生产型公司组织架构及岗位职责.doc

1、生产型公司组织架构及岗位职责宇润地产组织架构及岗位责任海南宇润房地产公司组织架构及岗位职责组织架构 一、总经经理工程管理中心 产品研发中心营销管理中心 拓展中心市审维采工销拓拆设研开场程售展迁算修购计发发部部 部 部 部 部 部 部部 部 部组织关系 二、董事会总经理拓展部副总总工工程部副总开发部副总市开拓拆审采维工设研销场发展迁算购修程计发售部部部部部部部部部部部 经经经经经经经经经经经理理理 理 理 理 理 理 理理 理1宇润地产组织架构及岗位责任机构设置一、最高权利机构：金汇（集团）董事会为宇润地产的最高权利机构，主要负责公司的经营决策、公司制度的审批以及高层管 【董事会】理人员的聘用等

2、方面重大决策。总经办、营销管理中心、产品研发中心、工程管理中心、拓展中心公司部门设置：营销管理中心下设：市场部、销售部、开发部。产品研发中心下设：研发部、设计部工程管理中心下设：工程部、维修部、采购部、审算部 拓展中心下设：拆迁部、拓展部注：物管部对外作为独立的物管公司，实行独立核算，下设物管部、商管部、工程部、财务部，其中物管部目前下分设云阳、富阳、小河三个项目处。二、部门职责总经办（一）组织公司经营项目的现状及前景调研，撰写调研报告供总经理决策参考。 1.组织审议、审订公司中、长期发展规划，经总经理审核、董事会审批后负责部署实施。 2.组织审议、审订公司年、季、月度经营计划，经总经理审批后

3、负责部署实施。 3.监督、协调各职能部门对公司经营计划的执行。 4.对各部门经营计划完成情况进行考核，并报总经理审批。 5.6.汇集营销、拆迁、工程、招商、财务、人事等公司内部信息，并组织进行综合分析p ，提取重要信息供各级管理人员参考。根据公司业务发展需要以及公司目前状况，进行人力资管理，以适应公司发展需要。 7.（二）营销管理中心内部立项后，统一安排立项和整体方案设计工作 1.协调管理市场及开发部办理工程项目立项审批：用地计划的报批和报审及工程项目开工的各种手续。 2.协调管理市场部及销售部选择外部营销公司，制定产品方案与营销计划。 3.协调管理工程技术部完成设计规划 4.负责内部立项后，

4、项目部成立前向经理办公会汇报项目进展和结果。 5.6.负责配合外部销售公司、市场开发部营销工作中对工程的要求负责协调管理工程现场的销售工作 7.负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。 8.市场部_负责公司市场研究工作。 1.2.及时收集有关房地产市场信息，分析p 市场动向、特点和发展趋势。并确保信息的有效性。组织项目市场调研，编写调研报告、可行性分析p 报告、开发建议、定位报告、营销策划报告。 3.负责根据公司的发展战略拟定项目营销策划报告以及各项推广策划方案。 4.负责组织针对本公司房地产商品的广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨论，尤其关 5.注广告传播的品牌主张。6.组

5、织项目营销推广的执行工作。确定开发项目售楼中心的位置以及根据项目定位提出售楼中心的装修布置方案。 7.项目操作过程中，及时掌握市场动态，分析p 销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。 8.2。国际贸易有限公司成都办事处组织架构及工作流程（含设计师）一、目的：1、确保能根据市场需要，搜集、开发最前沿的，最流行时尚的产品吸引客户，打开销售市场；2、确保能为公司选择到一批货期准、价格优、品质好的成品供应商，让公司具有强大的、标准化的生产机构。二、职责：1、负责开发样品的搜集与挑选；开发样品原始资料的制作;合作工厂的信息收集及其产能、负荷分析p ；订单的前段开发到后段量产出货的工艺及品质管控、确

6、认；2、成品供应商的维护和开发。三、范围：负责成都及周边地区的所有合作工厂从前段开发到量产出货的相关工作（设计师范围须包含广州等其它地方所有工厂）。四、组织架构：。1。总经理副总经理瑞赛丽国际贸易有限公司经理经理助理瑞赛丽广州 开发部 瑞赛丽北京瑞赛丽成都 瑞赛丽莫斯科财务 跟单员主管品管部 QA QE跟单员及 行政文员QCIQC OQC五、岗位职责：总经理： 副总经理：。2。经理：1负责瑞赛丽国际贸易公司整体的营运策划及各办事处的管理者代表的任命；2负责办事处组织架构、工作流程、供应商、产品价格、出货期、人员定岗/定薪的最终确认；3负责办事处所有公事费用的申请、报销审核； 4负责公司其它办事

7、处的相关管理工作。 经理助理：(预设) 技术开发部： 主管（设计师）1.负责样品开发工厂的选择；2.负责每季新样板的开发，以及与工厂之间的开发合作，收集最新的市场信息和前沿的流行资讯，并把相关的市场需求以及流行资讯及时传递到合作工厂，确保每季开发的产品能够符合市场的需求； 3.负责公司产品广告的策划与制作；4.负责按时完成经理及相关领导安排的其它工作。 主管（办事处）：（预设）1.负责办事处的组织架构拟定及整体运作流程策划；岗位职责拟定；工作岗位的设置拟定与办事处员工的招募、储备、培训与管理等；2.负责供应商的信息调查、甄选、评估与维护，并根据本公司的业务需要不断开发新的最佳供应商；3.负责办

8、事处与莫斯科的资讯接收与传递；协调、处理莫斯科反馈的客户抱怨或品质投诉；。3。4.负责量产工艺的修改与确认；5.负责量产出货的品质最终确认及订单货款安排（如有特殊情况则须呈报经理）；6.负责办事处相关文件的审签及办公等费用支出的签准与管控； 7.经理或相关领导安排的其它事务。 行政文员：1负责办公室电话、传真、资料的接收与转达；来访人员的接待；办公室的环卫保持等；2负责所有日常办公用品的购买，名片、画册、DM单及所有宣传资料的外发、制作与追踪；3负责办公用品固定资产的管理维护与月终盘点（如电脑等）； 4负责办事处员工的考勤记录、会议通知、公司公文发放等工作； 5负责办事处每日费用的票据存档及流

9、水帐记录，并在每月公司规定的报帐时间内整理好相关票据、资料及财务所需的费用支出流水帐报表。 跟单员：1.负责开发样品的进度跟踪以及原始资料的制作、开发样品图库的建档与保存；2负责订货单的制作，确认样品的追踪，量产图库的建档与保存； 3负责订单货款的申请；4负责全套试作的进度跟踪及主管确认样品时的修改记录，并电脑建档保存；5负责订单制程的进度跟踪及出货前的数量核对；。4。6负责协助工厂与货运公司的衔接，及所需资料的准备； 7货物运输过程中的时间跟踪与报备。品管部：QA（Quality Aurance）品质保证:负责所有与产品及产品制程有关的质量管制体系的建立与管控、维护。QE（Quality E

10、ngineer）品质工程：负责落实产品制程中每一线段的品质标准，对产生的品质异状即时进行分析p ，并尽快地完善品质管控程序。QC（Quality Controller）品质管理：负责全套试作到量产出货的品质管控。IQC：负责所有需检测的原材料的收集、测试及相关报告的追踪；对订单中所用到的原材料作好品质管控，杜绝成品供应商引进品质不稳定的原材料。 OQC：出货检验。六、各岗位工作流程：主管：1前段开发：11.对设计师所选样品的工厂作好记录，并制作开发样品供应明细表。开发样品供应明细 内容须包含送样日期（即样单号）、工厂名称、数量、鞋型、以及资料的提供明细等；1.2.将开发样品供应明细交给跟单员追

11、踪样品完成时间 ； 1.3.开发样品单、报价表、鞋图及开发样品相关资料验收，由跟单员做好开发样品修改记录后将样鞋寄往莫斯科，同时将所寄样品的原始资料提前从电脑传至莫斯科；1.4.将鞋图、样品单提供给品管部QA以便其做品质管控程序；。5。1.5.制作合作工厂信息表到各配合工厂作实际调查，对其产能、出货期、品质管控能力等进行核实和分析p ，并将合作工厂信息表传给莫斯科相关人员，为后续下单作好准备工作）； 1.6.填写初步的工厂评估表呈经理。 2、后段量产：2.1.接到莫斯科的客户订货单即确认相关资料，如颜色、配码、数量、价格及材料变更和包装要求、出货期等（注：莫斯科接单时要注意交货期须排除做确认样

12、的时间）；2.2.同工厂确认交货期，并安排制作确认样（每款每色2只）， 将工厂的出货期即时知悉莫斯科相关人员，同客人确定确切交期; 2.3.召集品质部开质量会议，确定品质管控程序，品质管控程序是根据每张订单、每款型体进行工艺和验收标准的详细资料，品质管控程序经主管审核后由品管部盖上品管专用公章，由跟单员在同工厂签订货单时一起签回。2.3.将经理最后审定的价格、付款方式交跟单员，安排跟单员制作瑞赛丽国际贸易有限公司订货单，经主管审签后同工厂签回。订货单一式三份，一份工厂留底，一份办事处留底，一份寄瑞赛丽北京财务；2.4.安排跟单员通过北京财务向总公司申请本次所有订单的总货款，让北京财务预先将所需

13、货款储备在瑞赛丽北京财务；2.5.追踪确认样品完成时间，并将进度变化即时转达品管部 ； 2.6.确认样品完成后由工厂送至办事处由QA或主管验收，经主管签字后，一只跟单员转交品管部保存，用以作为验收大货的标准，一只工。6。厂带回，作为大货生产的标准；2.7.通知北京财务支付工厂的订单首付款，做订单付款明细表； 2.8.通知工厂安排全套码单号试作，根据工厂提供的生产进度表安排套码确认时间；2.9.同QC、跟单员到工厂确认单号套码，由跟单员做好全套试作问题记录，全套试作问题记录经主管、工厂双方签字后，一份留工厂，一份跟单员带回办事电脑存档； 2.10.量产过程品质抽检 ；2.11.出货报告审签，通知

14、跟单员向财务申请订单尾款（扣10作质量保证金，如客人收货无重大质量问题后支付）； 2.12.将工厂提供的成品出货装箱明细 经相关人员签字后传瑞赛丽北京财务入帐，并做一份电子文档传莫斯科相关人员；2.13.了解工厂的到款情况，并要其出具的订单货款收据（加盖工厂财务章），做出货进度表传莫斯科及相关领导。向莫斯科了解客人的收货状况及品质异状反映，如无重大质量事故，即安排跟单员通知北京财务向工厂付10的质保金。 3办公室管理：3.1.协助、指导行政文员做好办公室的日常管理，及公司公文的接收与传递；3.2.日常办公费用支出的审核及成本控制；并协助行政文员做好日常费用的票据管理及流水帐记录; 3.3 负责

15、办事处所有人员的工作安排、协调，并定期进行专业技能培训；促进团队精神，组织野外拓展、娱乐活动等，创建一支有战斗力的，。7。有执行力的团队，为公司营造良好的企业文化；3.4 了解员工的家庭状况，对家庭有困难和工作表现较好的员工即时反映给经理或公司行政部。尽公司所能多关爱每一位员工，让员工能在瑞赛丽这个大家庭中茁壮成长，与公司共同发展。行政文员： 1.办公室管理：1.1.早上到办公室先检查清洁卫生，检查电话、传真、复印、网络运作正常与否；1.2.翻阅每日工作行程记录，提醒主管当日工作的重要安排。 1.3.员工考勤记录；1.4.统计、预算办公室及办事处员工办公需购物品 ； 1.5.追踪外发制作的相关

16、资料； 1.6.协助主管整理员工培训计划 ；1.7办公室的安全检查及相关物品如：电脑、电话、传真等的管理与维护；2.策划组建团队的有效的系统的活动及方案；3因办事处工作需要的临时调整。 跟单员：1前段开发：1.1.根据主管提供的开发样品供应明细进行开发样品进度跟踪并告诉工厂需要准备提供的文件资料（报价表、样品单、鞋图）； 1.2.收到开发样品后需及时向工厂要报价单、开发样品单、鞋图,核对开发样品、报价表、鞋图是不是相对应的;。8。1.3.开发样品完成后即报知主管确认样品鞋，并在旁做好开发样品修改记录，如果因质量问题NG的样品在时间来得及的情况下可要求工厂重做； 1.4.将经主管确认后的开发样品

17、做1.6.开发样品资料建档；1.7.根据工厂提供的报价表制作开发样品单整理图片，建开发样品图库（按工厂样单号、鞋型如单鞋、夹鞋、毛鞋、楦型）来分类存档，对有些欠缺图片的，须即时补上；2后段量产：2.1.确认样品程序：2.1.接到主管给的莫斯科订货单即制作瑞赛丽国际贸易有限公司订货单，制作订货单时须将产品的材质、颜色、特殊工艺等同开发样品资料核对，如有任何变更，须及时呈报主管，并核对好数量、配码及包装要求、运输方式等。订货单上的单价、付款方式，须由主管提供经理最后确认的；出货期须由主管提供由莫斯科业务开发部同客人最后确认的。订货单做好后呈主管审核，签字盖章后交工厂签字盖章。订货单一式三份，一份工

18、厂留底，一份办事处留底，一份专递至瑞赛丽北京财务。订货单交工厂签字盖章时，带上由品管部出具的一份瑞赛丽国际贸易有限公司品质管控程序。品质管控程序须有瑞赛丽品管部QA签字盖品质管控公章。品质管控程序一式两份，经工厂签字盖章后，一。9。份工厂留底，一份跟单员交回品管部。另外给品管部打印一份没有单价、没有金额的订货单，以便其工作安排。2.2.追踪工厂确认样品的完成时间，如是初次合作的工厂，要其提供建设银行和农业银行的卡号和户名。帐号须有提供方的公司财务印章或法人代表签名_。将新合作工厂的帐号传至瑞赛丽北京财务； 2.3.打请款单，申请本次订货的总货款预存到北京财务；2.4.请款单呈主管签字，传真至北

19、京财务。向北京财务跟审踪批结果，确认货款的准备情况；2.5.追踪确认样完成进度; 可以不定时到工厂看确认样的制作过程是否在按要求改正，是否有改到位。2.6.确认样制作OK，由工厂送至办事处交主管或QA确认，并协助主管做好确认样品修改记录。如因工艺和品质NG的在时间来得及的情况下可要求工厂重做；2.7.确认样品由主管验收OK后，挂上确认样品吊牌，并在吊牌背面写明注意重点后呈主管签字。签字后一只由工厂带回，一只跟单员转品管部保存； 2.8.确认样品OK，向北京财务申请的首付款到工厂帐户，并通知工厂查收；向北京财务跟踪货款到达支付工厂的时间，并将汇款单据传真至工厂；2.9.将北京财务对工厂的付款帐户

20、、帐号、以及到帐时间知悉主管，以便主管制作订单付款明细。2.2.全套单号试作确认程序：2.21.确认样品经主管签字后即通知工厂安排全套单号试作，并提供生产进度表，生产进度表内容含全套试作进度、量产试作进度，预计出货时。10。间（此三项属重点信息）；2.2.2.根据工厂提供的工厂生产进度表转呈主管及品管部，并准备相关资料，确认样品等，随同主管，QC到工厂进行全套试作确认，（条件许可，可让工厂将套样送至办事处）；主管、QC确认工艺品质，跟单员、QC核对各部件材料是否同确认样一致，浅色材料有无发黄现象，金属扣件有无生锈，烤漆扣件有无脱漆，商标字体、位置正确与否等等（细节检查根据2.2.3.全套试作O

21、K，跟单员做好全套试作问题记录，经主管和工厂签字后，一份留工厂在量产时改进，QC复制一份随身携带，跟单员带回原件电脑存档；2.3.量产出货程序：2.3.1.跟踪量产进度，同工厂生管保持联系，不定期确认出货时间及出货明细；2.3通知工厂在出货前做好成品出货装箱明细，并先预传一份，以便跟单员提前做好付款准备。同订货单仔细核对款号、颜色、材质、件数是否一致；2.3.接到工厂的出货通知,即同公司QC到工厂验货。 验收合格后，便根据订货单上的付款方式和金额打每张订单出厂货款的请款单，每家工厂分开打。（因工厂多半是在下午才能验货，而北京银行在下午4：30下班，因此成都办要尽量同工厂协调在当晚发货，第二天中

22、午打款。在同工厂协调时需要注意，一定要先同北京财务确定好，货款必须能在出货后的第二天之内汇入工厂帐户）；2.3.验货时跟单员须带上经自己核实无误的成品出货装箱明细、确。11。认样鞋随同公司QC带上确认样品一起到工厂，协助QC完成验货程序。验货OK即通知货运公司前来拉货，要求工厂出具有签字盖章的成品出货装箱明细，同前张核实无误后，协助QC、货运公司一起清点每款的总件数和出货总件数，清点无误后由货运公司签字，一份留工厂，一份带回办事处，经主管签字后传北京财务入帐；2.3.根据订货单的付款方式，打请款单，经主管签字后传北京财务，请其按事先协定好的程序、时间将申请的货款汇入工厂帐户。（注：如验货不通过

23、，或有需要翻箱的情况，必须及时打电话通知北京财务，并告知预计能出货的时间，以便其做好汇款准备。）2.3.跟踪北京的请款审批结果及给工厂汇款的银行和时间。通知工厂查帐，如货款到帐，要求工厂财务出具货款收条，并签字盖公司财务公章。货款收据呈主管审核无误后，传真一份至北京财务销帐; 2.3.追踪货物的运输中转及货物到达各站的时间，呈主管，由主管制作出货进度表传莫斯科及相关领导; 2.3.向主管了解货物到莫斯科后，客人的收货情况，如无质量异状，即通知北京财务将10的质保金付给工厂，并查询工厂的收款情况，程序同上2.3.8。对每张订单作工作备忘，以便后续查询.品管部： QA：1.接到跟单员的开发样品鞋图

24、、样品单，即对原材料物性、产品的工艺结构进行分析p ，如浅色材料的耐黄度、大底的耐磨度、金属扣件的防锈、变色度，以及样品工艺在大货生产时的难易度；2.接到主管的下单通知，即召集QE、QC协同主管一起针对每张订单的产品。12。确定品质管控程序，经主管审核后由品管部QA盖品质管控公章，由跟单员在同工厂签订货单时一起签回，交回品管部存档。 QE：1.根据跟单员提供的工厂生产进度进行>的落实与监控。对QC反馈回来的品质异常进行统计与分析p ，并尽快作出处理完善方案。（注：同工厂不一样，公司QE的处理方案是如何让工厂能够较近、较快地达到本公司的品质允收范围）。 QC：1.在本部门确定品质管控程序后

25、，即刻向跟单员了解确认样品制作进度，协助、监督工厂制作的确认样品必须完全按照量产要求进行。安排IQC将所有需要测试的原材料尽快发往相关的检测机构作质量测试; 2.追踪确认样品完成时间; 3确认样完成给QA验收后呈主管确认。对主管提出的修改由跟单员作好确认样品修改记录，如NG的需重做。跟单员在经主管确认签字的，确认样品鞋上挂确认样品吊牌，并将需要改进的部分写在吊牌背面； 4与跟单员做确认样转交程序，确认样品由品管部保存； 5追踪全套试作完成时间；6全套试作完成后呈QA验收，经QA呈主管确认后即通知工厂大量生产。执行量产中的过程抽检；7出货检验：同跟单员，带上确认样品鞋、订货单（无单价、金额的）一

26、起到工厂验货，根据跟单员的成品出货装箱明细逐个订单、型体地检查外箱、内盒的品质要求及包装方法。检查完毕即安排工厂协助对每款的箱内实物按标准比例，进行品质抽检，如无品质异状，即在检验过的外箱右下角。13。盖上QC公章；8 同跟单员一起清点每款件数；9填写验货报告，经工厂经理级以上签字后由QA审核。并知悉主管验货报告电脑建档。IQC：1.在接到QC的确认样制作通知后，即填制相关单据，传至工厂。追踪工厂提供品质管控程序上所要求的送检材料。（数量除了送检所需，办事处需接到工厂的送检材料，在）材料上注明生产日期、送检日期，寄往相关检测机构作质量测试; 2.追踪测试结果。如有未通过检测的材料，IQC须要求

27、检测机构提供详细、具体的NG分析p 表，并提供具体的改善方法; 3.将同原材料供应商联系，将未通过的原因及改善方案以清晰的书面问津通知原材料供应商。（这种程序可减少中间环节）并知悉各相关工厂; 4.检测资料电脑存档; 5.核算相关的检测费用，知悉行政文员，由其向主管呈报并作请款计划。14。欢迎您的下载， 资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。 15WORD格式_物业公司组织架构及岗位职责第一章组织架构总经理副总经理暂不设立客服招商保洁工程维护秩序维护前投收绿保监保 台诉费化洁控安第二章部门职能一、客服部1、对所辖业主、房屋、商铺和车库等主体进

28、行统一管理，推动物业公 司质量体系、管理目标和经济效益的落实；2、落实公司关于小区的各项规定和决定，有计划、有步骤的完善小区 房屋公共设施和综合服务体系；3、定期收集汇总小区及公司的各项信息，定期向公司领导汇报反映， 并根据公司领导的意见和要求开展下一步工作；Z专业资料整理WORD格式4、接待业主来访和接听业主来电，解答业主咨询，受理业主投诉、维 修、求助、咨询与收集业主建议，并做好相应记录。5、受理业主投诉、报修、求助后，按照物业服务中心规定，填写相关 工作任务单交相关部门在规定时限内处理，并负责跟进、督促，直至完全解 决，同时对业主进行电话回访。6、负责各楼宇住宅和商铺物业管理费、水电费的

29、统计核算工作，确保 费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率。7、负责业主档案的建立与管理，满足物业管理服务工作需要。 8、负责各楼宇物业服务质量日常检查工作，发现和消除不安全因素。 9、负责完成上级部门交办的其它工作。 二、招商部1、负责临街商铺和小区内商的经营管理工作，合理选择商业类型和业 态，提升小区整体形象；2、负责商铺的租赁管理工作，保持物业与业主之间的经营联系； 3、负责协调商铺和住户之间的各种关系，处理小区外围商业的种类问 题；4、负责组织小区内的广告、宣传、产品体验等其它收费活动； 5、负责商铺租金、物业费及其它代缴费用的收取工作；6、根据政府相关规定，负责商铺的日常管理，以

30、及装修监管和消防防 范等工作；7、负责了解各商铺的经营状况和市场变动，为物业公司的经营决策提 供数据支撑；Z专业资料整理WORD格式8、负责新的物业服务和收费项目，拓展物业公司经营收入的工作。 三、保洁部1、负责小区内绿化植物的日常管理和养护，合理规划小区内绿化植物 种类和分布；2、负责小区的环境卫生清洁、保洁服务，以及绿化管理服务； 3、负责制定合理的作业频率、班次和人员安排，负责绿化、景观和水 系护理的日常维护、保养工作；4、负责保洁员的日常管理和考察工作，合理配臵人员做好小区内公共 区域的环境卫生和绿化管理工作；5、负责对小区绿化和环境保洁的监督工作，对服务质量进行定期或不 定期检查，不

31、断提升服务质量；6、负责保洁员的业务知识培训和专业技能培训工作； 7、负责上级部门交办的其它临时性工作。 四、工程部1、负责小区内土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其它公共系统的运行管理和日常保养维护，做好各项设施设 备的维护和检修工作；2、负责小区内的整体设备设施的维修保养工作； 3、负责做好小区内水、电、暖等能的消耗管控工作；4、负责对小区内设备设施的购臵、使用、保养和报废，进行论证、安 装、维护和日常管理；5、负责小区内各类工程维修的组织实施与协调；Z专业资料整理WORD格式6、配合其它部门处理各类突发性临时工作。 五、公秩部1、负责组织全体公秩人员认真履行职

32、责，圆满完成公司交给的各项公 秩维护任务；2、协助公司完成公秩人员的招聘、面试，负责安排新公秩员的上岗前 培训及公秩人员的岗中、技能等各项培训；3、负责日常公秩勤务的组织与实施，检查、指导、讲评；4、负责公秩队勤务值班，负责突发事件的组织指挥和各种处臵方法的 拟订及方案的演练；5、负责拟制公秩人员职责、基本要求、奖励与处罚细则，并指导公秩 人员贯彻执行；6、负责公秩班组建设，做到选好苗、使用好、管理好、培训好；经常 指导他们工作，帮助他们解决实际困难，定期组织他们学习应急处理程序等 知识；7、协同公安机关搞好物业社区综合治理；8、随时掌握公秩员思想动态，加强与公秩员的沟通和交流，熟悉物业 服务

33、区域的治安状况；9、在物业服务区域内发生治安、刑事案件时，应立即组织公秩人员保 护好现场，并控制好事态；10、负责所辖物业管理服务区域内队员的月考评； 11、完成上级部门交办的其他工作。 六、财务部Z专业资料整理WORD格式1、负责公司年度、季度和月度的财务核算及日常财务管理；2、根据总公司相关规定，制定和完善物业公司内部会计核算、报销审 批制度；3、具体负责公司内部的财务预、决算工作；4、负责协调处理涉税问题，及时向总公司报送各项数据资料，配合总 公司的监督审核工作；5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料， 为总经理提供决策依据；6、负责各项财产的登记、保管和发放，并按

34、规定摊销折旧；7、按月、季和年度编制收支计划，定期作出财务分析p 报告，报送总公 司；8、作好薪资、奖金和福利的计划和发放； 9、完成上级部门交办的其它工作。第三章岗位职责一、总经理1、负责主持物业公司的全面经营管理工作，按时上报半/全年度经营和 管理计划、总结；2、负责落实总公司及董事会的决议及经营目标计划，完成集团公司下 达的各项目标任务；3、根据月度经营计划认真督促落实经营目标的分解和实施； 4、审定公司内部各项管理制度和岗位设臵，维护、协调相关部门的公Z专业资料整理WORD格式共关系；5、对客户投诉的重大问题进行及时处理和跟踪；6、安排并抽查各部门工作情况，及时劝阻损害公共利益现象的行

35、为； 7、监督检查房屋使用状况，及时以书面形式上报工程部组织修复； 8、根据合同约定对小区内的绿化、消毒、防虫害等工作进行监管； 9、建立健全各类文件和业主档案，保障业主信息安全； 10、严格控制公章和各类证件的使用；11、制定社区文化活动计划，宣传组织、策划、执行社区文化活动； 12、审定公司的年底工作计划和方案，批准年度财务预、决算方案； 13、审定公司薪资、奖金及福利的分配方案，并负责组织实施； 14、指挥突发事件的应急处理，控制事态发展，妥善处理善后事宜。 二、副总经理1、按分工协助总经理主持公司的日常行政和管理事务，协助总经理对 公司进行人事、行政及物资采购等全方面的管理工作；2、按

36、照国家有关法律法规及公司规定，制订公司相应的人事、物资、行政规章制度；3、准确地掌握人员、物资及行政管理的各种数据，配合总公司做好日 常督导和财务管理；4、负责办理人员面试、入职、培训、签订劳动合同以及辞退、辞职、退休等各项人事工作；5、建立健全各项资料目录、台帐及其它相应单据表格，确保记录的及 时、准确和全面性；Z专业资料整理WORD格式6、根据各部门办公需求，按时上报月度采购计划并监督发放领用情况； 7、监督设备材料、工具用品的采购和管理，控制发放及维修开支，监 督设备设施保养、维护情况；8、按总经理要求，草拟、制作各类文件和视图资料；9、及时准确地传递、传达集团公司下达的各类通知，组织参

37、加集团公 司开展的各项集体活动；10、负责公司日常管理事务及外联工作；11、公司各类财务票据的签字、报销，协调临时资金需求； 12、按照应急预案和上级指挥，处理突发事件的应急和善后工作； 13、准确无误的完成总经理和集团公司领导交办的其它任务。 三、客服部经理1、贯彻执行公司制订的各项管理规章制度；2、全面负责小区楼宇的日常管理工作，及时掌握小区业主的动态，制 定部门月底、年底物业费收缴计划和明细，并保证物业费的顺利收缴；3、调动员工的积极性，调理稳定员工情绪，保质保量的完成各项工作； 4、热情接待业户，及时有效的处理各项投诉，做好投诉记录并转交相 关部门或向副总经理汇报；5、定期对本部门员工

38、进行培训和考核，不断提高员工的业务水平和服 务质量；6、负责物业公司全体员工的日常考勤工作，配合财务核定每月薪资发 放情况；7、负责制定本部门的各项管理制度、服务标准和操作规程，并检查落Z专业资料整理WORD格式实；8、协助管理物业清洁、绿化、维修、接待和回访等服务工作，收集有 价值的物业信息，为推动公司客户服务工作的发展出谋划策；9、完成总经理、副总经理交办的其它工作任务。 四、财务部经理根据实际工作需要，由总经理决定是否设立财务部经理（主管）一职， 如果不单独设立经理（主管），相关工作由会计兼任。1、负责公司成本收入核算工作，建立相应的工作体系；2、负责公司的财务管理、统计、采购和库管等方

39、面工作规章制度的制 定并监督实施；3、负责编制公司月度、季度、年底的资金计划和收支计划； 4、负责提出公司年底财务预算和资金需要计划，报总经理审批； 5、制定公司的投资、支出预算，参与合同汇审，给总经理及时提供相 关财务数据；6、完成领导交办的其它工作。 五、保洁部经理1、熟知小区绿化布局和区域养护状况；2、负责小区的环境卫生清洁、保洁服务和水系、绿化管理服务； 3、负责绿化、水系景观和公共设施的日检工作，并做好记录； 4、负责制定保洁员的工作计划表，安排好保洁员的各项日常工作； 5、合理分配小区内公共区域的环境卫生和绿化管理工作； 6、负责保洁员的培训学习和日常指导工作；Z专业资料整理WOR

40、D格式7、负责上级部门交办的其它工作。六、工程部经理1、全面负责工程部的日常管理工作；2、负责管理辖区内各类设施、设备的运行、保养、维修及安全检查工 作的安排和落实；3、按照公司的各项规章制度，合理制定工作计划，完成各项管理指标； 4、确保机电设施和消防设施随时处于安全、良好的运行状态； 5、执行政府部门的有关规定，加强安全管理和安全教育，建立各级安 全制度，防止发生安全事故；6、负责员工的服务意识和专业技能培训，不断提高员工的综合能力和 素质；7、负责组织技术文件和设备档案的建立、接管和管理工作；8、负责业主各种报修投诉和处理，管理本部门的工程质量和服务质量； 9、完成上级部门交办的其他工作

41、。 七、秩序维护部经理秩序维护部主要负责辖区内各种设施的安全、保卫工作，消防监控工作， 并负责维护小区内日常的公共秩序。1、负责组织全体公秩人员认真履行职责，圆满完成公司交给的各项公 秩维护任务。2、协助公司完成公秩人员的招聘、面试，负责安排新公秩员的上岗前 培训及公秩人员的岗中、技能等各项培训。3、负责日常公秩勤务的组织与实施，检查、指导、讲评。Z专业资料整理WORD格式4、负责秩序维护队勤务值班，负责突发事件的组织指挥和各种处臵方 法的拟订及方案的演练。5、负责拟制秩序维护人员职责、基本要求、奖励与处罚细则，并指导 公秩人员贯彻执行。6、负责秩序维护班组建设，做到选好苗、使用好、管理好、培

42、训好。 经常指导他们工作，帮助他们解决实际困难，定期组织他们学习应急处理程 序等知识。7、协同公安机关搞好物业社区综合治理。8、随时掌握秩序维护队员思想动态，加强与秩序维护队员的沟通和交 流，熟悉物业服务区域的治安状况。9、在物业服务区域内发生治安、刑事案件时，应立即组织公秩人员保 护好现场，并控制好事态。10、负责所辖物业管理服务区域内队员的月考评。 11、完成公司交办的其他工作。 八、招商部经理1、全面负责招商部的日常管理工作和计划安排；2、负责商铺的租赁工作，制订季度、年度经营目标并保证实现； 3、负责商铺回款工作，确保租金、物业费及其他代缴款项的及时收缴； 4、处理商铺业主、租户的投诉

43、和建议，做好记录，不断改进； 5、负责小区商业的整体规划和环境管理，协调解决各种环境问题和民生问题；6、掌握市场变动情况，及时调整租赁方案和价格；7、负责小区内各类经营活动、广告宣传及公关活动的计划和执行； 8、做好小区内各商业的环境安全检察工作； 9、完成上级部门交办的其它临时性工作。Z专业资料整理WORD格式第四章管理制度汇编一、财务管理制度1、总则为了强化财务管理工作，规范公司日常财务行为，进一步完善财务制度， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据中华人民共和国 会计法、企业会计准则的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 2、财务管理标准1）公司财务实行以“计划”报批为标

44、准的总经理负责制，凡属支出的 项目需由部门负责人复核，总经理审批、财务负责人监核即可办理。2）严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受审计，税务等部 门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 3、财务会计工作标准1）执照会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续齐全、数字准确、账目清楚、处理及时。2）严格发票的审核；各项业务款项发生、回收的监督；业务报表的整 理、审核、汇总。3）认真细致的对业务成本进行核算，为领导提供准确数据。 4）做好会计凭证资料的分类、装订、保管工作。 4、财务出纳工作标准1）建立健全各种帐目，严格审核现金支付凭证。2）严格执行现金管理制度，不得坐支、透支

45、，不得白条抵库。Z专业资料整理WORD格式3）对银行转账和现金收支要做到日清月结，及时核对，保证账款相符。 4）库存现金超过3000元时必须存入银行。5）收缴现金时，须立即开具收款凭证，由缴款人在右下角签名_后，各 自留存。6）任何现金支出必须按相关程序报批，获批后，方可支付。7）收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭证上签章，并在 原始单据上加盖现金收付讫章，以防重复报销。 5、支票管理标准1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。2）出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目， 并每天结出余额。3）所开出的支票必须封填收款单位名称，由收取支票方在支票头上签 收或盖章。 6

46、、印鉴的保管1）银行印鉴必须分人保管。2）财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。 7、现金、银行存款的盘查1）出纳在每周末应将库存现金、银行存款、收入、支出、结存情况， 编制“出纳报告表”，并由会计或总经理指定人员进行对账盘查，其他时间 进行抽查。2）出纳要根据银行存款日记账面余额与开户银行转来的对账单的余额 进行校对，对未建账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查校对。Z专业资料整理WORD格式3）其他依据相关会计制度及法规执行。二、收费管理制度为了规范公司收费工作的管理，严格收费制度，加强对收费工作的监督， 完善收费台账的建立，做到应收尽收，根据公司实际，特制定本制度。

47、 1、收费管理工作标准1）建立完善各种收费记录，严格规范收费行为，做到各类账册记录准 确、数据来清晰、资料真实完整、帐实相符。2）按照公司财务管理制度的要求，做到各类统计数据及时上报，款项 及时上缴，保证财务数据的及时传递，为经营管理活动提供及时、准确的信 息。3）客服部门主管要定期对收费账目进行核对、检查、监督，保证收费 工作的准确性、合理性、有效性、完整性。4）公司每季度对收费情况进行考核、考评，对账目不清，不能按计划 足额完成收缴任务的，按照绩效考核办法给予处罚。 2、收费管理工作程序1）业主办理入伙、装修手续的各种收费，按照相关的流程，手续齐全， 足额缴纳后，日清日结，及时上缴公司财务

48、。2）物业费按月、季、年统一收缴；二次供水费、电梯运行费等由客服 人员根据维修部抄表提供的数据，在当月30日前进行核算，经客服部主管 确认后报公司财务。3）客服人员（贴心管家）按照确认上报的本月应收款项及其它费用及Z专业资料整理WORD格式时填入各项收费账目，并开始收费。4）收费中如有减免款项，应有公司领导的签字，并附上相关手续，以 备查验。5）对不能及时收缴的款项，应说明原因，经确认后，可做延期处理。 6）各类押金的收支管理，实行单收统支，由客服人员核对后编制汇总 表，经监管人员签字确认后，方可退领。7）所收各类款项，不得座支、透支或延期上交，特殊情况需经有关领 导批准。8）定期编制月、季、

49、年度报表，为公司领导提供详细、准确的数据。 9）认真做好各项收费的催缴交工作和各种收费凭证的装订、归档工作。三、质量保证制度为了进一步全面提高物业管理服务质量，增强员工的服务意识、责任意 识，不断提升服务品质，打造质量品牌，为业主营造一个安全、舒适、宜居 的居住环境，根据物业管理工作实际，按照相关质量管理体系要求，特制定 本制度。1、物业管理服务具有普遍性和特殊性，在实际工作中要始终坚持“质 量第一”的方针，把抓质量当做首要任务，把质量作为品牌和公司的生命， 对公司的生存和发展至关重要。2、要建立和完善质量保证体系，不断提高公司管理水平和综合实力， 积极参与行业竞争，并获得较好效益。3、每个岗

50、位、每位员工要严格按照岗位职责和岗位工作标准认真履职Z专业资料整理WORD格式尽责，要科学调度、精细化管理、规范化操作，达到服务质量和工作质量的 最佳效果。4、严格按照物业管理从业人员职业道德标准和行为准则规范员工的行 为，切实实行激励机制，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，发挥员 工的智慧和潜能，采取必要的措施，鼓励先进，奖优罚劣，坚持长效，不断 推进质量管理工作顺利进行。5、各岗位员工要不断学习专业知识，提高专业技能，确保服务质量和 工作质量的圆满完成，促进公司各项工作再上新台阶，为精细化管理和创优 工作提供保障。四、岗位考核制度为了提高物业管理服务工作质量，提高工作效率和服务品质，增

51、强员工 的责任感，进一步强化内部管理，严格落实岗位工作标准，根据物业管理岗 位工作实际，特制定本制度。实行岗位考核制度是落实各项工作目标任务的重要手段；是全面实施物 业管理服务精细化管理的有效措施；是实施创优达标的有效保障。公司各岗 位要不断增强责任意识、服务意识、大局意识，在日常工作中认真贯彻执行。 1、考核内容：根据各专业情况，按照各岗位作业指导规范，对考核内容进 行细化、量化。1）客服部：经营目标（各项收费）的落实、账务管理、房屋管理、装 修监管、工程问题处理、业主投诉处理、业主回访、来访接待、现场管理、环境卫生、档案管理、考勤管理、着装管理、社区文化建设、生活服务等。Z专业资料整理WO

52、RD格式2）公秩部：日常管理、装备管理、团队建设、突发事件处理、工作纪 律、形象展示、门岗用语、门岗卫生、服务业主、人员管理、车辆管理、物 品寄存、巡视检查，安防、消防系统，各种记录、培训演练、制度落实等。3）维修部：计划管理、设备管理、工具管理、岗位培训、装修监管， 水、电、暖、电梯、消防设备巡查，设备维修、保养、年检，各种记录、突 发事件处臵、二次供水管理、环境卫生管理、特约维修服务等。4）保洁部：日常管理、人员着装、岗位培训、环卫设施设备管理、庭 院保洁、楼宇保洁、电梯保洁、天台保洁、停车场及地下部位保洁、水系管 理、绿化管理、环境消杀、垃圾清运、商业卫生等。 2、方法步骤考核以全面、客

53、观、公正、务实为原则，以精细化管理、规范化运作为 标准，以提高公司综合管理水平、实现可持续发展为目标。在考核中实行岗 位自检、部门互检、集中综合考评的方法，按照细化、量化标准，分为月、季、年度考核，考核中要遵循“阶段性和连续性相结合”的原则。月、季考 核按分值评判，与绩效工资挂钩，满分为100分，90分为合格，90分以下， 低于1分降1个百分点；年度综合考评分为优、良、一般、差4个级别，与 年终评先和年终奖挂钩，一般和差级取消评先资格。考核考评中实行奖优罚 劣，优秀者进行表扬并奖励；不合格者限期整改，连续两次不合格者，通报 批评并处罚。五、档案管理制度为加强档案管理工作，充分发挥档案作用，提高

54、档案管理水平，有效地Z专业资料整理WORD格式保护、利用档案，特制定本制度。1、归档范围1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、会议记录 等。2）上级来文及有关单位来往的文书。3）公司的各种工作计划、总结、制度、报告、请示、批复、简报、统 计报表及财务凭证。4）公司与有关单位签定的合同、协议书等文件资料。 5）公司的大事记及重要活动的简报、照片、音像资料。 6）业主入伙、入住资料，工程资料、设施设备资料等。 2、归档要求1）归档资料的种类、份数及页数均应齐全完整。2）归档资料的正件与附件、请示与批复归为一档，不得分开。 3）归档资料要区别不同情况进行排列，遵循文件材料形成规律和特

55、点， 保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。4）案卷的封面，应逐项填写清晰。 3、档案的管理1）本档案只有内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，经主管 领导批准后，方可借阅。2）档案资料借阅的最长时限为两周，对借出档案，档案管理人员要及 时催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3）必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，Z专业资料整理WORD格式并追究责任。4）要爱护档案，注意通风、防潮湿、防霉变、防鼠害、防火等；不得 随意更改、涂划等。六、公章管理制度1、公司的行政章、财务章、印鉴章、服务中心印章、要指定专人保管。 2、因工作需要盖章时，要严格履行盖章手续，需要现场盖章的要在盖 章登记表上进行登记，要写明盖章名称、事由、日期、盖章人签名_。公章带 出去使用时，需经主管领导批准，并填写用章手续和归还时间。3、所有公章不得转借给与工作无关的人员使用。4、公章管理人员要增强责任心，