管理评审计划和报告

1、管理评审计划一、 目的：评审ISO9001: 2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性 ，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、 内部/外部审核情况；2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、 产品质量状况及过程业绩；5、 预防及纠正措施实施情况及效果性；6、 以往管理评审的跟踪措施；7、 体系的变更及改进的建议等。8、 资源的充分性。9、 风险和机遇措施的有效性。10、 企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水问会议室。4、 参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。5

2、、 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。装配课：质量目标的达成统计；审批:年 月日制定:审核编号：审2016-01编写:日期:审批:日期：管理评审报告一、 评审目的：通报及总结公司 2016年ISO9001: 2015质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001: 2015质量管理体系持续的适宜性、有

3、效性及充分性，并对不合格情 况及时进行改进。二、评审内容：1、 内部、外部审核情况；2、 上次管理评审的追踪；3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、 产品质量状况及过程业绩的讨论；6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、 资源的充分性。8、 风险和机遇措施的有效性。9、 企业内外部环境变化影响。10、 体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2016年12月30日15: 00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容:内部审核情况。内审小组于 2016年11月对

4、公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证， 并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1 .文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。2 .装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。3 .装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4 .装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5 .装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6 .研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7 .生产，采购、管

5、理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8 .采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9 .美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业）10 .采购课质量目标不完善11 .仓管课设备无相关保养维护计划、记录12 .仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓 管员、领料员签字13 .生管课文件未归档、整理14 .生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15 .品管课DH501543标卡尺无暂停使用标示。2016年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9

6、001:2015版的换证审核，在审核中发现了 5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001: 2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001: 2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001: 2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对 ISO9001: 2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但 质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改

7、等的现象。这些问题都值得引 起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不 良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题， 确保公司ISO ISO9001: 2015体系更加适宜、充分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：备部门却16年质量目标送困绕计年年3(1班UWft文疗值1月N月用4月5月洞7月0A。目10目月13月1,RWfiW30H13EJ3事 £43,9" S3喟 w3i酬星4常叫10-TIT SBflHIi '!1 i'i&#

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17、i. m日K剂EiJEl%. 3£»十市丁拧匕IM内事不的育甘件也4a.公司总体质量目标:1）成品检验合格率A 98%2）顾客满意度A 95分。3） IQC检验合格率A 95%4）月客诉件数W 3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：98%达到质量目标（1） 2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于 （2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分A95分的要求。(3) IQC检验合格率平均每月均超95%达成了质量目标。(4) 2016年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。(5) 2015年管理评审中提出的KPI考核建议

18、更改已经完成。(6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司 的实际情况。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意， 有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因 此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望 通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。(4)纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合 格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已 全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、改进建议：(1)鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门对员工多些人文关怀， 尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交员工离职申请单， 要同时填报人力需求申请单，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。(2)由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购课 的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有 利于降低公司采购成本。(3)对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO培