机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表

1、单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 校领导签字： 序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定1岗位职责 风险干部廉政 情况监督1 .对干部廉政情况隐瞒不报或 报虚假信息；2 .对群众反应的问题/、能及时 调查核实；3 .没有按时按规进行干部廉政 谈话。高高1 .严格执行党政领导干部选拨任用条例等 有关监督规定；2 .严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3 .对群众反应问题要及时调查核实并给答复；4 .不定时找科级干部廉政谈话。书记 院长2岗位职责 风险评奖、评优1 .在评选中讲人情拉关系；2 .对材料把关不严。中中1 .严格执行文件要求；2 .严格程序阳光操

2、作；3 .认真审核严格把关及时公示。书记 院长3岗位职责 风险印章管理1 .使用中未认真审核材料；2 .未按程序使用无记录；4 .保管不善。中中1 .设立公章专人管理；2 .使用者之前需领导签字同意并进行使用内容 登记。书记 院长4岗位职责 风险大型设备开放 及收费1 .未按要求设立专人管理；2 .未按要求收费；3 .未制定使用规章制度；4 .未制定收取费用管理规定。中中1 .设立专人管理；2 .严格按要求规定收费；3 .严格按规章制定使用；4 .严格按财务管事规定执行。院长主管院长5岗位职责 风险公用房使用及 收费1 .未严格按规定分配房间；2 .未按规定收取超面积费用；3 .未按财务规定使

3、用费用。中中1 .严格按使用面枳分配管理；2 .严格按规定收取超面积费用；3 .严格按财务规定使用费用。书记 院长6业务流程 风险党员发展、 转正工作1 .未按规定程序发展党员；2 .未按规定程序进行公示；3 .未经党委集体讨论决定发发 展党员。高高1 .严格按党员组织发展程序；2 .广泛征求群众意见，认真审查材料；3 .严格执行监督制度。书记 副书记单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字： 管校领导签字： 序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定7制度机制 风险科级干部考核 聘任工作1 .举报电话不能及时畅通；2 .保密制度不够严密；3 .监督制度执行不利；4

4、.人情关系。高高1 .畅通干部聘任工作举报电话；2 .严格制定保密制度；3 .认真落实监督制；4 .领导严格要求自己。书记 院长8制度机制 风险科级干部 管理与推荐1 .未按规定范围内推荐；2 .未经学院党委讨论决定。中高1 .严格按规定推荐；2 .严格监督制度。书记 院长9岗位职责 风险教职工年度 考核1 .考核程序标准把关不严；2 .未经基层推荐。低中1 .严格按程序考核；2 .听取基层意见。书记 院长10岗位职责 风险人才引进1 .没有合理的制定引进计划；2 .选聘人员时主观性较大；3 .进行环节把关不严；4 .未严格按相关政策执行。中中1 .科学合理制定计划；2 .严格按规章制度要求组

5、织人才引进，公开、 公平、公正进行选拔。院长11岗位职责 风险职称评审1 .未认真审核原始材料；2 .未严格近按照申报条件范围 程序进行评议和推荐；3 .未按有关规定进行公示。中中1 .按照文件要求严格审核材料；2 .在规定范围内进行评议和推荐；3 .经学院党政会议集体研究讨论决定。院长12岗位职责 风险经费管理 及使用1 .对报销票据内容审查不严；2 .公款私用、滥用。高高1 .严格按学校财务制度和经费预算；2 .建立财务审批责任制度；3 .重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；4 .年终向全院教师汇报公开经费使用情况。院长13岗位职责 风险固定资产管理1 .人为损坏国有资产和集体资产；2

6、 .个人占有国有资产和集体资产；3 帐和物不符。中中1 .建全建细固定资产信息；2 .确定专人管理；3 .定期清理，检查资产情况。院长单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 分管校领导签字： 序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定14业务流程 风险本科、研究生 考务管理1 .出题、上交审核过程中试卷 保密/、严在；2 .批改试卷不够严密。中高1 .严格保密制度；2 .要求批卷人员A时间完成批改并上传。主管院长15岗位职责 风险学院本科、研 究生评奖评优1 .在评选中讲人情拉关系；2 .对材料把关不严。中中1 .严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2 .认真

7、审核，严格把关，及时公示。主管院长 副书记16业务流程 风险科研申报 及立项1 .未认真审核原始材料；2 .未严格近按照申报条件，范 围程序进行评议和推荐；3 .未按有关规定进行公示。低低1、按照文件要求严格审核材料；2、在规定范围内进行评议和推荐；3、经学院党政会议集体研究讨论决定；主管院长17岗位职责 风险学院教学评奖、 评优1 .在评选中讲人情拉关系；2 .对材料把关不严。中中1 .严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2 .认真审核，严格把关，及时公示。主管院长18业务流程 风险本科、研究生 教学管理1 .未按学校要求制定教学计划；2 .教学安排不合理；3 .教学检查、督导/、及时；4

8、 .各类档案归档/、及时。低低1 .严格执行学校的规章制度要求；2 .认真合理安排学期教学计划；3 .按时检查、督导教学中的环节；4 .专人贝贵各类档案归档。主管院长19业务流程 风险本科、研究生 学生日常管理1 .未严格按学生日常管理规定；2 .未按有美要求进行公开、公 示。低低1 .严格按学生日常管理规定；2 .按有美要求进行公开、公示。书记 副书记20业务流程 风险本科、研究生 学生资助管理1 .对原始材料审核不严；2 .未严格按评选要求进行；3 .未按有美要求进行公开、公 示。中中1 .严格审查原始材料；2 .严格按评选要求进行；3 .按有美要求进行公开、公示。书记 副书记单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字： 分管校领导签字： 序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定21业务流程 风险本科、研究生 选拨学生干部 和任用1 .未按规定程序选拔；2 .未听取班级同学意见；3 .未按有美要求进行公开、公 示。中中1 .严格按规定程序选拔；2 .多听取班级同学意见；3 .按有美要求及时进行公开、公示。书记 副书记22外部环境 风险人情事顾1 .人情等方面泄露试卷内