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文档简介
1、.文件名称记录控制程序文件编号ST-QP-0402文件版次A/0文件页次3 / 3修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注1 目的为了确保品质系统之有效运作,以及为日后品质改善和追溯提供依据,而进行系统的记录管制。2 范围凡与品质系统有关之各项记录与报告(含客户和供应商提供的各项资料)均适用之。3 定义无4 权责记录产生及保存单位。5 内容5.1 记录之收集由各执行单位收集整理。5.2 记录之识别5.2.1 记录表单须加以归档并须注明档案名称。5.2.2 档案资料应按照顺序、相同项目分别建立/归档。5.3 记录之索引编制及归档,依日期作为查询依据,方便记录查找快速、准确。表单编号: 口口-口
2、口-口口口 _流水号(从000-999) _年月日(从00-99)_部门简称,5.4 各部门自行对记录进行有效归档。5.5 记录之保存:5.5.1 相关记录产生和保存由单位自行管理,保存期见“记录一览表”。5.5.2 若有修改,更改者需在更改处签章。5.5.3 记录要注意保管方式,以免遗失或损坏,若传真纸为热感光纸,需以影印本保存。5.5.4 保存记录的环境条件应满足防盗、防火、防潮、防尘、防水、防光等要求。5.6 记录之销毁:5.6.1 5.6.1记录保存期满需作废时,由各部门填写“文件动态单”经部门负责人审核、管理代表核准后方可销毁。5.6.2 管理代表在审查记录销毁申请时,应对超过保存期的记录进行鉴定,凡继续有用的记录可适当延长保存时间,并批示需延长保存之具体期限。5.7 记录之调阅:5.7.1 非职务需要,记录保存单位有权拒绝非相关人员调阅。 6 参考文件6.1 “文件控制程序”7 表单
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