过程审核检查表(SMT-MI)

1、过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程01物料购入/暂存1冰柜锡膏存储温度010温度有无记录，超标时有无原因分析及跟踪？2真空机气压小于9.9kgf/cm2是否每批点检、有无有效证据？3温度按照具体包装袋材质要求是否每批点检、有无有效证据？4时间按照具体包装袋材质要求是否每批点检、有无有效证据？5ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。6外包装最大包装完好是否

2、每批点检、有无有效证据？7MSD敏感度潮敏标签指示值20% 损坏包装的IC的指示值是否超过20%？若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？以保证MSD有效。8数量核对、与送货单一致送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？9物料编码核对、与送货单一致送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？02仓库送检10数量核对报检单与送货单一致报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？11物料编码核对报检单与送货单一致报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？03来料检查IQC12ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证

3、ESD防护的有效性。13光照度不影响操作对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？14检验员技能检验员有上岗证查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？15电感量符合规格书及BOM要求如何核对、频率如何、有无有效证据？16容值符合规格书及BOM要求如何核对、频率如何、有无有效证据？17阻值符合规格书及BOM要求如何核对、频率如何、有无有效证据？18PCB翘曲度小于对角线长的0.75%如何核对、频率如何、有无有效证据？19外观丝印清晰，物料外观及包装无损伤/变形如何核对、频率如何、有无有效证据？20尺寸符合规格书及BOM要求如何核对、频率如何、有无

4、有效证据？21辅助材料符合辅料清单作业员是否易于得到清单？04来料入库22数量与入库单一致如何核对、频率如何、有无有效证据？23规格型号与入库单一致如何核对、频率如何、有无有效证据？24MSD敏感度潮敏标签指示值20% 损坏包装的IC的指示值是否超过20%？若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？以保证MSD有效。25ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。26抽湿机湿度物料储存条件要求是否定期进行点检、且能提供有效证据？27电子除湿防潮柜温度按照具体元器件要求是否定期进行点检、且

5、能提供有效证据？28时间按照具体元器件要求如何跟踪？29湿度按照具体元器件要求是否定期进行点检、且能提供有效证据？05仓库备料/发料30物料数量与套料单一致套料单是否正确、有无已经核对的有效证据？31物料规格型号与套料单一致套料单是否正确、有无已经核对的有效证据？过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程32MSD敏感度潮敏标签指示值20% 损坏包装的IC的指示值是否超过20%？若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？以保证MSD有效。06生产线物料准备/领出33ESD设

6、备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。34作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？35BOM、ECN、单据等文件齐全询问管理员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？36MSD敏感度潮敏标签指示值20% 损坏包装的IC的指示值是否超过20%？若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？以保证MSD有效。37物料数量核对、与套料单/BOM/ECN一致询问管理员是否有这些文件？物料数量与文件之间如何匹配/核对，以保证其正确性？3

7、8物料规格型号1、核对、与套料单/BOM/ECN一致；2、所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片,并在料盘上签名1、询问管理员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料规格无误？抽查对应料盘是否签名。39物料包装折痕数：500pcs时不超过2个折痕；500pcs时不超过5个折痕现场作业员是否清楚该标准？如何控制、处理不合格品？40包装带内的物料方向包装带内的物料方向无反向 抽查包装带内的有向器件是否反向？41物料的分类、标识明显度散料、原包装料分类标识清晰作业员是否清楚物料的分类/标识方法或原则？抽查现场物料的分类/标

8、识状态。42辅料类型与辅料型号、使用对照表一致现场是否有对照表，作业员是否清楚和有效利用？43该区环境湿度40%70%RH湿度有无记录，实际湿度是否超标？超标时有无原因分析及跟踪？44烤箱烘烤温度按照具体元器件要求作业员是否清楚相应标准？实际温度是否超标？有无记录？45烘烤时间按照具体元器件要求作业员是否清楚相应标准？有无跟踪？46层叠厚度PCB：25片(大片)(1mm以上)，50片(大片)(1mm以下)；IC类：10层作业员是否清楚相应标准？实际叠放厚度是否超标？47层叠间距PCB：35cm；IC类：10cm作业员是否清楚相应标准？实际是否超标？生产量大时，如何处理烤箱空间不足的矛盾？48层

9、叠PCB的捆绑方式每叠上下两面先垫洁净白纸再缠胶纸(打叉的废板除外)作业员是否清楚标准的捆绑方式，实际怎样？49PCB再烤次数3次如何追踪再烤次数？50IC再烤次数2次如何追踪再烤次数？51PCB和IC开封/烘烤后存放时间按照具体元器件要求存放时间的标准是多少，如何追踪？05仓库备料/发料过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程52干燥箱温度按照具体元器件要求存放温度的标准是多少，有无记录？实际有无超标？超标如何处理？53湿度按照具体元器件要求存放湿度的标准是多少，有无记

10、录？实际有无超标？超标如何处理？54时间按照具体元器件要求存放时间的标准是多少，如何追踪？55冰箱锡膏存储温度010存放温度的标准是多少，有无记录？实际有无超标？超标如何处理？56锡膏存储期限小于6个月存放时间的标准是多少，如何追踪？57锡膏解冻时间在工作环境下放置4小时解冻时间的标准是多少，如何追踪？58烧录器拷贝槽与IC接触接触良好如何检查？不良时如何处理？59拷贝槽清洁度清洁，无异物、无灰尘有无保养证据？60拷贝槽变形无变形如何检查？不良时如何处理？61烧录器电压稳定性电源、信号工作电压稳定有无点检记录？62拷贝电脑运行稳定性运行正常、无死机现象现场人员有无每批点检？63软件/版本核对、

11、最新且与软件确认书(工作令)、效验和匹配询问管理员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证软件/版本的正确性？07物料上线64作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？65FEEDER类型选择与物料包装规格相一致的尺寸作业员是否清楚匹配方法？现场有无用错Feeder现象？66站位表客户、机型、程序名唯一匹配站位表的客户、机型、程序名是否与机器、文件相一致？67站位与站位表匹配作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物料式否与站位表一致？68站位方向与程序设定的方向一致作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物料式否与站位表一致？69物料规格

12、型号核对、与站位表/BOM/ECN一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料规格无误？70物料用量核对、与站位表/BOM/ECN一致作业员是否有这些文件？物料数量与文件之间如何匹配/核对，以保证其用量正确性？08锡膏印刷71ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。72作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？73锡膏品种参照锡膏型号对照对照表现场是否有对照表

13、，作业员是否清楚和有效利用？74锡膏搅拌时间手工搅拌35分钟/机器搅拌为150秒询问作业员是否清楚搅拌时间标准。如何保证？75锡膏添加量每次不超过100克（约刮刀高度的2/3）询问作业员是否清楚添加量的标准，如何保证？有无添加记录？06生产线物料准备/领出过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程76钢网两边锡膏1次/10分钟或两边锡宽1cm(即约一手指宽)询问作业员是否清楚两边锡膏宽度不能超过多少，如何保证？77裸露/开封锡膏的室温放置时间在工作环境中放置时间12小时作业

14、员是否清楚时间标准，如何跟踪？78环境温度253温度有无记录，实际湿度是否超标？超标时有无原因分析及跟踪？79环境湿度40%-70%湿度有无记录，实际湿度是否超标？超标时有无原因分析及跟踪？80钢网型号按机型/PCB编码标示/存放/领取钢网钢网如何存放、标识？其领用有无记录、状态确认？81厚度0.13mm如何测量，验收记录表上有无记录？82孔壁光滑如何检验，严守记录表上有无记录？83孔径符合钢网开孔设计表格 有无设计表格，验收表格上有无体现？84印刷次数1000次作业员是否清楚标准，如何跟踪？85刮刀材质不锈钢有无供应商规格书、报告？86角度4560O如何测量，验收记录表上有无记录？87工具/

15、治具型号型号、对应机型标识清楚如何对照，作业员是否掌握？88丝印机气压4.56.5kg点检频率为多少，有无点检、记录？89刮刀速度1060mm/sec有无设置依据，依据是否可得，有无确认？90刮刀压力310kg有无设置依据，依据是否可得，有无确认？91脱模速度0.2mm1mm/sec有无设置依据，依据是否可得，有无确认？92清洗方式干擦、真空擦、湿擦清洗频率为多少，作业员是否熟练掌握清洗方法？有无清洗证据？93PCB表面清洁度表面清洁，无锡膏等杂质如何保证其清洁度，作业员是否熟练掌握方法？94已清洗PCB的滞留时间1h后2h内；若急,PCB应重新烘烤30分钟后方可投入贴片作业员是否清楚其标准，

16、如何保证？95锡膏厚度18020um是否进行SPC/CPK管控，有无有效证据？96钢网清洁度表面清洁，无任何异物残留，包括溶液、网孔通畅清洁清洗频率为多少，如何清洗，清洗效果有无确认，有无有效证据？97PCB数量有详细印刷记录询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当前工单已经完成数量是？09印刷效果检查98ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。99检验标准作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？100灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯

17、管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？101检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？102效果检查频率100%检查方式如何、是否有效？08锡膏印刷过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程103毛边满足SMT絲印檢驗標準 作业员是否熟练掌握标准、检验方式是否有效？104少锡满足SMT絲印檢驗標準 作业员是否熟练掌握标准、检验方式是否有效？105连锡满足SMT絲印檢驗標準 作业员是否熟练掌握标准、检验方式是

18、否有效？106锡膏测厚仪放大倍数100倍作业员是否清楚？107测量精度1um作业员是否清楚，测量精度如何维护，有无有效维护证据？108(OK品/NG品)标识明显度机型、状态标识清楚作业员是否清楚标识方法，现场标识状态如何？109印刷OK待贴板数20pcs(就餐与交接班时段除外)且必须在1小时内回流完毕作业员是否清楚标准，各种情况下如何保证数量不超标？10贴片110ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。111作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是

19、否按标准作业？112贴片机系统气压4.5 6.5kg点检频率为多少，有无点检、记录？113吸咀装置弹性装置弹性良好点检频率是多少，有无点检证据？114吸咀清洁度清洁无堵塞点检频率是多少，有无点检证据？115吸咀磨损度不漏气点检频率是多少，有无点检证据？116吸咀中心度中心位置不偏点检频率是多少，有无点检证据？117吸料真空450mmhg以上点检频率是多少，有无点检证据？118PCBA定位夹紧活动正常点检频率是多少，有无点检证据？119(Feeder)气缸动作活动正常、无漏气点检频率是多少，有无点检证据？120相机、激光头清洁度清洁无污染点检频率是多少，有无点检证据？121真空过滤棉清洁度清洁、

20、无堵塞点检频率是多少，有无点检证据？122贴片程序保证机器内：程序与内容匹配的唯一性作业员是否熟练掌握匹配方法，现场设备内所存的程序是否唯一？123贴片坐标精确性不造成短路、不影响外观如何抽检、监控？124Feeder送料准确性Feeder送料到位，无侧立反面如何监控？125处理机器报警方式无违规方式作业员有无接受培训，有无证据？126PCBA数量有详细生产板数记录询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当前工单已经完成数量是？11首件贴片效果检查127ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护

21、的有效性。128检验标准作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？129灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？09印刷效果检查过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程130检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？131贴片效果检查100%检查方式如何、是否有效？是否采用SPC控制？132BOM、ECN、单据等文件齐全询问作业员

22、是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？133首件(检查)正确性及时、正确检验频率多少，检查项目有哪些？有无记录？134补料清单正确性正确、有人签名/确认补料清单填写依据是？确认程序怎样？135检查频率100%检查方式如何、是否有效？136持板方式不摸料/摸锡膏作业员是否清楚标准方式，现场有无错误方式？137检验样板正确性样板正确、有人确认/签名 检验、确认程序如何？138有向器件方向与PCB丝印方向一致作业员是否清楚方向的判断方法？139缺件核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致不允许有缺件作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？140多件核对、与BOM/ECN/图

23、纸/样板一致不允许有缺件作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？141反面不允许有反面作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？142偏位符合炉前目检作业指导书的偏位要求作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？143物料规格型号核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料规格无误？12回流144ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。145回流炉检验标

24、准作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？146炉温曲线内容、悬挂正确性设置正确、每日/每次转机时测量炉温、并悬挂曲线所悬挂曲线内容是否正确、悬挂是否及时？147炉温控制软件运行和温区发热状况温区发热正常点检频率是多少，有无有效证据？148PCBA板面受热差异程度炉温的各曲线之间相差5如何检验，有无有效证据？149炉温与标准炉温曲线相差5度 按怎样的频率测量，有无记录、分析？150轨道宽度PCBA在轨道上运行顺畅如何点检，点检频率如何？有无有效证据？151入口出口轨道宽度差异1mm如何点检，点检频率如何？有无有效证据？11首件贴片效果检查过过程

25、程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程152炉前油瓶润滑油余量1/4（油瓶容量）如何点检，点检频率如何？有无有效证据？153链条网带运行状况平稳、无串动、跳动、无异常、噪声如何点检，点检频率如何？有无有效证据？154回流风机状况正常转动、无异常噪音如何点检，点检频率如何？有无有效证据？155烟道排风状况排风开启、正常排风如何点检，点检频率如何？有无有效证据？13焊点外观检查156ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员

26、是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。157检验标准作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？158灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？159检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？160BOM、ECN、单据等文件齐全询问作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？161首件(检查)正确性及时、正确检验频率多少，检查项目有哪些？有无记录？162检查频率100%检查方式如何、是否有效？是否采用SPC控制？163检

27、验样板正确性样板正确、有人确认/签名 检验、确认程序如何？164客户记号标识正确、清晰客户记号有无明显指示，作业员易于得到？165软件贴纸型号/规格正确贴纸型号/规格有无明显指示，作业员易于得到？166冷焊其焊点符合外观检验标准作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？167虚焊其焊点符合外观检验标准作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？168空焊、连焊其焊点符合外观检验标准作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？169缺件核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？170有向器件方向与PCB丝印方向一致作业员是否掌握判断方法、

28、标准？171PCB变形.焊点裂缝符合外观检验标准作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？172PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显作业员是否清楚区分、标识方法，现场状况如何？173PCBA包装规范性按PCBA放置操作指导书要求作业员对指导书是否非常清楚、且严格按照其要求进行作业？174PCBA数量有详细的生产板数记录询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当前工单已经完成数量是？12回流回流炉过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录

29、录産産品品過過程程14维修175ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。176作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？177灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？178维修员技能维修员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？179BOM、ECN、单据等文件齐全询问作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？180补料清单正确性正确、

30、有人签名/确认补料清单填写依据是？确认程序怎样？181物料规格型号核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料规格无误？182物料用量核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？3、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料用量无误？183有向器件方向与PCB丝印方向一致作业员是否掌握判断方法、标准？184锡线、助焊剂等辅料与辅料型号、使用对照表一致现场是否易于得到对照表、作业员对其内容是否了解且严格按其选用？185烙

31、铁烙铁温度38020是否对其定期测量、且能提供有效证据？186上锡时间35sec作业员是否了解，如何掌握时间长短，是否进行过培训？187烙铁嘴静电电压 0.7V何时点检、有无点检证据？188热风焊台温度38020是否对其定期测量、且能提供有效证据？189位置过回流炉焊点不良位置判断拆、补位置的依据是什么？190焊点无空焊、连焊、虚焊、锡渣、锡尖判断依据是什么，作业员是否进过培训？191PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显作业员是否清楚区分、标识方法，现场状况如何？15QA检验192ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设

32、备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。193光照度不影响操作对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？194检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程195检验标准与客户要求一致，经审核批准现场是否易于得到，作业员是否对其比较熟悉、有无经过培训，有无培训记录？196制品报检单与实物一致询问现场作业员如何核对，核对频率是多少，当单数量多

33、少？197空焊、连锡 无空焊连锡不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？198破损,翘曲,少锡,多锡脏污无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？199漏件/反向无/漏件/反向不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？200错件无错件不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？201多件无多件不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？202规格型号与BOM及送检单一致如何核对，核对频率是多少？16AI件插入203ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每

34、日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。204作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？205AI机器插件程序保证机器内：程序与内容匹配的唯一性作业员是否熟练掌握匹配方法，现场设备内所存的程序是否唯一？206插件坐标精确性能顺利插入对应孔中如何抽检、监控？207气压主气压805 PSI；分配头气压;立式805PSI,卧式4050PSI有无定期及时点检、有无有效证据？208剪纸站清洁度不阻碍剪纸刀的运动有无定期及时点检、有无有效证据？209废料箱、废料瓶、抛料盒内的空余容量不影响真空通路的工作有无定期及时点检、有无有效证据？210切纸器、剪

35、脚刀、的磨损度能切断纸带和元件脚有无定期及时点检、有无有效证据？211切纸器、剪脚刀、插件头的灵活度润滑,动作灵活有无定期及时点检、有无有效证据？212润滑油滴速滴速有无定期及时点检、有无有效证据？213润滑油油高油瓶的油高有无定期及时点检、有无有效证据？214润滑油气味气味正常有无定期及时点检、有无有效证据？215工作台导轨清洁度清洁、润滑有无定期及时点检、有无有效证据？216BEC、CTA、插件头中心度BEC、CTA正常，插件头未松动、中心度良好有无定期及时点检、有无有效证据？217(X/Y/Z)各轴丝杆润滑度清洁、润滑有无定期及时点检、有无有效证据？15QA检验过过程程审审核核检检查查表

36、表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程17插件效果检查218ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。219检验标准作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？220灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？221检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效

37、证据？222BOM、ECN、单据等文件齐全询问作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？223首件(检查)正确性及时、正确检验频率多少，检查项目有哪些？有无记录？224检查频率100%检查方式如何、是否有效？是否采用SPC控制？225检验样板正确性样板正确、有人确认/签名 检验、确认程序如何？226PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显作业员是否清楚区分、标识方法，现场状况如何？227器件极性与PCB丝印方向一致作业员是否掌握判断方法、标准？228漏件不允许有缺件判断漏件的依据是什么，现场是否易于得到？229PCB表面、器件

38、破损不允许有破损作业员是否经过培训、是否有能力发现破损期间？230剪脚长度/角度1.50.3mm/150450如何检查、何时检查、有无记录和SPC监控？231主芯片/IC等器件引脚短路引脚间无铁屑等杂质短路作业员是否经过培训、是否有能力发现破损期间？232PCBA放置规范性按PCBA放置操作指导书要求作业员对指导书是否非常清楚、且严格按照其要求进行作业？233PCBA数量有详细的生产板数记录询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当前工单已经完成数量是？18维修234ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以

39、保证ESD防护的有效性。235作业指导书齐全查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？236灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？237维修员技能维修员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？238BOM、ECN、单据等文件齐全询问作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证文件正确性？239补料清单正确性正确、有人签名/确认补料清单填写依据是？确认程序怎样？过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标

40、准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程240物料规格型号核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料规格无误？241物料用量核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致1、作业员是否有这些文件？它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？3、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证所用物料用量无误？242有向器件方向与PCB丝印方向一致作业员是否掌握判断方法、标准？243维修位置的标识红色明显标识所补器件作业员是否清楚如何标识？244(所换元件)脚长/角度1.50.3mm/150

41、450如何检查、有无记录？245PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显作业员是否清楚区分、标识方法，现场状况如何？19QA检验246ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。247检验员技能检验员有上岗证对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有无有效证据？248检验标准与客户要求一致，经审核批准现场是否易于得到，作业员是否对其比较熟悉、有无经过培训，有无培训记录？249制品报检单与实物一致询问现场作业员如何核对，核对频率是多少，当单数量

42、多少？250元件及PCB破损，翘曲，脏污无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？251漏件/反向无/漏件/反向不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？252错件无错件不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？253多件无多件不良作业员是否掌握判断方法、标准，且采用SPC管制？254成形角度15-45如何检查、何时检查、有无记录？255出脚长度1.21.8CM如何检查、何时检查、有无记录？20PCBA转板256周转车架ESD防护符合ESD控制办法查看是否每批对对其进行点检并记录？以保证ESD防护的有效性。257清洁度无灰尘、异物有无

43、定期点检、有无有效证据？258结构完整度结构松动、完整/有当杆有无定期点检、有无有效证据？259PCBA标识客户、机型、数量标识正确、清晰作业员是否清楚区分、标识方法，现场状况如何？18维修过过程程审审核核检检查查表表（SMTSMT）过过程程编编号号过过程程序序号号生生産産設設備備特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录産産品品過過程程260PCBA包装、防护规范性周转过程中车架内的PCBA：不会滑出、跌落；不因空隙过大而摆动、晃动作业员是否清楚包装、防护规范，现场状况如何？261产品记号标识正确、清晰作业员是否有能力标识清洗或易于得到指示文件20PCBA转板过过程程审审核核检

44、检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录21备料/成型1套料单与BOM一致成型组长是否有核对BOM与套料单？并在套料单上签字。2物料标识正确、清晰查看现声物料标识是否与实物相符，标识是否清晰？3成型作业指导书尺寸标注无误检查成型工位是否有作业指导书？成型尺寸标注是否明确？4摇臂式元件成型机13.2+/-0.5mm询问作业员，是否在成型之前测量成型机的齿轮间距？并填写成型工程段管理项目CHECK SHEET。查看成型机是否有保养和维修记录？5作业员操作技能作业员有上岗证检查现场作业员是否有上岗证，询问其是否有经过元器件知识培训？2

45、2插件6防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？7静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？8插机作业指导书元件与BOM一致，操作步骤合理查看插机工位是否的作业指导书？作业员操作是否与作业指导书一致？物料是否与BOM一致？9作业员操作技能作业员有上岗证查看作业员是否有上岗证？询问其是否有经过元器件知识培训？10元件脚长和脚距不影响插机和外观询问作业员是否有自检？对成型不良元件是否有放到不良元件盒内并报告管理员？查看首件检查记录，是否对元件脚长点检？11光照度不影响插

46、机查看作业工位是否有足够的光源？12拉体轨道PCBA在轨道上推动顺畅且不掉板检查开拉前点检表是否有对拉体轨道宽度点检？推板是否顺畅？23压高件13防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？14静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录15压件位置插座和端子检查作业指导书是否有对压件位置规定？查看首件检查记录表，是否对元件浮高点检？16拉体与接驳台

47、之间平滑度拉体与接驳台之间过度平稳查看拉体与波峰炉拉驳台之间过度是否平滑？24过波峰炉17炉温2605查看炉温记录是否完整？炉温设定值是否与作业指书要求一致？是否有做炉温X-R图和CPK周推移图？对超出控制线的点是否有分析和措施？温度计是否有MSA和报告？18预热温度135185查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否有对预热温度点检？查看预热温度设定值是否在作业指导书规定范围内？19链速1.11.7米/分查看链速设定值是否与作业指导书规定范围内？20气压34KG/CM2查看气压表，气压是否在34KG/CM2范围之内？检查开拉前点检表是否有对气压点检？21助焊剂比重0.80.005

48、G/CM3查看助焊剂比重测试记录是否完整？是否有做CPK推移图？对CPK低于1.33的点是否有分析和措施？比重计是否有MSA和相应的报告？22波峰高度能达到良好的焊接查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否对波峰高度点检？23助焊剂喷雾均匀度均匀查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否对助焊剂喷雾均匀度点检？24锡渣量不影响到焊接查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否对锡渣量点检？询问锡炉工是否有定期清理锡渣？25熔锡杂质含量按无铅标准询问锡炉技术员是否有定期进行锡杂质含量检查？有SGS报告吗？23压高件过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号

49、过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录26轨道宽度与PCB板宽一致查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否对锡炉轨道宽度点检？27链爪变形度无变形查看波峰焊工程段管理项目CHECK SHEET，是否对链爪点检？28接地无漏电查看波峰炉是否有接地？检查开拉前点检表是否有对波峰炉接地点检？29盘焊清洁度按照外观检验标准查看首件检查记录表是否有对焊盘清洁度检查？25剪脚30防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？31静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试

50、静电线与设备地线之间是否有短路？32防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？33气压605 PSI查看气压表，气压是否在60+/-5PSI范围内？查看开拉前点检表，是否有对气压点检？34剪脚方向顺元件脚弯折方向询问和查看作业员是否顺元件脚弯折方向剪脚？35气剪嘴锋利查看开拉前点检表，是否有对气剪嘴点检？询问作业员是否有定期更换气剪嘴？26打黄胶36防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？37静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间

51、是否有短路？38防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？39浓度适中查看黄胶浓度是否适中？40胶量适中查看黄胶用量是否适中？24过波峰炉过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录41位置5400、5401、5402、5403、5404、5405位磁珠，2311、2312、2315、2316位电解电容查看打胶位置是否与作业指导书要求一致？27执锡42防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？43静电线接地良好，与设

52、备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？44防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？45作业员操作技能作业员有上岗证查看作业员是否有上岗证？询问其是否有经过焊接知识培训？46烙铁温度38020用烙铁温度测试仪测量炉铁嘴温度是否在38020？查看烙铁温度测试记录是否完整？47上锡时间35秒查看作业员焊锡时间是否为35S？48烙铁嘴氧化无氧化查看烙铁嘴是否有氧化？询问作来员是否有定期更换烙铁嘴？查看开拉前点检表是否有对烙铁点检？49接地烙铁嘴电压0.7v查看烙铁是否接地？检查开拉前点检表是否有对波峰

53、炉接地点检？28外观50防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？51静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？52防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？26打黄胶过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录53外观不良按照外观检验标准询问外观作业员是否有对空焊、连锡、虚焊、锡渣、锡珠、元件破损、错件、反向、多件、少件、起铜皮、插座和端子浮高

54、项目检查？查看作业员是否有使用放大镜？查看P-CHART检测记录，询问作业员是否对所有外观不良品记录？查看不良品标识是否清楚，不易与良品混淆？询问外观作业员是否将不良及时反馈管理员？54光照度不影响作业查看作业工位是否有足够的光照度？55放大镜10X查看放大镜倍数是否为510倍？56接地无漏电查看放大镜是否接地？29去板边57防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？58静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？59防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电

55、？查看ESD点检记录是否填写完整？60夹具槽口深度约为待去板边宽度的2/3查看夹具槽口深度是否为板边宽度的2/3？询问作业员夹具是否使用方便？查看开拉前点检表是否有对夹具点检？30组装散热片61防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？62静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？63防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？64电批大电批0.70.9N*M，小电批0.50.7N*M用扭力计测量电批扭力是否在作业指导书规定范

56、围之内？查看电批扭力检测记录表是否完整？65接地无漏电查看电批是否接地？查看开拉前点检表是否有对接地点检？28外观过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录66组装散热片夹具HTS3300MPEG查看组装夹具型号是否为HTS3300EU？67涂散热油夹具HTS3300MPEG查看涂散热油夹具是否为HTS3300EU？68螺丝钉与作业指导书要求一致核对螺丝钉编码是否与作业指导书要求一致？询问作业员是否有自检螺丝是否不良？69云母片云母片放置位置正确核对云母片编码是否与作业指导书要求一致？查看云母片是否放装配在正确位

57、置？70散热油均匀,适量查看散热油是否涂均匀？31ICT测试71防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？72静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？73防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？74气压60+/-5PSI查看气压表，气压是否在60+/-5PSI范围内？查看开拉前点检表，是否有对气压点检？75电源交流220V/电压稳定用万用表测量电源电压是否为220V，且稳定？查看开拉前点检表是否对电源电压点检？76电脑故

58、障无电脑故障查看开拉前点检表，是否有对ICT点检？77接地无漏电查看ICT机架是否有接地？是否有开拉前点检？78测试覆盖率按客户要求询问测试工程师，ICT覆盖率是多少？是否符合客户要求？79测试软件按客户要求询问作业员是否知道所使用的测试软件版本？开拉前是否有检查？80测试顶针规格一致/锋利查看测试顶针是否锋利？询问作业员在开拉前是否在点检？81QC PASS标贴无漏贴询问作业员是否有自检是否有漏贴标贴？30组装散热片过过程程审审核核检检查查表表（MI）过过程程编编号号过过程程序序号号特特性性特特性性标标准准审审核核问问题题审审核核记记录录82作业员操作技能作业员有上岗证检查作业员是否有上岗证

59、？32FCT测试83防静电手环完好，佩戴正确查看作业员是否有戴防静电手环作业？询问作业员是否在上班前对防静电手环测试？84静电线接地良好，与设备地无短路查看防静电手环是否有夹在静电线的铜线上？用万用表测试静电线与设备地线之间是否有短路？85防静电皮表面无静电用静电测试笔测试防静电皮是否有静电？查看ESD点检记录是否填写完整？86测试碟按客户要求查看开拉前点检表，是否有对测试碟点检？检查测试碟是否为作业指导书要求的测试碟？87气压60+/-5PSI查看气压表气压为60+/-5PSI？查看开拉前点检表，是否对气压点检？88电源交流220V/电压稳定用万用表测量FCT电源电压是否为220V，且稳定？查看开拉前点检表是否对电源电压点检？89测试顶针规格一致/锋利查看测试顶针是否锋利？询问作业员在开拉前是否点检？90接地无漏电查看FCT测试架是否接地？开拉前是否点检？91软件HTS3300 EU MPEG查看所使用的测试软件是否为HTS3300EU MPEG，且版本与作业指导书要求一致？询问作业员是否在开拉前点检？92作业员操作技能作业员有上