2015申报表定稿

1、附件1河南省质量诚信体系建设A等工业企业企业名称：（盖公章）罗山县灵山茶业有限责任公司企业组织机构代码:a©四口应0口日巴企业所在地罗山县产业集聚区i填表日期：2015年07 月15 日制作及填写要求一、制作要求1.申报书及申报材料一律使用A4纸（210m由297mm双面打印，不得手工填写（规定必须由本人签字栏目除外） ，且不得改变原格式。2申报书整册沿长边装订，在左侧脊由上到下打印企业名称，右侧脊加盖企业骑缝章。3 提供的有关证明材料复印件或图形扫描件, 请在保证内容清楚的前提下紧凑排版 , 建议两份证书占用一页。二、填写要求1 “企业性质”是指：国有企业、国有独资公司、其他有限责

2、任公司、股 份有限公司、中外合资公司、港澳台合资企业、其他。2 “所属行业”按国民经济行业分类情况填写。3 “企业名称”应与企业营业执照名称、公章一致，产品名称应与行政许可证产品名称相一致。 “详细地址”按企业生产许可证地址填写。4 “证实材料附录”中“附件编号”企业可根据本企业材料情况自行编号，各表格中的“附件编号”数码要与“证实材料附录”中“附件编号”数码填写一 致。5 在保证序号和内容不变的情况下， 企业可根据材料情况对表格自行调整， “简述”内容应简明扼要。三、有关说明1 .企业提供证明材料中的有关证书原件，由省辖市、省直管县（市）质监局负责审查，向省局只提供复印件或扫描件，省局对相关

3、证书原件进行抽查。2需要政府相关部门出具的证明材料，由申报企业所在地的县以上主管部门出具。3. “权威机构”是指县级以上政府部门、 市级以上行业协会或具有质资的中介机构。4材料内容以企业近三年（ 2012、 2013、 2014 年）质量诚信体系建设情况 为准。5 本申报材料电子版可从河南省质量技术监督局门户网站质量处 “质量诚 信”栏目中下载。6本申报书一式三份。一、质量诚信承诺书为切实保证产品质量，维护消费者的消费权益，自觉做到诚信经营，本企业郑重承诺：一、在遵守质量法律、法规方面进行承诺。（在严格遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国工

4、业产品生产许可证管理条例等相关法律法规方面进行保证）二、在产品质量方面进行承诺。（在产品执行标准、原材料检验、产品质量控制、产品质量检验检测、质量风险监测和应急管理等方面进行保证）三、在产品售后服务质量方面进行承诺。（在产品售后服务管理及缺陷产品召回、执行“三包”等方面进行保证）四、在履行质量社会责任方面进行承诺。（在不做虚假宣传、保护环境、关注员工利益、积极参与社会质量公益等方面进行保证）五、此承诺向社会公开，接受社会各界监督。承诺单位：法人代表：承诺日期：2015年07月15日产品执行标准公示表产品名称执行标准号备注«信阳毛尖 茶GB/T22737-2008 «信阳毛尖

5、茶红茶GB/T133738.2-2008校 »:、企业基本情况企业名称罗山县灵山茶业有限责任公司详细地址罗山县产业集聚区邮政编码464200法人代表钱晓玲联系电系人王俊所属部门农业联系电 业性质有限责任公司所属行业1440精制茶加工企业概述公司成立于2001年3月，注册资金8190万元，是集茶叶种植、生产、深加工、销售十- 体的股份制民营企业。公司已形成完整的产业链条，在行业中率先取得食品生产许可证、 ISO9001质量体系认证、有机茶认证、质量奖、原产地保护产品认证等。公司目前已发展 成为全国“守合同重

6、信用”企业、河南省农业产业化重点龙头企业、河南省林业产业化重 点企业、河南省文明诚信企业、河南省质量诚信A级企业、河南省青年文明集体、河南省十佳科技创新企业等。公司通过土地流转，把荒山发展成为标准化生态茶园，目前公司拥有茶园基地 8力亩，可采摘的茶园囿枳达 5力余亩。公司茶园属国冢级标准化茶园小范区、全国巾帼现 代化农业小范园、全国科普惠农兴村先进农村科普示范基地、博士后研发基地、河南省农 业厅生态高效茶产业试验示范基地等。公司采取“公司+基地+茶农珀作社”的生产经营模式，与茶叶专业合作社、茶 农签订长期合作协议，对茶园进行标准化建设、标准化管理，对茶农实行“统一规划、统 一供种、统一指导、统

7、一收购”的四统一服务。在实现农业增效，农民增收，财政增强的 同时，又给闲散农民营造了广阔的就业环境，加速了新农村建设步伐，给当地带来了巨大 的经济效益、社会效益、生态效益。公司以浙江大学、河南农大、信阳农林学院、信阳农科院、浙江省茶业研究所等 科研院校、技术部门为依托，开发生产“仙灵”牌阳毛尖、信阳红茶、金养麦绿茶、茶 粉、茶多酚、信阳红茶酒等六大系列八十多个品种的茶产品，并获得河南省茶树良种繁育 工程技术研究中心及省市科技成果、国家专利20余项。公司“仙灵”牌商标是河南省著名商标、河南省中小企业名牌产品。自2004年以来，公司茶产品参展的历届茶叶节名茶评比均获得最高奖项：2007年、2008

8、年、2011年在国际茶叶博览会上先后获得红、绿茶 王的桂冠。2014年又在北东国际茶业展上夺得“领航泰迪”杯金奖。公司始终坚持以“产品特色、质量优质、价格合理、诚信经营”的品牌经营理念，推动诚信建设，促进消费安全，确保食品质量安全，以质量诚信取信于消费者，保证广大人们喝上放心茶、健康茶、绿色茶。为实现茶品的安全生态化，公司自 2012年起便进入 了茶叶改良换种的新时代。同时，公司还引进高端人才并培养了一大批优秀的职业农民， 为实现“以人为本，发现、任用、留住关键人才”的战略目标而不断创新理念，提升整体 素质，打造人才高地，带动农民致富。公司董事长钱晓玲现为全国妇女代表大会代表、全国百强农产品经

9、纪人、河南省 茶文化研究会副会长、；先后获得全国五一巾帼标兵、全国三八红旗手、河南省优秀政协 委员企业家、河南省十佳科技创新人才、河南省五一劳动奖章、省茶文化传播先进个人、 河南省十佳茶人等多项光荣称号。团结奋进、拼搏创新、优质高效、追求卓越”是灵山茶业的共同信念，灵山茶业 始终秉承诚信、创新、责任、奉献的核心价值观，发展名茶、服务社会，致力成为茶行业 的领先者、信阳茶文化的传播者。三、申报企业资格情况证书（证明）取证时间证书编号附件名称附件编号法人营业执照（证书可见附件）2015.6.1411522110000001594公司营业执 照、组织机构 代码证8页组织机构代码证书（证书可见附 件）

10、2014.4.2373907621-4公司营业执 照、组织机构 代码证8页强制性认证（3C）管理产品证书（证书可见附件）生产许可证管理产品证书（证书 可见附件）2013.10.18QS4115 14010125食品生产许可证11 页制造计量器具许可证管理产品证 书（证书可见附件）特种设备制造许可证管理产品证 书（证书可见附件）近二年安全生产情况二年来未发生安全生产事故 见附件安全生产证明15 页近三年环境保护情况简述（证明可见附件）公司遵 守国家环境保护法律、法规， 三年来未无重大污染事故发 生罗山县环境保护局证明13 页四、企业质量诚信文化建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1.企业质量

11、诚 信目标原材料采购合格率达到100%半成品质量控制合格率达到99.8%、产品出厂合格率达到 100% 顾客满意度测评达到 96分以上 售后服务满意度达到 96%A上见附件质量诚信目 标、17 页2.企业质量诚 信承诺遵守国家食品安全法律法规，落实食品安全主体责任， 履行社会责任，诚实生产经营，执行科学质量管理方法 见附件质量诚信承 诺18-19 页3.企业质量诚 信精神质量至优，诚信至上，以诚信铸品牌，以总量求发展， 才能不断创新，最终树立起公司良好声誉和形象见附件质量诚信精 神20 页4.企业树立质 量诚信学习典 型（个人或集 体）张发青同志认真严谨使茶叶加工车间近三年来所 承担的加工任务

12、，合格率达到99.8%,特此通报表扬张发青奖金500元，希望各个岗位的员工都要认真学习他 这种兢兢业业，认真负责的精神见附件。公司质量诚 信学习典型22 页5 .企业质里诚信体系建设典型案例（1-2个）2013年5月11日，郑州市一客户赵永宏在郑州市一公司代理商店购买信阳毛尖茶5公斤，包装净含量标注为250g,计20个小包装。5月12日客户到购买店 反映包装计量不合格.公司接到这一信息后非常重视， 立即派售后服务部经理余楷于当日赶到客户赵永宏联 系并见面了解情况见附件.公司质量诚 信典型案例24 页五、企业质量诚信管理基础建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1 .质里诚 信管理机 构管理组

13、织机构 情况公司质量诚信管理组织见附件.公司质量 诚信管理 机构图26页管理制度制定 情况为确保质量诚信建设有效运行，制定了一整 套质量管理文件，覆盖了原材料采购、生产 过程控制、产品检验、产品销售、售后服务、 不合格控制及改正等全过程公司质量 诚信管理 制度28-69 页2 .检验检 测能力主要检验检测设备情况检验检测设备¥#单见附件.公司检验 检测仪器 设备清单71-74 页专业质检人员 情况公司三名专业检验人员均取得河南省质量 技术检定行业检验员培训合格证书公司质检 人员资格 证76-80 页3.质里基 础体系“ISO9000” 等 质量管理体系 建设情况2009年通过GB/T

14、19001-2008质量管理体系认证公司质量 管理体系 证书82-83 页标准体系建设 情况2008年公司制定企业标准 251个，其中技术标准87个，管理标准 76个，工作标准88个，标准覆盖率达到 96%公司标准 体系建设 情况84-88 页计量体系建设 情况建立公司计量体系机构， 配备齐全检测仪器 设备并进行周期检定，并建立诚信计量约束 机制、诚信计量管理机制、 诚信计量监督机 制公司计量体系建设89-95 页六、企业质量诚信管理情况（一）认定项目认定内容附件名称附件编号1.质里诚怎 教育年度教育计划部署安排情况制定培训计划，定期对员工进行 质量诚信教育培训工作质量诚信教育计划97-99

15、页教育实施情况公司按计划进行培训工作，每年 均100炕成培训任务质量诚信 实施记录101-102 页质量诚信奖惩情况公司进行质量诚信奖惩活动，实 行精神、物质奖励及批评、处罚 等措施质量诚信 奖惩记录104-112 页2.产品关键 控制点质量 诚信管理产品执行标准情况GB/T22737-2008 «信阳毛尖茶；GB/T133738.2-2008红茶；公司主导 产品执行 标准114-119 页原材料米购质量检验方式 方法选择合格供方、签订合同、验证 或检验。合格供方名录、供方评 价报告、原材料、包装材料进厂 检验记录原材料采 购质量检 验方法121-131 页产品生产过程的质量控制信阳

16、毛尖茶、信阳红茶、生产过 程质量控制记录工艺流程、过程质量控制记录133-137 页主导产品检验检测情况信阳毛尖茶、信阳红茶检验报告公司主导 产品检验 报告139-150 页质量风险监测及应急管理 情况质量风险监测制度及及应急演练 记录质量风 应急制度、 演练记录险152-157 页3产品售后 服务诚信管 理机制售后服务管理机构建设情 况公司售后服务管理机构及人员职 责公司售后 服务管理 机构、职责159 页主导产品售后服务网点情 况售后服务网络图及服务网点电话售后服务 网络图、网 点电话160-161 页六、企业质量诚信管理情况（二）认定项目认定内容附件名称附件编号售后服务信息档案建立情 况

17、用户定期回访记录、现场调查记 录、执行产品“三包”记录、处 理产品投诉记录用户定期 回访记录、 执行产品 三包记录、 处理产品 投诉记录163-169 页4.履行质量 社会责任产品质量诚信宣传情况灵山茶业公司广告、灵山禅茶产 品标签、信阳红茶酒广告等产品标签、 广告、宣传 图片171-179 页环境保护开展情况公司环境体系认证证书见附件环境体系认证证书181 页职业健康安全开展情况职业健康安全体系认证证书见附 件职业健康安全证书182-184 页缺陷产品召回、“三包”等 管理机构建立情况管理机构图、人员职责、缺陷产 品召回管理制度见附件缺陷产品 召回、三包 管理机构 及召回制 度186-189

18、 页质量公益宣传情况宣传现场照片、宣传画、宣传报 道图片见附件公司质量公益宣传191-194 页质量信用报告发布情况公司发布2013年5月至2014年5月质量信用报告，阐述了公司质 量诚信文化、质量诚信管理基础 建设、质量诚信建设绩效等方面 的情况质量信用 报告196-222 页七、企业质量诚信体系建设绩效情况认定项目认定内容获证时间证书编号附件名称附件编号1.产品品牌 社会影响力国家、省科技进步奖（证书可 见附件）2013.7.292013.7.299412013Y133194120133Y1330科学技术 成果证书、233-234 页发明专利（证书可见附件）实用新型、外观设计（证书可 见附

19、件）2013.9.112013.9.1125794822578592外观设计专利证书235-242 页河南省名牌产品（证书可见附 件）2013.9有效期三年河南省名 牌证书243 页2.企业质里 荣誉国家、省、市、县政府质量奖 （证书可见附件）2011.10.24罗 政 文2011163罗山县县 长质量奖 文件、247-248 页国豕、省技术中心、工程技术 研究中心（证书可见附件）2013.12.30信科201389 号信阳市建 立工程技 术研究中 心的文件258-260 页河南省质量诚信等级企业（证 书可见附件）2014.12有效期三年省质监局 质鱼诚/A 级证书261 页3.主导产品 社会

20、信誉度开展用户满意度调查情况2012-2014年公司顾客满意度调查表见附件顾客满意度调查表224-231 页4.主导产品 市场份额主导产品河南省市场占用举 情况2012-2014年在河南省茶行业排名前十。见附件。市场占有 率证明245 页八、企业产品主要用户名单用户名称联系人联系方式联系地址固话手机惠华粮壁海量农机胡县鑫龙养殖业许留县金国种植赵国昌恒丰种植徐小县诚信养殖刘丽壁洪氏茶叶李春阳北京大学周玉1821018

21、0304北京广州同乡会刘州沙钢宾馆王封信阳红风暴张阳长葛王食品丘空 口LT 力葛芳达集团刘建乡备注：申报企业应如实提供近三年内不少于 200个主要用户信息，有关企业不能足额提供200个用户的，要提供相关说明材料。提供虚假信息的，顾客满意度按0分计。信息联系不到，视为不满意证实材料附录附件编号证实材料内容法人营业执照、代码证书（复印件或扫描件）行政许可证书、强制性认证证书（复印件或扫描件）企业所在地环保部门（县级以上）出具的企业近三年内尢环保事故证明企业所在地安全监督

22、管理部门（县级以上）出具的企业近三年内安全生产证明企业质量诚信目标、企业质量诚信承诺、企业质量诚信精神企业树立质量诚信学习典型（个人或集体，300字以内）企业质量诚信体系建设典型案例（1-2个，500字以内）质量诚信管理组织机构图、质量诚信管理制度文件（主要部分1-2个）检验检测设备清单、强检设备检定证书（复印件或扫描件）质检人员专业资格证书（复印件或扫描件，具体要求祥见认定细则）“ISO9000”质量管理体系、“标准化良好行为企业”、“完善计量检测体系合格”或“计量合格确认”认证证书（复印件或扫描件，企业无认证证书的可提供相它相关证明材料）对员工质量诚信教育年度计划（1-2个）质量诚信教育实施记录（主要部分1-2个）质量诚信奖惩实施记录（主要部分1