(JC-QC03)检验与测试管制程序书

1、1 .目的：为使产品于各制程至出货前，均能有所依据及执行，避免产品未验流至现场，及 发生不良品出货事件，用以提升产品质量。2 .适用范围：凡本公司所有产品于各制程至出货的管制作业。3 .名词定义：N/A4 .权责：4.1 厂商交货收料：采购单位、各使用部门。4.2 进料/进货检验：品质部。4.3 制程检验：4.3.1 首件检验：综合生厂部、品质部。4.3.2 自主检验：综合生产部。4.3.3 巡回检验：品质部。4.4 最终检验：品质部。4.5 入库储存：采购单位、综合生产部。4.6 出货检验：品质部。5 .作业程序：5.1 厂商交货：厂商交货按（采购单或托外加工单上的规格、数量如期交货，并附

2、带检验记录、材质证明、性能测试报告等相关检验表。5.2 仓储收料：厂商交货时，由仓管人员依厂商的（验收单或交货单进行数量点收 后，以报检单通知品管人员执行检验。5.3 进料检验（含原材料）：品管人员接到仓管开立的报检单后，依据抽样计划及检验 基准执行检验，并将检验结果记录于 检验记录表 上。5.4 任何未经品质部验收的产品，禁止私自取用生产。发行章核准审查制定赵广雷谭明魁谭明魁5.5 品质部判定合格时需在报检单上注明合格与否并贴合格标签，再依检验与测试状况管制程序书办理。5.6 品管判定不合格时需在报检单上注明不合格，并附上（检验记录表，再转交采购处 理，不合格的标示则依检验与测试状况管制程序

3、书办理。5.7 不合格品的处理：进料货检验人员于抽样中发现不合格品时，由品管人员依据不合格品管制程序书办理。5.7.1 矫正措施：需依矫正与预防措施程序书规定处理。5.8 制程检验：5.8.1 综合生产部或品质部，需依据生产随工单或图面规定进行首件检验、自主检验及巡回检验制程管制与量测检验，并记录于 制程检验记录表。5.8.2 若发现不良应立即停止生产并马上通知制造单位处理，并依据不合格品管制程序书处理。5.9 最终检验：对成品的所有检测项目要检验。品管人员依自制入库单从事检验，检验时依据生产随工单或图面进行检验，并记录于检验记录表上。5.10 出货检验：5.10.1 品质部应依搬运、仓储、包

4、装、保存、出货管制程序书的出货时机执行检验：5.10.1.1 精密扣件类：依市场部或综合生产部提供数据由品质部执行确认作业。5.11 品管人员依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书上规定，对库存零件检验，以验证库存零件保存规定时间后需再使用时是否变质，如为良品才能使用，若为不良依不合格品管制程序书执行。5.12 记录储存：本程序书质量记录的保存年限，依质量记录管制程序书的规定执行。6 . 流程图流 程权责单位相关说明表 单1进1才A4/采购单位依搬运、仓储、包装、 保存、出货管制程序 书验收单 产品识别材进料、N品质部依工程管理表或检验 基准检验记录表 报检单*Y 1r采购单位依搬运、仓储、

5、包装、 保存、出货管制程序验收单 报检单E-协力J商外 加 丁1f书机小卡或进灰标签Mz WXN品质部依图回或检验基准进检验记录表*行量测丫，r/ijj 程N,综合生产部依图面或工程管理表制程检验记录表x0 /自主检品质部进行量测Y ,/i 终N品质部依检验基准、自制入检验记录表Y1A /r品质部库单、产销连络书或 图面出货报表或搜集追溯 文件出货检验依搬运、仓储、包装、 保存、出货管制程序1r书或出货检验基准不合格品6卜刑综合生产部 品质部依不合格品处理程序特采单或1T米购单位书报废单或续卜贞退货重处理联络单流 程权责单位相关说明表 单接上页品质部品质部依矫正与预防措施 程序书依质量记录管制程序 书质量异常处理单 登记表乙己力储?1矫正与 防措）'预 而7 . 相关文件：7.1 搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书 (JC-MP04)7.2 检验与测试状况管制程序书 (JC-QC0