销售部作业指导书

1、业务部作业指导书 销售前期客户服务业务部负责公司生产加工单制定，客户开发及生产前所有信息的处理和搜集，生产完毕后出货车辆联系，出货单据及客户需要材料的整理汇集，工地现场放样及货款的跟催处理等。1. 收集销售信息：为了拓展市场、开发客户，业务员应及时掌握市场动态和顾客需求的动向。主要方案：通过网络来推 销自己的商品，了解购货方信息。通过各种商品展销会积 极与客户沟通，收集有关信息。巩固老客户，通过老客户 开发新客户。通过以上几种渠道将收集的相关信息整理汇总制作客户信息收集评定表，明确反应出客户的消费需求、消费档次、资金实力，在洽谈过程中要做好记录。根据客户的消费需求和档次准备样品，由生产部配合业

2、务部完成样品 的准备。2. 报价：业务员将样品送给客户确认，取得客户认可后对样品封样（即双方签名并将样品自然断开，双方各持一半）。封样后根据客户的安装图纸或规格清单核算价格。核算价格时所要考虑的费用包括: 材料费、 水电费、 物料损耗及设备损耗费、工人工资、管理费、运费、付款方式、销售前期业务往来费用、税金等。业务员核算好价格后交报价审核中心审核。报价审核中心审核后签字盖章，业务员应在第一时间内做出报价单交给客户。同时将报价单和封样汇集归档。报价后，如果客户没明确答复我们是否接受我们的报价，业务员不能置之不理，报完价格不能说明工作已经完成了，我们的目的是拿到订单，所以要继续和客户联系我们所提供

3、的报价和样品是否还有异议。3. 合同签订及评审业务部负责识别客户对产品的需求与期望，根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表： A. 客户明示的产品要求；B. 客户没有明示的产品要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。C. 客户没有规定，介国家强制性及法律法规规定的要求。对于有现货的常规合同，由业务部业务员将产品名称、规格型号和数量等填写在出库上并签名，经仓库管理员确认无误后并签名即完成产品要求的评审。对于无现货的常规合同，生产部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写产品要求评审表并签名确认；然后业务部综合各部门意见，并

4、对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写产品要求评定表的相关栏目，业务部经理签名确认完成评审。对于特殊合同，除生产部、采购部、业务部进行评审外，质检部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在产品要求评定表中签名确认。 产品要求评定表报总经理批准。在评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出问题或修改建议时，有业务部负责与客户联系，征求其书面意见。最后由业务经理和客户 签订合同。合同签订后，业务员负责保存产品要求评审表、 合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解 决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。根据各部门需要发 到相关部门（即报价审核中心一份、销售经理一份、人档案 一

5、份、原件交到财务）作为生产、采购、检验出货等的依据。业务部作业指导书合同实施业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与客户沟通。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给客户，包括产品要求方面的更改要与客户协调一致。业务负责根据合同要求收定金入账，确认财务定金到帐后，根据安装图纸及规格清单落实生产。业务员首先确认样品保管无异常，根据样品确认仓储用料全部到位，如果荒料不够应填制物料采购单交仓储签字确认后交采购部门采购。业务部负责生产加工单制定。1. 外协生产：由业务员依客户要求制作外协生产通知单提供明确指令到外协单位，使生产单位清楚了解每个生产任务所涉及的材料及其质量要求加工数量、加工规格和

6、完成期限。 外协生产通知单一式四联，分别交给财务、外协单位、 质检、 业务。 外协生产通知单由业务经理签字，财务审核批准后方可下发外协单位生产加工。质检员根据封样核对外协单位用料是否一致，根据 外协生产通知单要求进行货物验收。在生产过程中，要采取抽检的方式，随时发现问题随时解决。避免最后发货时才发现问题而耽误工期。所有货物验收合格后，质检员开外协质检验收单 ，一式五联，由业务核算单价后分别交业务、财务、仓储、外协单位、质检。仓储根据外协质检验收单验收的数量办理入库，财务根据外协质检验收单及外协生产加工单还有仓储开据的入库单给外协单位结算货款。业务根据外协质检验收单做好记录，每批货物由谁验收出厂

7、。业务员根据合同要求的发货时间和发货数量订仓或订车，制作发货通知单，一式四联，分别交财务、仓储、质检员。财务确认货款到位后在发货通知单上签字同意发货。仓储确认货物数量及货物完好无损后开出库单。 质检员根据发货通知单上标明的工程名称、收货人、石材名称、数量、集装箱号或车号进行发货。业务部做出发货明细提供给收货人。如果是国外客户，给客户传真或发邮件。如果是国内客户需由配货车辆随货一起带到工地，一份交收货人，一份收货人签收盖章后由司机带回公司交财务。国内工程业务部和司机签承运协议 机将货送到目的地后持承运协议及工地签字的发货明细到公司财务结算运费。2. 厂内生产：业务员负责依客户要求制作生产加工单，

8、 提供明确指令到生产部，必须使生产单位清楚了解每一个生产任务所涉及的材料、工程名称、质量要求、加工规格、加工数量、要求控制的出材率、完成期限及详细加工图示。生产部负责生产加工单的审核，召集各责任部门举行生产调度会议，制定生产进度计划表并组织实施生产各单位人员协调与技术力量调配，达成公司生产指令。仓储部 依生产加工单数量向生产部正确发放和回收原材料及 使用物料，确认质检部人员所入库的成品数量并妥善保管。 为生产部的出材率考核提供正确数据。质检部负责生产过 程实施中各阶段产品质量的检查与标识，异常矫正措施的 实施的追踪，各阶段成品入库数量的统计。业务员根据合 同要求的发货时间和发货数量订仓或订车，

9、制作发货通 知单，一式四联，分别交财务、仓储、质检员。财务确认 货款到位后在发货通知单上签字同意发货。仓储确认 货物数量及货物完好无损后开出库单并根据发货通 知单上标明的工程名称、收货人、石材名称、数量、集 装箱号或车号进行发货，同时仓储做出出货明细交业 务部，业务填写单价及金额后交客户，如需客户签收的， 委托司机带到工地客户签字盖章后，由司机带回交业务部O业务部作业指导书销售后客户服务产品售出后，业务部负责根据合同要求收回货款。负责搜集客户的反馈信息，妥善处理客户投诉，以取得客户的持续满意，执行顾客满意程度调查表。如接到客户投诉，由业务部做出售出成品质量报告，传递质检部，由其组织各有关部门进行原因分析