中国神华煤矿 02工程质量控制点等级划分程序_SDCL-1QAD-PP

1、中国神华煤制油有限公司神华集团SHENHUA GROUPCHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD.密级: 秘密 机密 绝密文件编号: SDCL-1QAD-PP-014神华煤直接液化项目工程文件质量控制点等级划分程序控制基本规定0发表使用吴长军张立杰段杰武祥东崔民利2005年7月4日版号用途描述编制人审核人评审人审定人批准人执行日期主编部门：质量部参编人：彭清林 SDCL-1QAD-PP-00214 文件工程文件质量控制点等级划分程序控制基本规定 目 录1目的12适用范围13质量控制点定义14质量控制点的控制力度15质量控制点等级划分程序16

2、修订27质量检查、检测实施落实28特别说明39记录要求310相关文件311附表3说明:：本规定程序执行解释权在质保量部。 SDCL-1QAD-PP-014 工程文件质量控制点等级划分程序SDCL-1QAD-PP-002 文件控制基本规定 第 4 页 共 3 页1 目的为有效控制神华煤直接液化项目工程建设质量，使工程建设实施、管理、监督主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期的安排和落实，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于神华煤直接液化项目各工程建设承包商、建设监理、行使政府职责的质量监督站、建设业主项目组及质量部共同执行。3 质量控制点定义质量控制点即是设备、材料和施工安装工序放行的质量状

3、况检查、检测阶段，具体等级划分详见承包商施工质量控制程序（SDCL-1CON-PP-005）。4 质量控制点的控制力度本程序明确各工程建设承包商、监理、业主项目组参与不同等级质量控制点质量检查、检测工作的程度如下： A级：关键质量控制点，由工程建设承包商、监理、业主项目组专业技术人员参加的质量检查、检测或见证； B级：重要质量控制点，由工程建设承包商、建设监理专业技术人员参加的质量检查、检测或见证； C级：一般质量控制点，由承包商自行实施的质量检查、检测工作。5 质量控制点等级划分程序5.1 承包商工作承包商应根据其承接的工程及相应法规要求，首先着手制订“工程文件质量控制点等级划分表”（SDC

4、L-1QAD-PP-014-B1）。在确定工程建设质量检查、检测项及工作依据准则的基础上，初步划分质量控制点等级，若有质量记录要求的则在质量控制点等级后加“R”标识，并明确质量记录名称和记录格式文本号；若是需委托第三方检测的，要在备注栏说明。对于划分为 A 级的质量控制点，承包商应在监理、（业主）项目组栏，标注停检见证“H”标识；划分为 B 级的则仅对监理。注：停检见证即工程质量未经检查、检测合格，不得进入下道工序（如隐蔽工程；出现问题靠后续工序难以纠正或返工、返修成本高的工程；有可能要到开车或运行阶段才能发现问题的工程），质量检查、检测工作必须通知所有预期参加方并待其到位后方可进行。承包商应

5、在项目开工会后7个工作日内，将制订的“工程文件质量控制点等级划分表”初稿提交监理审核（EPCM 管理模式的由EPCM承包商负责）。5.2 监理工作监理收到工程建设承包商提交的“工程文件质量控制点等级划分表”后，应在5个工作日内审核其内容的充分性，并提交业主项目组确认。监理对承包商确定的工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级，可作出增补或修改。对于确定为 C 级的控制点，建设监理也可以根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的监理栏，标注观察见证的“W”标识。注：观察见证即质量检查、检测除承包商外的预期参加方，在通知规定的时间未到达现场时，允许承包商质量检查、检测工作如期进行，事后未

6、参加方应承认工程质量检查、检测的结果或记录。5.3 业主项目组工作业主项目组收到监理提交的“工程文件质量控制点等级划分表”后，由质量经理组织专业技术人员在5个工作日内确认其内容，同时通过质量部提交质量监督站。业主项目组对工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级，可提出增补或修改意见。对于确定为 B、C 级的控制点，业主项目组也可以根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的项目组栏，标注观察见证的“W”标识。5.4 质量监督站工作质量监督站收到“工程文件质量控制点等级划分表”后，应在3个工作日内提出增补、修改意见，并通过质量部返回项目组质量经理。质量监督站对划分的任何质量控制点等级，均

7、可根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的监督站栏，标注停检见证的“H”或观察见证的“W”标识。5.5 正式发表项目组质量经理将各方所有的增补、修改意见反馈承包商，承包商应在5个工作日内完成修改，并将修改后经质量负责人审批签署的“工程文件质量控制点等级划分表”正式版发送各方，提供质量监督站的由质量部转发。“工程文件质量控制点等级划分表”应发送到有关的个人。6 修订承包商对“工程文件质量控制点等级划分表”任何的升版修订并再发表方法仍按上述程序执行。7 质量检查、检测实施落实承包商应依据进度计划制订详细的“工程文件质量检查检测计划”（SDCL-1QAD-PP-014-B2），并按照“工程

8、文件质量控制点等级划分表”中的质量检查、检测参加方范围，负责在具体检查、检测事项实施前48小时，将“工程质量控制点检查、检测通知单”（SDCL-1QAD-PP-014-B3）送达预期的参加方并要求签收（EPCM 管理模式的送设计单位）。业主方由项目组质量经理签收，并根据通知内容落实到专业工程师，涉及 A 级控制点的转发质量部一份。建设监理负责事前确认承包商对质量控制点检查、检测事项的安排，确认的事项有：具体检查、检测的技术方法，对环境的要求，使用的仪器及准备用于记录的格式文本等；对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的，要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求，以确保样品具有代表性和真实性；对

9、于涉及或影响其他装置承包商工作的，则通过业主项目组、施工管理部予以协调。注：若“工程文件质量控制点等级划分表”正式版发表前就发生质量检查、检测事项时，承包商可先按初稿确定的参加方范围，发出“工程质量控制点检查、检测通知单”。8 特别说明在本程序设计的“工程文件质量控制点等级划分表”应用格式文本中，质量控制点检查、检测项的内容仅提供承包商参考，承包商在具体划分质量控制点等级时，可根据承接工程的详细设计特性，对其原内容进行全面修改或增减。9 记录要求9.1 记录编号承包商执行本程序要求发生的记录（“工程文件质量控制点等级划分表”、“工程文件质量检查、检测实施计划”、“工程质量控制点检查、检测通知”

10、），可按照自己的编号组码规则编号（升版修订时仍用原编号），正式发表的版次号标识从 0、1、2 n 依次递增（初稿不标版次号）。9.2 记录保存在项目执行期间，执行本程序发生的记录原件由承包商保存；监理、业主项目组、质量监督站保存复制件。项目执行结束时，“工程文件质量控制点等级划分表”、“工程文件质量检查、检测实施计划”原件最终版作为交工资料归档，“工程质量控制点检查、检测通知”可自行处置；监理、业主项目组、质量监督站保存的复制件均可自行处置。10 相关文件承包商施工质量控制程序（SDCL-1CON-PP-005）。11 附表SDCL-1QAD-PP-014-B1 工程文件质量控制点等级划分表；

11、SDCL-1QAD-PP-014-B2 工程文件质量检查检测计划；SDCL-1QAD-PP-014-B3 工程质量控制点检查、检测通知单。神华煤直接液化项目SDCL-1QAD-PP-002 工程文件质量控制点等级划分表文件控制基本规定SDCL-1QAD-PP-014-B1 第 22 页 共 16 页 编 制：和书学 审 批：智少君 2005年08月08日 编 号：承包商：中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称：柴油罐区单元工程号：134等级划分质量检查、检测参加方版次01序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注1土方工程1.1工程定位（高程）测

12、量1.2地基验槽（坑）1.3检查回填土压实密度1.4施工全过程控制2钢筋混凝土构筑物工程2.1验证材料合格证书及材料实验报告2.2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录2.3工程定位测量2.4地基验槽（坑）2.5基础复测2.6检查钢筋绑扎质量2.7检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告2.8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置2.9检查预埋地脚螺栓2.10检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性2.11大型基础沉降观测2.12隐蔽工程检查3钢筋混凝土构件工程3.1检查构件合格证及出厂实验报告3.2构件载荷实验记录3.3钢筋混凝土构件吊装验收3.4检查构件接头焊接和灌浆质量3.5沉降观测3.6隐蔽工程检查4建筑工程4

13、.1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告4.2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录4.3工程定位测量4.4地基验槽（坑）4.5基础复测4.6检查钢筋绑扎质量4.7检查钢筋绑扎焊接情况4.8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置4.9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查4.10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查4.11灰缝厚度和饱满度4.12防水工程质量检查验收4.13防腐工程施工4.14防潮层的检查4.15门窗及附件安装的质量检查4.16装饰墙面检查4.17吊顶检查4.18防静电地板材料及安装质量的检查4.19水磨石地面检查4.20沉降观测4.21楼层测量4.22隐蔽工程检查5钢结构5.1检查材料合格

14、证及材料复检5.2检验焊接材料5.3检查焊缝质量5.4工程定位测量5.5钢结构安装5.6H型钢结构安装5.7高强螺栓连接检查5.8塔架杆件挠曲矢高实测5.9塔架安装5.10防腐涂料5.11防火涂料施工6静设备6.1审查图纸明确压力容器等级6.2检查焊工资质6.3设备组焊6.4现场焊接热处理检查6.5设备开箱检验6.6检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理6.7设备安装垫铁隐蔽工程6.8立式设备安装6.9卧式设备安装6.10检查地脚螺栓紧固6.11二次灌浆6.12塔盘安装6.13设备填充6.14反应器、再生器附件安装6.15反应器、再生器外部构件安装6.16空冷器构件安装6.17衬里工程施工6

15、.18设备的清洗、吹扫6.19人孔、法兰螺栓紧固6.20设备强度试验和严密性试验6.21梯子平台、栏杆检查6.22设备隔热工程施工6.23检查油漆6.24检查液位仪表的安装7机、泵安装7.1泵7.1.1检查基础交接7.1.2检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸7.1.3审查质量证明、产品合格证7.1.4机器安装记录7.1.5机器拆检及组装间隙7.1.6机器联轴器对中7.1.7二次灌浆检查7.1.8设备安装垫铁隐蔽工程7.1.9泵的进出口接管无应力安装情况7.1.10机械密封安装检查7.1.11机器设备单体试运行7.2压缩机（汽轮机）7.2.1安装前审查合格证和质量证明7.2.2检查压缩机及其附件是否

16、齐全7.2.3检查基础交接记录7.2.4检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸7.2.5解体清洗装配7.2.6滚动轴承检查7.2.7滑动轴承检查7.2.8转子与轴承装配公差检查7.2.9压缩机齿轮箱的清洗安装检查7.2.10检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等7.2.11检查压缩机管道清洁度7.2.12检查压缩机进出口管道应为无应力连接7.2.13二次灌浆检查7.2.14检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却7.2.15检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中7.2.16检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中7.2.17检查汽轮机调速器、阀门7.2.18机器安装记录7.2.19机器拆检及组装间隙记录7

17、.2.20机器联轴器对中记录7.2.21机器设备单体试运行记录8特殊机械安装8.1起重设备8.1.1检查设备合格证书、质量证明8.1.2起重设备铺轨安装检查8.1.3起重设备试运行（载荷试验）8.2其它8.2.1检查设备合格证书、质量证明8.2.2检查基础交接8.2.3检查设备安装8.2.4检查基础二次灌浆8.2.5检查转动机械轴承调试润滑8.2.6检查驱动机联轴器对中8.2.7检查转动机械试运调试8.2.8特殊阀门安装检查8.2.9特殊阀门调节灵敏度检查8.2.10特殊阀门气密性检查9加热炉工程9.1金属材料合格证书9.2保温、耐火、衬里材料检查9.3检查基础交接9.4检查炉壁钢板及钢结构组

18、对安装焊接9.5检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定9.6耐火材料安装前保温钉检查9.7炉管安装前质量检查9.8（炉）管道焊缝热处理质量检验9.9（炉）管道焊接及无损检测9.10炉管附件安装检查9.11烟气收集器与烟囱的安装检查9.12（炉）管道强度、严密性试验9.13衬里工程施工9.14筑炉工程施工9.15风机安装、试运9.16烟囱施工过程检查9.17砼浇筑检查9.18衬里检查9.19钢烟囱焊接质量检查9.20吹灰器安装检查9.21审查烘炉方案9.22烘炉（烘干）10石油化工管道安装10.1施工准备10.1.1检查到货管材、管件、阀门合格证书10.1.2检查焊工资质10.1.3阀门试验10.1.4

19、管件检查10.1.5安全阀调整试验10.1.6高压管件检查验收10.1.7高压钢管检查验收（校验性）10.2管道安装（含预制）10.2.1检查管道安装水平和垂直度10.2.2检查法兰与管道的垂直度10.2.3检查管道的法兰焊口10.2.4检查管道清洁度10.2.5检查预制合格管道标识及移植10.2.6检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量10.2.7检查低点排污和高点排空位置10.2.8固定管架及弹簧支、吊架调整10.2.9复审管道压力等级和法兰匹配情况10.2.10管道与机泵连接处应为无应力连接10.2.11检查管道静电接地10.2.12检查法兰密封垫片10.2.13管道补偿器安装10.2

20、.14安全附件安装10.2.15管道焊缝热处理质量检验10.2.16管道焊接10.2.17管道强度、严密性试验10.2.18管道吹洗（脱脂）10.2.19管道试压全部完成后检查盲板拆除10.2.20管道隔热工程施工10.3地下管道施工安装10.3.1按本部分地上管道质量控制点10.3.2检查地下隐蔽管道除锈10.3.3防腐工程施工10.3.4防腐绝缘层电火花检测10.3.5地下管道水压试验10.3.6隐蔽工程检查11自控仪表安装11.1检查产品合格证书11.2仪表安装前调校检查11.2.1变送器、转换器调校11.2.2调节器调校11.2.3调节阀执行器调校11.2.4指示、记录仪调校11.2.

21、5热电偶、电阻体调校11.2.6物位仪表调校11.2.7就地指示仪调校11.2.8工艺开关调校11.2.9其它调校11.3仪表安装11.3.1报警、连锁系统实验11.3.2仪表系统调试11.3.3仪表盘、箱、操作台安装11.3.4仪表箱安装方案审查11.3.5仪表保护箱、保温箱安装11.3.6仪表管路试压脱脂、酸洗11.3.7节流装置安装检查11.3.8电缆（线）绝缘电阻测定11.3.9电缆敷设11.3.10接地极、接地电阻测定11.3.11仪表盘送电11.3.12高温高压仪表管嘴焊接检查11.3.13温度仪表安装检查11.3.14压力仪表安装检查11.3.15流量仪表安装检查11.3.16物

22、位仪表安装检查11.3.17分析仪表安装检查11.3.18气体检测仪表安装检查11.3.19调节阀安装检查11.3.20其他仪表安装检查11.3.21仪表联校11.4DCS系统安装11.4.1机柜安装、调试11.4,2接地极、接地电阻测定11.4.3接线11.4.4画面检查11.4.5DCS基本功能检测11.4.6DCS调校12电气工程安装12.1检查电气设备、材料合格证书12.2检查基础交接12.3检查埋件、埋管、留洞12.4检查静电接地施工12.5接地电阻测量12.6隐蔽工程检查12.7交流电动机试验12.8直流电机试验12.9双线圈电力变压器试验12.10电压互感器试验12.11电流互感

23、器试验12.12断路器试验12.13电力电缆试验12.14并联电容器试验12.15阀式避雷器试验12.16氧化锌避雷器试验12.17交流耐压试验12.18绝缘油简化分析试验12.19电磁式电流（压）继电器试验12.20GL（LL）型电流继电器试验12.21时间继电器试验12.22综合保护继电器试验12.23中间、信号继电器试验12.24BCH-1/2型差动继电器试验12.25电流互感器10%误差曲线试验12.26差动保护向量校验12.27电测量指示仪表检验12.28电度表检验12.29零序保护系统试验12.30自动开关调整12.31接地电阻试验12.32交流电动机检查试运转12.33电动机抽芯

24、检查12.34电动机干燥12.35变压器器身检查12.36变压器干燥12.37户内断路器安装调整12.38隔离（负荷）开关安装调整12.39蓄电池充放电12.40电缆敷设前，槽架安装检查12.41电缆敷设和绝缘检查12.42高压电缆头施工12.43照明线路绝缘检查及试照12.44防爆电气安装检查12.45配电间机柜安装12.46开关柜联动试验12.47电气设备功能试验检查12.48继电器设定12.49受电条件检查13给排水工程13.1工程定位测量13.2管沟复测13.3检查管道除锈13.4防腐工程施工13.5防腐绝缘层电火花检测13.6管道回填之前检查13.7管道焊接检查（含无损探伤）13.8

25、井室砌筑（阀门井）13.9地下管道水压试验13.10检查回填土压实密度13.11隐蔽工程检查14油漆保温14.1检查金属表面除锈14.2检查油漆膜涂刷道数14.3检查油漆颜色14.4管道隔热工程施工14.5设备隔热工程施工15采暖通风工程15.1检查器材、设备合格证书15.2检查设备基础交接15.3基础处理15.4空调机的安装15.5空调机通风管道及其附件的施工15.6空调机试运转15.7检查采暖设施的安装15.8管道强度、严密性试验15.9隐蔽工程检查16电信工程16.1通信16.1.1检查器材、设备合格证书16.1.2检查电缆敷设16.1.3检查设备安装16.1.4系统调试、试运行16.2

26、消防系统16.2.1检查消防系统的安装16.2.2隐蔽工程检查16.2.3检查火灾报警系统安装、调试16.2.4认证检查的为确保神华煤直接液化项目运行有关文件的适宜性、充分性,对文件的编制、审批、发放、更新、标识、保存、废止及外来文件的识别、发放等事项进行管理，以使这些过程始终处于受控状态，使得项目各部门作业面能够及时获得适用、有效版本的文件。适用范围本程序适用于神华煤直接液化项目运行过程中发生的所有文件和资料，其中包括：· 项目管理程序文件；· 工程项目执行/实施过程中产生的文件（如：招标询价、合同、项目实施计划、指令、活动及产品记录等）；· 政府职能部门（如：

27、消防、环保、劳动安全、卫生、海关等）及集团公司提出的与项目建设有关的文件；· 外部组织（如：项目参加/合作建设的勘察单位、工程投标/承包商、制造/供货商、监理公司、银行等）提交的与工程建设相关的文件。· 适用的法律法规、部令；国家/行业工程建设标准规范。文件管理控制程序内部文件编制、审批、发表项目管理程序文件项目管理程序文件由项目各部门/项目组根据其工作职责编制，文件编号由编制部门自行排序，文件编制格式及编号方式见文件编制规定（SDCL-1QAD-PP-001）。文件编制应充分表述有关项目活动的工作方法、环境、资源需求、职责权限及记录要求等。文件初稿经编制部门签署（编制、审

28、核）后提交质保部确认，若质保部确认文件内容涉及其他部门时，应将文件初稿并附“文件会签确认单”（SDCL-1QAD-P-002-B1）提交相应部门评审，评审意见由质保部反馈编制部门修改，若编制与评审部门意见不能协调一致时，质保部将提请公司主管领导最后裁决。质保部确认文件初稿适用时，直接提请公司主管领导审议、批准。批准执行的项目程序文件经质保部在“文件传送单”（SDCL-1QAD-P-002-B2）上确定发表范围后，交文控部门发放并保持记录。程序文件若对外部组织或集团公司发表时，须经项目主管领导批准。纸介质文件每个部门至多发放二份，电子介质文件由文控部门负责在项目局域网上向有关作业面发表，其登录、

29、置换和下载权限设置在文控部门；所有文件要求的应用范本和记录表格由文控部门负责另设相应数据库，各作业面的下载权限将不受限制。项目执行文件项目执行文件即各部门/项目组因项目实施各阶段工作和活动或因外部组织事项所发生的文件，文件编号由各部门/项目组（包括建设现场）根据文件编制规定要求自行编排，文件格式由各部门/项目组参考文件编制规定和项目协调程序（SDCL-1PCD-PP-002）有关要求编制。以部门/项目组的名义发出的项目执行文件必须由部门/项目组经理审核或批准并签发。部门起草但以项目部的名义发出的文件必须经项目主任组主管领导批准并签发。项目执行文件需对其他部门或外部组织（包括政府和集团公司）发表

30、时，由部门/项目组经理在“文件传送单”确定的发表范围后，交部门秘书负责发放并保持记录；文件发送外商时,采用英文版本的“DOCUMENTS TRANSMITTAL”（SDCL-1QAD-PP-002-B3）格式。需要以项目部的名义对外部组织或集团公司发布的项目执行文件 “文件传送单”或“DOCUMENTS TRANSMITTAL”还需经项目主任组主管领导签署批准，建设现场由项目主管领导授权人签发。对外发表的文件需盖印章时，应按规定由行政部（包括建设现场）统一办理。各部门/项目组在编制程序文件时，应对工作/活动需要发生的文件、记录的控制要求（包括签署层次、发表范围，必要时确定密级），进一步作出适宜

31、的规定。外部文件接收及转发外部组织项目文件（1） 除政府职能部门（包括还具有政府职能的银行、电力、供水等）及集团公司外，如需规定外部组织提交的项目文件有格式、编号、签署/盖章效力、保密及签收回执要求时，应在“招标询价”、“合同”或“项目协调程序”等文件中作出明确规定（包括对电子介质文件的要求）。 外部组织文件发送项目本部（北京办公室）时，收件部门/项目组经理应对收到文件的有效性、适宜性进行识别并签收回执（如有要求），当文件涉及有关部门时，收件部门应及时转发；当文件内容涉及商务、核心技术、计划、资源需求及外事事项时，收件部门应及时转送项目主管领导，若此类文件需再转发其他外部组织时，需经项目主管领

32、导批准。当外部组织文件直接发送项目建设现场时，具体事项由各部门/项目组现场负责人及项目主管领导授权人处置。政府职能部门及集团公司文件政府（包括地方政府）职能部门及集团公司文件接收及转发控制方式同3.2.1条要求。法律法规及工程建设标准发放信息收集法律法规及国家/行业工程建设标准信息由文控部门负责收集，地方法律法规信息由施工部负责收集，所有信息及更新状况通过文控部门在项目局域网建立数据库并向全员发表。注释：文控部门信息也可以通过其他部门渠道（如学会、协会）获得。购买各部门如有购买需求时，应将注明法律法规或标准规范（包括技术/产品手册）名称、编号、份数及购买理由的“标准规范请购单”（SDCL-1Q

33、AD-PP-002-B4）提交文控部门统一购买；地方法律法规由施工部统一购买后在文控部门登记。法律法规也可以由文控部门在有关政府网站上查询、下载，在项目局域网上建立专门数据库并向全员开放。发放文控部门将购买的法律法规或标准规范发放使用人时，应在“标准规范发放单”（SDCL-1QAD-PP-002-B5）上登记备案。当法律法规或标准规范作废或有更新时，文控部门应根据原发放记录，在使用人保存的法律法规或标准规范封面注明作废时限并印盖“废止”章。电子介质文本由文控部门在项目局域网上置换并公告。文件修订与更新程序文件（1）当程序文件因国家法律法规修改、内部机构调整、职责权限变更、工作程序需优化完善或由

34、项目领导及有关部门提出改进要求时，文件编制部门或职责归属部门应对文件的适宜性、充分性进行评审，并将表述评审意见的“文件会签确认单”提交质保部，经质保部确认后，即可开展文件修订工作。（2）修订更新的程序文件发表过程同3.1.1条。文件控制部门发放新修订更新的程序文件时，应根据原文件发放记录，在使用部门保存的旧版文件封面注明作废时限并印盖“废止”章。电子介质文本由文控部门在项目局域网上置换并公告。项目执行文件（1）项目执行文件的修订更新只涉及“计划”类文件。“计划”类文件如需修订更新时，应由原发生部门负责，批准、发放过程及范围应与前版一致。（2）修订更新的“计划”类文件发表后，旧版“计划”类文件在

35、发件/收件部门自然作为记录保存。文件更新标识修订更新的文件命名及编号与原文件一致，但版号相应递增，以确保在文件使用处对文件的更改和现行修订状态得到识别。文件保存与处置项目管理程序文件项目管理程序文件原件保存在文控部门，当文件更新后，印盖“废止”标识的旧版文件作为记录保存二年后弃毁。各部门/项目组配发的旧版文件可适时弃毁。项目执行文件在项目执行期间，纸介质文件由各部门、项目组秘书负责保存并保持记录。，电子介质文件发送文控部门负责在公司项目局域网上登录并根据密级设置向不同层次的作业面发表，其下载权限应根据部门职责和岗位层次予以限制。项目执行文件适时由文件发生部门负责根据工程档案管理规定要求，将纸介

36、质原件及“项目文件目录清单”（SDCL-1QAD-PP-002-B6）提交文控部门办理归档手续。收件部门可将文件弃毁，保密文件送文控部门封存并统一处置。对外发送的文件对外发送的文件由外部组织根据“合同”保密条款或“保密协议”处置。外部组织文件在项目执行期间，纸介质文件由各部门秘书负责保存并保持记录（包括转发记录）。电子介质文件转发文控部门负责在公司项目局域网上登录并根据密级设置向不同层次的作业面发表，其下载权限应根据部门职责和岗位层次予以限制。外部组织文件适时由文件最初接收部门负责根据工程档案管理规定要求，将纸介质原件及“项目文件目录清单”提交文控部门办理归档手续。经转发的收件部门可将文件弃毁，保密文件送文控部门封存并统一处置。政府职能部门及集团公司文件政府职能部门及集团公司文件的保存与处置方式同3.5.4条要求。记录控制记录要求各部门/项目组文件发放/转发、接收应保持记录，“项目文件目