采购经理高效工作手册

1、采购经理高效工作手册 采购经理高效工作手册第一章 采购部组织结构职责1.采购主管岗位说明书采购主管岗位说明书1（续）22.采购员岗位说明书采购员岗位说明书3（续）43.采购助理岗位说明书采购助理岗位说明书5（续） 64.采购主管职务权限标准采购主管职务权限标准 7（续） 85.采购主管业务审核一览表采购主管业务审核一览表 96.采购人员绩效评价表采购人员绩效评价表 7.采购人员能力评价表采购人员能力评价表 108.采购部员工能力评价表采购部员工能力评价表 9.采购人员能力评价汇总表采购人员能力评价汇总表 1110.采购部员工能力评价要点表采购部员工能力评价要点表 1211.采购应聘人员登记表采

2、购应聘人员登记表 1312.采购应聘人员复试表采购应聘人员复试表 13.采购人员录用通知单采购人员录用通知单 1414.采购人员试用表采购人员试用表 1515.采购人员培训申请表采购人员培训申请表编号： 日期：填报部门： 填写人： 1616.采购人员培训记录表采购人员培训记录表共 页 第 页 17.采购部人员信息一览表采购部人员信息一览表 1718.采购人员工作日报表采购人员工作日报表 1819.新进采购人员培训表新进采购人员培训表姓名： 部门： 职位： 到职日期：受训者： 主管： 年 月 日 1920.采购部月度考勤统计表采购部月度考勤统计表 21.采购人员培训资料卡采购人员培训资料卡 20

3、22.采购人员培训效果评估表采购人员培训效果评估表 2123.采购人员教育培训总结报告表采购人员教育培训总结报告表日期：核准： 主管： 制表： 2224.采购人员绩效考核表采购人员绩效考核表（月度）编号： 年 月 23第二章 采购计划的制定与费用预算1.物料需求分析表物料需求分析表编号： 日期： 分析： 填表： 2.物料使用预算表物料使用预算表 243.物料采购单物料采购单编号：日期： 签字： 4.采购申请单采购申请单申请日期：255.临时采购申请单临时采购申请单编号： 日期：部门主管： 年 月 日 年 月 日 6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称： 日期: 采购部门： 审批： 2

4、67.采购日报表采购日报表店名： 年 月 日 8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类： 跟催员： 279.物料请购单物料请购单制造单号： 请购单号： 请购日期： 请购人： 10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号： 字 第 号 用料单日期： 年 月 工程名称： 会计科长（签章:） 复核（签章）: 填表（签章）: 2811.请购单请购单编号： 2912.ABC三类产品采购的比较ABC三类产品采购的比较 13.采购ABC分析卡采购ABC 分析卡 14.采购ABC分析表采购ABC分析表 3015.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号： 月 日至 月 日 16.月份采购计划表月份采购计划表编号

5、： 月份： 填表： 3117.订购单订购单订购单编号： 日期： 3218.采购计划表采购计划表日期：制表： 19.供应商总体订单容量统计表供应商总体订单容量统计表单位： 3320.物料需求量表物料需求量表编号： 制定日期： 填表： 21.物料一览表物料一览表编号： 日期：3422.物料需求展开表物料需求展开表上线日期： 开单日期： 23.物料管制卡物料管制卡编号： 3524.订购确定或更改通知单订购确定或更改通知单选择类别：确定通知 更改通知 编号： 日期：单位名称： 经办人： 25.固定资产采购预算表固定资产采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元填报人: 部门负责人： 主管

6、领导： 填报时间: 3626.物料清单（BOM）物料清单（BOM）编号： 3727.采购程序规定表采购程序规定表 3828.采购台帐表采购台帐表物资类别： 材料名称： 填表人： 29.原物料采购预算表原物料采购预算表 3930.采购资金预算表采购资金预算表31.货物采购预算表货物采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位: 元 填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间:4032.采购金额授权表采购金额授权表 制表： 33.资金支出（采购）计划表资金支出（采购）计划表填报部门： 计划期间： 月 单位：元填报人: 部门负责人： 财务会签： 主管领导： 填报时间:4134.委托加工件采

7、购预算表委托加工件采购预算表制表部门： 35.订单采购计划表订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 42 36.年度采购计划表年度采购计划表编号： 制表人：制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日 4337.采购计划制定流程图 44第三章 供应商的选择与管理1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表 2.供应商信息资料卡供应商信息资料卡453.供应商认证评估表供应商认证评估表 4.供应商月供货情况记录表供应商月供货情况记录表编号： 年 月制表: 日期: 审核: 日期: 465.供应商调查表供应商调查表 476.供应商评价报告供应商评价报告编号： 填写日期：品质主管

8、： 填表： 7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年 月 日制表： 日期： 日期： 488.供应商评价表供应商评价表编号： 499.供应商考核表供应商考核表 5010.合格供应商清单合格供应商清单制表: 核准: 11.供应商管理卡供应商管理卡日期： 年 月 日 5112.供应商资格评分表供应商资格评分表 13.供应商信用记录表供应商信用记录表主管： 制表： 5214.材料厂商资料卡材料厂商资料卡建卡日期： 年 月 日 卡号 ： 5315.材料供应商资料卡材料类别： 卡号： 主管： 制表： 16.厂商资料表供应类别： 年 月 日 编号： 主管： 制表： 5417.请购物品登记表请购单位： 制表

9、日期： 年 月 日 编号：主管： 制表： 18.重要材料购买记录卡 卡号：5519.各供应商良品率控制表各供应商良品率控制表编号: 日期： 5620.供应商月度评估表供应商月度评估表编号： 填表日期： 5721.供应商管理办法 58（续） 59（续） 60（续） 61（续） 6222.供应商管理制度 63 （续） 64（续） 65第四章 采购品质管理1.物料品质报告表物料品质报告表编号： 日期： 662.物料品质管理标准表物料品质管理标准表编号： 日期： 3.物料品质管理表物料品质管理表编号： 日期： 674.零部件品质标准表零部件品质标准表编号： 日期： 685.物料品质检验报告物料品质检验

10、报告编号： 填写日期： 696.物料品质检验报告表物料品质检验报告表供应商代号： 产品等级： 编号：科长： 质检员：7.物料品质检验表物料品质检验表编号： 日期： 质检员： 708.物料品质检验标准表物料品质检验标准表编号： 日期： 9.物料品质检验分析表物料品质检验分析表编号： 日期： 7110.物料品质异常通知单物料品质异常通知单 11.物料品质问题分析表物料品质问题分析表编号： 日期： 制表： 7212.物料品质异常原因及改进报告物料品质异常原因及改进报告日期： 编号：品质主管： 采购主管： 13.物料抽查检验记录表物料抽查检验记录表日期： 编号： 7314.入库物料品质检验表入库物料品

11、质检验表料别： 制定日期：制定日期： 拟定人： 15.零件入库品质检验表零件入库品质检验表编号： 日期： 7416.采购品质管理中的常用指标采购品质管理中的常用指标 7517.物料检验报告表物料检验报告表编号： 日期：品质主管： 质检员： 18.入库物料检验情况报表入库物料检验情况报表报表编号： 日期：核实： 品质主管： 制表：7619.来料检验报告来料检验报告 7720.入库物料检验日报表入库物料检验日报表日期： 编号： 填表： 21.入库零件检验情况报告入库零件检验情况报告编号： 日期：7822.零件检验表（1）零件检验表（1）编号： 日期： 23.零件检验表（2）零件检验表（2）编号：

12、日期： 填表：7924.原材料检验表原材料检验表检验方式：抽验 全数检验 编号： 日期：科长： 记录： 25.原材料入库检验记录表（1）原材料入库检验记录表（1）编号： 日期： 8026.原材料入库检验记录表（2）原材料入库检验记录表（2）编号： 日期：主管： 质检员： 27.入库零件验收表入库零件验收表日期： 编号： 8128.物料检验委托单物料检验委托单日期： 编号： 29.物料检验通知单物料检验通知单编号： 日期：品管主管： 质检员：8230.物料使用过程异常联络单物料使用过程异常联络单编号： 日期： 8331.物料检查记录表物料检查记录表检查日期：品管主管： 检验者： 8432.采购品

13、质评审改进措施记录表采购品质评审改进措施记录表编号： 日期： 8533.物料不合格报告物料不合格报告日期： 编号： 8634.物料不合格品纠正措施记录表物料不合格品纠正措施记录表日期： 编号： 8735.物料不合格品预防措施记录表物料不合格品预防措施记录表日期： 编号： 8836.供应商品质检验记录表供应商品质检验记录表编号：填表日期： 填表人： 37.供应商品质统计表供应商品质统计表月份： 日期： 编号：主管： 填表： 8938.物料不合格品记录汇总表物料不合格品记录汇总表单位： 日期： 编号： 记录：39.次品材料采购记录表次品材料采购记录采购类别： 页次：主管： 制表： 9040.物料不

14、合格品纠正预防措施处理表物料不合格品纠正预防措施处理表编号： 日期： 9141.紧急放行物料申请表紧急放行物料申请表编号： 日期：申请人： 年 月 日 年 月 日 42.物料入库验收单（1）物料入库验收单编号： 年 月 日 9243.物料入库验收单（2）物料入库验收单编号： 订购单编号： 日期： 44.物料入库验收单（3）物料入库验收单编号： 年 月 日主管 ： 证明人： 9345.物料入库验收单（4）物料入库验收单验收单号： 46.次品材料采购记录 采购类别： 页次 9447.物料不合格严重性分级原则表物料不合格严重性分级原则表 9548.样品品质评估表样品品质评估表编号： 日期： 9649

15、.采购品质管理制度 97 （续） 98（续） 9950.进料验收管理办法 100 （续） 101第五章 采购价格管理1.采购报价单采购报价单编号： 报价人（签名）：报价单位（盖章）： 年 月 日 1022.采购询价单采购询价单 1033.物料价格结构表（1）物料价格结构表（1） 1044.物料价格结构表（2）物料价格结构表（2）5.物料价格结构表（3）物料价格结构表（3）6.物料价格结构表（4）物料价格结构表（4） 7.公司采购核决表公司采购核决表 1068.采购请款单采购请款单 9.货款结算单货款结算单NO：10710.催料单催料单编号： 填单： 11.采购样品追踪管制表采购样品追踪管制表编

16、号： 日期： 制表： 10812.采购付款申请表申请表编号： 申请时间： 企业名称： 地址： ： 收款单位名称： 地址： ： 13.采购询价记录表采购询价记录表10914.询价结果一览表询价结果一览表日期： 15.比价议价记录表比价议价记录表 11016.采购价格调查流程图总经理 财务部采购主管 采购部 相关部门 11117.采购价格管理制度 112 （续） 113第六章 采购谈判与合同管理1.物料采购安全风险评价表物料采购安全风险评价表编号：1142.订货契约范本订货契约范本签订日期： 年 月 日XX公司（买主）向 （卖主）订购下列货品，经双方议定买卖条件如下： 1153.采购合同范本（1）

17、采购合同范本（1） 1174.采购合同范本（2）采购合同范本（2）1181191205.物料采购合同样本 1216.采购谈判计划表采购谈判计划表 7.采购合同谈判记录表采购合同谈判记录表记录人： 记录时间： 年 月 日1228.采购合同信息统计表采购合同信息统计表登记日期： 登记人：审核人： 审批人： 1239.采购谈判流程 采购主管采购合同管理 合同管理专员 供应商 12410.采购合同制定流程总经理 法律顾问采购主管 采购部 供应商 125第七章 采购成本管理1.采购成本分析表XX厂家采购成本分析表 2.采购维持成本构成表采购维持成本构成表 1263.采购成本预算表采购成本预算表 127（

18、续）4.采购成本ABC比重表采购成本ABC比重表 1285.ABC分类采购成本控制表ABC分类采购成本控制表 6.物料成本分析表物料成本分析表 1297.物料采购成本预算表物料采购成本预算表填表单位： 填表日期： 年 月 日 月份至 月份 1308.物料采购成本比较分析表物料采购成本比较分析表制表： 复核： 1319.采购费用分配表采购费用分配表 10.采购成本计算表采购成本计算表 13211.采购成本汇总表采购成本汇总表 12.采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表 133第八章 采购运输与库存管理1.物料运输费用预算表物料运输费用预算表 1342.包装材料采购预算表包装材料采购预算表 135

19、3.进料清单进料清单编号： 日期：仓库： 物控员： 采购主管： 4.物料盘点卡物料盘点卡 1365.备品备件采购预算表备品备件采购预算表制表部门： 1376.物料盘点单物料盘点单盘点区号： 盘点日期： 年 月 日 7.物料盘点表物料盘点表编号： 日期： 1388.存货盘点明细单存货盘点明细单编号： 日期：库管： 盘点： 9.退料单（1）退料单（1） 13910.退料单（2）退料单（2）日期： 编号：退料人： 库管员： 11.供应商送货单供应商送货单送货人： 制表人： 14012.物料入库单物料入库单记账人： 经办人： 库管： 13.采购退货单采购退货单记账人： 经办人： 库管： 14114.用

20、料记录单用料记录单日期： 15.仓库物料日报表仓库物料日报表编号： 日期： 库管： 14216.物料使用日报表物料使用日报表日期： 单位：主管： 制表： 17.物料标识卡物料标识卡编号：仓库保管员 ： 日期： 14318.物料收发记录表物料收发记录表编号： 库管： 填写：19.不良物料处理单不良物料处理单编号： 日期： 14420.呆料处理申请单呆料处理申请单编号： 21.呆废料处理报告呆废料处理报告编号： 日期： 14522.采购物料供应计划采购物料供应计划编号： 日期： 类别：批准日期： 核对： 填写： 23.请购物品登记表请购物品登记表编号： 日期： 请购部门： 制表： 14624.物料

21、欠发单物料欠发单编号： 日期：主管单位： 采购单位： 填表人：25.领料单领料单编号： 日期： 14726.领料单汇总表领料单汇总表部门： 编号： 日期： 27.配料单（1）配料单（1）日期： 生产命令单编号：总经理： 会计室： 生产部： 技术部： 14828.配料单（2）配料单（2）单位： 使用单位： 日期： 制表： 29.物料搬运分析表物料搬运分析表物料性质分析： 工厂： 日期：分析人：14930.物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表日期：分析： 31.物料调拔单物资调拔单年 月 日配送员： 收货人： 15032.物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表 15133.采购部清洁工作安排

22、表采购部清洁工作安排表 34.采购部清扫值日志采购部清扫值日志 15235.采购部看板管理表采购部看板管理表 36.物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表 15337.采购部安全检查整改意见表采购部安全检查整改意见表编号： 38.物料仓库事故隐患整改通知单物料仓库事故隐患整改通知单编号：注：（1）本表由专职安全员签发；（2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查；（3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。 15439.物料仓库事故隐患整改反馈物料仓库事故隐患整改反馈编号： 40.材料供应状况追踪表材料供应状况追踪表编号： 日期： 15541.物料仓库火灾事故报表物

23、料仓库火灾事故报表编号：填写人： 填写日期：15642.月度材料供应状况追踪表月度材料供应状况追踪表编号： 月份： 43.备件、备品月度常用量分析表备件、备品月度常用量分析表编号： 日期：制表： 15744.直接原料明细表直接原料明细表编号： 日期：会计： 制表： 45.仓库材料日报表仓库材料日报表编号： 日期： 库管： 15846.物料盘点盈亏明细表物料盘点盈亏明细表编号： 日期：核准： 复审： 初审： 制表： 47.物料月度统计表物料月度统计表盘点日期： 年 月 日主管： 会计： 仓管员： 复核：15948.物料进出存报表物料进出存报表年 月 日财会： 核算： 仓管员： 16049.物料存量管制卡物料存量管制卡 16150.退料作业流程退料作业流程图 16251.物料库存量管理作业细则范例 163 （续） 164第九章 采购实务管理1.采购比较表采购比较表编号： 月份： 日期： 2.零部件自制外购对比分析表零部件自制外购对比分析表编号： 日期：批示： 分析人： 1653.采购战略规划（样本）