环境监测和合规性评价程序

1、环境监测和合规性评价程序1 目的通过对可能产生重大环境因素的关键特性进行例行监测和测量， 规定适当的合规性评价方法并实施， 为环境策划、 实施和持续改进提 供依据。2 适用范围本程序适用于本厂环境管理体系覆盖范围内的监测和测量以及 合规性评价。3 职责3.1 质量控制部负责全厂环境目标、指标和方案、运行控制、环境绩 效、合规性评价实施情况的总体控制。3.2 经营企管部负责本厂所有外委监测项目的联络办理和信息传递 以及全厂能源消耗的监测和测量工作。3.3 环境目标、指标及方案、运行控制、环境绩效所涉及的相关部门 负责对本部门运行情况进行监测和测量以及合规性情况进行评价。4 工作程序4.1 环境目

2、标、指标和方案落实情况检查4.1.1 各部门按照分解的本部门环境目标、指标和方案进度要求，每 月对本部门的实施情况进行检查， 建立和保存相应的过程检查记录或 资料，每季度形成季报提供质量控制部。4.1.2 质量控制部每季度将所收集的各部门检查记录进行汇总，形成 全厂环境目标、指标和方案落实情况季度报告并提供管代。4.1.3 在发现未满足要求时，由质量控制部通知责任部门查找原因、 立即纠正、限期落实。如涉及跨部门配合问题，应及时向管理者代表 进行汇报，由管理者代表出面协调处理。4.2 运行控制情况检查4.2.1 各部门要按照程序文件、作业指导书所规定监测对象的控制要 求，每月对本部门运行控制情况

3、进行一次检查， 建立并保存检查过程 记录，发现不满足要求时立即实施纠正并书面提供质控部备案。4.2.2 质量控制部每月对体系各部门运行控制情况进行抽查，每年至 少组织一次全厂范围内的体系内部审核， 对全厂运行控制情况进行综 合检查，执行内审管理程序 。4.3 合规性情况评价4.3.1 各部门依据单项或多项法律法规和其他要求，并通过以下过程 和方法， 每季度组织一次本部门合规性评价， 以保持对本部门法律法 规及其他要求的遵循情况进行监督，建立、保存评价记录并于季后 15 天内传递质量控制部。4.3.1.1 通过体系内审，对体系运行整体情况的合规性进行评价；4.3.1.2 在对文件、记录实施评审时

4、，对文件、记录内容的合规性进 行评价；4.3.1.3 在对设备、设施实施安装、维修、保养时，对其过程的合规 性进行评价；4.3.1.4 在开展的工艺纪律检查、质量例会、体系运行监督检查等各 类专项、综合性检查活动中，对实施过程的合规性情况进行评价；4.3.1.5 对所收集、分析的各种数据、以及验证取样或试验结果进行 合规性评价。4.3.2 质量控制部在接收各部门合规性评价资料或记录进行汇总，年 末提出全厂合规性评价结论， 纳入全厂环境管理体系运行情况的报告 并提交管理评审。4.4 外委监测项目 经营企管部按照国家、行业、地方标准规定的监测时机，定期委 托市、区环境监测机构对以下项目进行监测，

5、获取监测结果一周内传 递质控部及相关部门保存，并作为改进的依据：4.4.1 水质监测：执行 GB89781996 污水综合排放标准；4.4.2 燃煤锅炉监测：执行济南市大气污染防治条例（ 2000 年 9 月 1 日）烟尘排放浓度标准 、 GB132712001 锅炉大气污染物排放 标准；4.4.3 厂界噪声监测：执行 GB123481990 工业企业厂界噪声标准 。4.5 环境绩效检查4.5.1 以下部门针对本部门环境目标、指标和方案的落实、运行控制 情况、合规性评价情况、 外委监测项目情况每季度进行一次环境绩效 汇总，填写“环境表现统计表”并传递质量控制部。4.5.1.1 实业公司重点做好

6、企业用水、以及本部门所有污染物排放监 测情况、合规性评价情况的填报；4.5.1.2 物资公司根据主要原材料消耗、固体废弃物回收及再利用情 况、合规性评价等情况评价、填写；4.5.1.3 设备能源车间负责煤炭、天然气耗用量、以及锅炉污染物排 放情况、合规性评价情况的填报；4.5.1.4 市场管理部重点收集、整理的顾客对我厂产品、服务意见 / 投诉资料中涉及环境方面的内容、合规性评价情况的填报；4.5.1.5 人力资源部按照收集的员工环境培训及有效性评价情况、合 规性评价情况的填报。4.5.2 质量控制部对所收集的 “环境表现统计表”进行整理，归纳 形成“全厂季度环境绩效评价报告” ，报管理者代表批准并纳入管理 评审。4.5.3 如发现偏离体系标准、环境目标、指标、法律法规及其他要求 时，执行纠正和预防措施控制程序 。4.6 环境测量设备的校准、维护，执行测量设备控制程序 。5 相关文件5.1 内审管理程序5.2 纠正和预