生产设备设施验收管理制度

1、设备验收管理制度1 目的为了提高新安装或修理设备设施的质量，严肃其验收管理，制定本制度。2 适用范围适用于公司新安装或修理设备设施的验收管理。3 职责3.1设备主管经理批准公司新安装或修理设备设施的验收管理办法，并主持验收工作。3.2 安全技术部门审核新安装或修理设备设施的出厂以及竣工检验资料；查验新安装或修理设备设施的安全设施状态是否具有验收条件；审核、验证相关方的资质是否符合有关规定要求。3.3 设备部门收集、整理设备设施的原始资料及试验资料，资料存档；组织有关专家对新安装或修理设备设施及其安全实施、 附件的质量进行确认，并签署设备设施验收意见书；办理设备设施的移交手续，并交付生产使用。4

2、 工作程序为确保公司所购置的机器设备是合格设备和进公司后能安全顺利地卸车就位、及时点数入库和签收、如期安装和调试、尽快掌握正确使用和保养要领、早日投入生产使用，结合公司实际情况，特制订本制度。4.1 设备卸车前的准备工作采购部门应依据设备采购合同相关条款，在设备具体抵达工厂之前至少要提前 35 天同时告知到生产部、财务部等相关部门，以便相关部门做好相应的准备工作。告知内容应包括设备的供应商名称、设备名称、设备数量、到厂时间、对应设备的相关合同副本（以便对照点数核实）、运输车辆的车牌号等详实信息。对于行业内知名度不高、 我司相关生产和技术人员也不是很熟悉的设备供应商，应视其提供的设备价值大小和技

3、术含量等因素， 根据合同条款， 由生产部和采购部根据实际情况决定在发货前是否要组织相关人员前往供应商处进行验货（设备名称、型号、规格和配置是否与合同所订设备完全相符、是不是全新的设备、有无齐全的质检手续和相关的质检报告、 设备是否存在明显的缺陷或外观上的问题、有无适当的运输防护措施等），认真填写前往供应商处验货项目明细表并及时告知公司，确认是否可以发货。对于行业内知名度较高、 我司相关生产和技术人员对其很熟悉的设备供应商，在发货前一般不需要前往供应商处验货。 但设备进厂后卸车前， 设备科和使用单位要对货物进行初步检查， 确认设备的包装是否完好无损， 无包装的设备更要检查其外表有无碰伤划痕或明显

4、问题。 对于无明显问题的设备才可以实施卸车，否则设备科和使用单位应及时知会采购部和上级领导，并提出处理建议。4.2 设备的卸车和就位设备的使用单位、设备科、仓库等相关部门应根据设备的重量、结构尺寸、工厂内卸运资源等情况决定设备卸车和设备就位工作的实施措施。具体细则如下：单件重量 3 吨以内常规尺寸结构的机器设备由设备科组织公司的叉车和使用单位的人员共同配合，自行卸车并就位。单件重量超过 3 吨或是超高超大规格的机器设备由设备科和使用单位联名提出外协卸车和设备就位申请表 ，交由采购部门联系外协专业吊装运输单位从事设备的卸车和就位的工作，并与其签订安全协议，以划分清楚各自的安全生产责任。4.3 设

5、备的验数与货单的签收设备验数登记设备卸车后，使用单位、设备科、仓库等部门与设备供应商一起，参照采购部门提供的资讯、运输清单或设备供应商提供的送货单等材料，对照实际货物，由仓库负责人进行逐一核对、 点数和记录，并登记到机器设备进厂登记表 上。 设备运单签收若单据与实物相符、外包装完好无损（无包装的设备零部件无损伤），则参与核实点数的仓库负责人在运输回单上签字确认。如果单据与实物不符或有出入、外包装或设备零部件出现明显损伤等异常情况， 则需要运输人员或设备供应商代表在送货单上签字确认后， 参与核实点数的仓库负责人才在运输回单上签字确认收货情况。设备资料检查设备验收员在检查时必须认真审核合同与设备的

6、统一性，保证“三证” （质量检验合格证、出厂合格证、煤安标志证）齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具到货设备验收单 ，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理；对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单，由采购部门负责退货。异常情况处理如果核对、点数过程中发现上述第 2 点中的单据与实物不符或有出入、 外包装或设备零部件出现明显损伤等异常情况时， 仓库负责人应联合设备科和使用单位负责人，于一个工作日之内根据设备损伤的严重程度提交异常情况报告 （并附带有供应商代表签字确认的相关现场实例相片） 给采购部门，并明确提出相关的处理意见，然后由采购部门主导与设备供应商交涉

7、处理方案并及时将处理最终结果告知设备的使用单位、设备科和仓库等相关部门负责人。4.4 设备的安装与调试设备的组装与动力连接设备就位后，设备科组织设备供应商的技术人员对设备的各部件进行组装和安装固定，设备供应商没有提供技术人员的，由设备科自行安装。 安装完毕之后对设备进行电、 气、热能供给管道等的布线和链接，采购部门通知供应商对带有安全实施的设备进行安装、连接，以为设备及其安全实施的同时调试提供条件。设备调校与试运行设备运行所需的各项必要条件具备后， 以设备供应商为主导， 设备的使用单位和设备科配合设备供应商的工程技术人员， 对设备进行零部件调整和组装位置的校准工作。确认机器设备空载运行时各部件

8、动作协调无问题后， 进行带负荷试运行并进一步精确校准。 调试过程中，设备科负责协助设备供应商的调试工程技术人员进行具体的调校工作， 设备使用单位负责提供试机运行所需原辅材料， 配合试运行工作。设备安装与调试的安全责任参与设备安装与调试工作的各方， 必须签订安全协议 以明确各方的安全责任。一旦发生事故，则按协议来确定各自的安全责任。4.5 设备操作与保养的培训设备合理使用与正确操作的培训调试好的设备在试生产前， 由设备供应商的工程技术人员对我公司的设备使用人员和相关技术人员，进行设备的合理使用和正确操作等进行全面技术培训。设备日常维护与定期保养的培训设备操作调节培训的同时或随后， 设备供应商应对

9、我公司设备使用人员和设备维修人员进行日常的设备正确维护和定期的保养方面进行详细的技术培训， 以便设备能长期高效能运转，减少设备故障和维修费用。培训过程中的人机安全事故仍按安全协议处置4.6 设备试生产及其验收设备的试生产结束设备调试和操作保养培训后，由受训人员独立操作设备进行量化试生产。试生产应在设备供应商的技术人员监督下至少连续运行八小时以上， 以测试机器的稳定性和操作人员所掌握操作技术的熟练程度。随机工具、备品备件和设备技术资料的交接在受训的设备操作人员都能完全独立正确调校和操作设备进行正常运行、 完全掌握设备日常保养要领的前提下， 设备供应商可以与我司办理随机工具、 备品备件和设备技术资

10、料的交接工作。 其中的随机工具由仓储科签收并转给设备使用部门保管，备品备件由仓库接收并建账管理， 设备技术资料由设备科接管并建档（使用部门若需要有关的技术资料，只可以选择所需的内容自行进行拷贝使用，原件必须交由设备科存档备查） 。所有交接的物品和数量等内容， 必须有详细的工具备件技术资料交接清单并经过双方的相应人员签字后交由设备科存档（相关部门若有需要，可以自行拷贝使用，原件必须交由设备科存档备查）。设备的验收签字设备供应商全部完成设备安装、 调试、技术培训和工具配件技术资料等全部交接工作后， 设备使用单位、 设备科、仓储科和供应商技术服务代表共同对设备进行验收。若设备完全符合合同技术参数和使

11、用要求， 参与验收人员须在 设备安装调试竣工单 上会签确认。若设备不完全符合合同技术参数和使用要求或存在某方面问题，会签人员须在“竣工单”上详细注明问题状况和改良要求与建议。对于验收合格的设备， “竣工单”原件应由设备科保留存档备查， 有需要的部门可进行复印使用。 对于不完全符合合同技术参数和使用要求或者存在某方面问题的设备，“竣工单”原件应交采购部作为与供应商进一步交涉和处理的依据。有需要的部门可进行复印留存。安全责任试生产过程中的人机安全事故仍按安全协议处置。4.7外委维修、租赁设备验收设备管理部门负责对设备组织验收， 经营管理部、设备仓库参加验收，设备管理部门负责填写设备验收单 , 并对新到货设备进行建帐管理。外委大修设备到货后， 设备验收员应依据 外委修理设备鉴定书 和外委修理设备委托书 的项目，核实修理厂家是否属实、 委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。 各项合格后开具大修设备到货验收单，验收人员在验收单上签字， 交设备部门主任签字、盖章后生效；对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单 ，由设备仓库负责退货或索赔。外委维修理设备到货后，设备验收员应依据外委修理设备鉴定书和外委修理设备委托书的项目，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术