时效指标2018年1月至2018年12月2018年1月至2018年12月 支付完毕，达到标准得5分， 未达到扣5分得5分成本指标效果指标经济效益指标社会效益指标及时到位、足额发放达到标准得10分，未达到扣10

15、分得10分生态效益指标开展丰富的业余文化活 动，更好的服务职工达到标准得10分，未达到 扣10分得10分可持续影响指标加强工会建设达到标准得10分，未达到 扣10分得10分服务对象满 意度指标及时到位、足额发放达到标准得10分，未达到 扣10分得10分总分值100预算部门意见：（签章）年月日财政支出主管科处批复意见：（签章）年月日注：1、预算单位将本表一式 4份及电子版随同预算一起上报给财政主管科处审核。2 、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。3 、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。4 、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

16、第二章部门概况一、部门职责工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带， 是国家政权的重要社会支柱， 是会员 和职工群众合法利益的代表者、 维护者。维护职工群众的合法权 益是工会组织的基本职能。区总工会的主要职能是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针， 确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。二、依照法律和中国工会章程组织和指导各级工会履行 工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会 的各项业务工作。三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求弁提出意见和建议。四、负责指导和推进全区各

17、级工会的组织建设；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和 完善公有制企事业单位的职工代表大会制度； 指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、 集体合同制度； 组织职工进行宣传教育、 文化和体育工作， 开展群众经济技术活动； 组织实施 “送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。五、 负责全区工会经费的收缴、 管理和使用及向市总工会上缴工会经费。六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。七、承担区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况2017 年末，龙沙区总工会本级编制数3 人，年末实有3 人，退休 4 人；（汇总报表范

18、围编制数3 人，年末实有3 人，退休 4人。）无下设机构。三、部门预算编报范围2018 年纳入本部门预算编报范围的单位有：龙沙区总工会。第三章 2018 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2018 年度龙沙区总工会收支总预算75.13 万元，比上年预算数增加22.61 万元，主要是由于2018 年预算包含省级农民工劳模津贴1.92 万元和上缴市总工会35万元工会经费。收入包括： 一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合 预算的原则，龙沙区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管 理。二、部门收入总体情况说明2018

19、年度龙沙区总工会收入预算75.13万元，比去年增加22.61 万元，主要是由于 2018年预算包含省级农民工劳模津贴 1.92万元和上缴市总工会 35万元工会经费。其中：一般公共预 算收入75.13万元，占100%三、部门支出总体情况说明2018年度龙沙区总工会支出预算75.13万元，比去年增加22.62 万元，主要是由于 2018年预算包含省级农民工劳模津贴 1.92万元和上缴市总工会 35万元工会经费。其中：基本支出 38.21万元，占50.86%;项目支出36.92万元，占49.14%。四、财政拨款收支总体情况说明2018年度龙沙区总工会财政拨款收支总预算75.13万元，比去年增加22.

20、61万元，主要是由于2018年预算包含省级农民 工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。收入包 括：一般公共预算收入75.13万元。支出包括：一般公共服务支 出65.86万元、社会保障和就业支出 5.07万元、医疗卫生与计 划生育支出1.78万元、住房保障支出2.42万元。五、一般公共预算支出情况说明2018 年度龙沙区总工会一般公共预算支出 75.13 万元，比去年增加 22.61 万元。其中：1、 2012901 行政运行 2018年预算数为 28.94 万元，比上年预算数增加 5.65 万元， 增长 19.52%， 主要原因是由于工资调整；2、 2012902 一般行政管理

21、事务， 2018 年预算数为 36.92 万元，比上年预算数增加 36.92 万元，增长100%，主要原因是由于 2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92 万元和上缴市总工会 35 万元工会经费；3、 2080504 未归口管理的行政单位离退休， 2018 年预算数为 5.07 万元，比上年预算数减少17.31 万元，下降76.87%，主要是由于工资结构调整；4、 2100501 行政单位医疗2018 年预算数为 1.78 万元，比上年预算数减少0.09 万元，下降0.09%，主要是由于工资调整；5、 2210201 住房公积金2018 年预算数为 2.42 万元，比上年预算数减少2.56

22、 万元，下降59.34%，主要是由于工资调整；六、一般公共预算基本支出说明2018 年度龙沙区总工会一般公共预算基本支出 38.21 万元，其中：1、工资福利支出 27.93 万元，主要包括：基本工资10.38万元、津贴补贴10.50 万元、奖金1.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.18 万元、职工基本医疗保险缴费 1.77 万元、住房公积金2.42 万元。2、按定额管理的商品服务支出3.60 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、培训费 0.30 万元、工会经费 0.41 万元、福利费0.01 万元、其他交通费用 2.16 元。3、对个人和家庭补助支出6.68 万元，主要包括：

23、退休费支出 5.07 万元、独生子女费 0.01 万元、奖励金0.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.00 万元七、 “三公”经费支出情况说明龙沙区总工会2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0 万元， 2017 年“三公”经费预算数为 0 万元，预算同比持平。 2017 年“三公”经费决算数为 0 万元，与 2018 年预算无增减变化。八、政府性基金预算支出说明2018 年度龙沙区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明龙沙区总工会2018 年度机关运行经费预算安排2.88 万元，2017 年龙沙区总工会机关运行经费 2.88 万元

24、，同比无增减变化。十、政府采购情况说明龙沙区总工会2018年度政府采购支出预算安排总额0万元。十一、对专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

25、作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。8、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。9、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公