湘潭市糖酒副食行业管理办公室

1、2015年湘潭市糖酒副食行业管理办公室部门决算公开及编制说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施，负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务；维护行业竞争秩序，贯彻国家技能标准，协助主管局对技术人员进行培训、考核评定；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施；落实各项改革政策；妥善安置好职工；负责本行办离退休干部职工管理服务工作；负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递；完成主管局下达的各项年度考核目标；承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。（二）机构情况2015年，本部门

2、列入部门预算编制数合计12人，其中在职人员7人，退休人员5人。行办主任：朱柏华纪委书记：唐芳萍副主任：冯玉兰二、2015年度部门决算表2015年部门决算公开表格附后三、预算执行情况分析（一）2015年度部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。本年总收入129.16万元，其中财政拨款收入123.6万元，其他收入0.29万元，年初结转结余5.27万元。本年总支出121.19万元，其中人员支出99.29万元，公用经费支出21.9万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出121.19万元（说明：基本支出和改制专项经费支出同时在基本支出进行核算）3、年度“三公”经费决算情况。本年三公经费总支

3、出为2.56万元，其中公务用车运行维护费1.41万元，公务接待费1.15万元。2014年“三公”经费支出为4.77万元，其中公务车运行维护为3.18万元，公务接待费为1.59万元，“三公”经费支出2015年比2014年减少2.21万元，其中公务车运行维护费减少1.77万元，公务接待费减少0.44万元。减少的主要原因：全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严格控制“三公”经费支出。   4、年度机关运行经费决算情况。本年机关运行经费21.89万元。5、年度政府采购支出决算情况。本年度通过政府采购平台采购2台笔记本电脑，共1.13万元。（二）2015年度部门

4、决算不足的地方：在编制决算报表时未将基本支出和专项经费支出分开。 （三）改进措施。在编制2015年决算中发现不足地方下一年度的部门预算执行、决算中进行完善2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表1）部门收支决算总表单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1123.6一、一般公共服务支出371其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入70.29七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出

5、449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5016.5215十五、商业服务业等支出51103.6716十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24123.89本年支出合计60121.19 用事业基金弥补收支差额25 结余分配610.29 年初结转和结余265.27 交纳所得税62 基本支出

6、结转275.53 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金640.29 经营结余29-0.26 其他6530 年末结转和结余667.6831 基本支出结转677.9432 项目支出结转和结余6833 经营结余69-0.2634703571总计36129.16总计72129.162015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表2）部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计123.89123.60.29其他财政事务支出1.29 1行政运行 19.22

7、18.930.29行政运行103.67103.672015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表3）部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计121.19121.19其他财政事务支出 1 1行政运行16.5216.52行政运行103.67103.672015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1123.6一

8、、一般公共服务支出3111二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4416.5216.5215十五、商业服务业等支出45103.67103.6716十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他

9、支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24123.6本年支出合计77121.19121.192578年初财政拨款结转和结余265.53年末财政拨款结转和结余797.947.94一、一般公共预算财政拨款275.53 基本支出结转807.947.94二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计30129.13总计83129.13129.132015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表5）一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计121.19121.19其他财政事务支

10、出 1 1行政运行16.5216.52行政运行103.67103.672015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计121.1999.2921.9其他财政事务支出11行政运行16.5216.52行政运行103.6799.294.382015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出1 （一）支出合计22.56 1.因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费41.41 （

11、1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费61.41 3.公务接待费71.15 （1）国内接待费81.15 （2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）141 5.国内公务接待批次（个）1525 6.国内公务接待人次（人）16382 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）182015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目

12、编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计无无无无 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出60.2560.2530101基本工资13.3313.3330102津贴补贴16.2216.2230103奖金13.0513.0530104社会保障缴费9.729.7230199其他工资支出7.937.93302商品和服务支出20.7720.7730201办公费7.297.2930204手续费0.010.0130206电费0.690.6930207邮电费0.30.330213维护费0.360.3630215会议费0.590.5930216培训费0.030.0330217公务接待费1.151.1530227委托业务费0.50.530228工会经费0.510.5130229福利费0.90.930231公务车运行维护费1.411.4130239其他交通费用0.9