商品入库管理规定

1、商品入库管理规定归属体系：某有限公司经营管理手册一一售后服务系统分册文件编号：某某一售后一物流006撰写单位：某售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：4月1日机密等级：口机密 一般合计页数：6页正文页数：3页附件个数：2制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注息事项37、附件3总 裁 审 批理 研 究 室 审1 .目的：为规范库房商品入库操作，特制定本规定。2 .范围2.1 适用范围：某有限公司各分部物流部2.2 发布范围：某总部各中心、各部门；各分部物流部3 .名词解释：无4 .职责：4.1 分部物流部负责分部商品入库管理。5 .做业内容5

2、.1 库房无终端入库作业标准操作流程：5.1.1 预约送货通知：与厂家建立沟通机制，批量商品到货前应及时通知库房，库管员 依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。5.1.2 接单、审单：(1) 送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库 手续。(2) 总库管(或指定专人)接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商 品订货单审核送货单。(3) 总库管按商品订货单制“验货通知单”(两联)，打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。5.1.3 入库验收：仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收；验收主要内容包括：单 货核对(品名、型号、数量)、外包装检查(污损、

3、凹陷)、内部质量检查(抽检 率 10/%)。注：收货数量不得大于订货数量。5.1.4 抽检开箱商品处理办法：(1) 用厂商提供的胶带重新封箱。(2) 统一制作某商品检验单(见附件)并加盖“检验合格章”。(3) 抽检开箱商品优先用于出样。5.1.5 分类搬运(1) 按商品品名、型号分类搬运到指定货位；(2) 按堆码极限要求进行码垛。生效日期：4月1日 页次:13附件数:0-5.1.5单据处理(1) 库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单” 一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓 库联捏对。(2) 设立并登记跺卡。5.1.6 帐务处理。(

4、1) 供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按 实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单”回执联上盖章，汇总单据并交至财务。(2) 分部配送财务财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核 入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对， 一联供应商、一联转库房留存。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价5.2 库房有终端入库作业标准操作规程：5.2.1 预约送货通知同 5.1.15.2.2 接单、审单：(1) 送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库 手续；(2) 分部配送中心财务人员依据“商品订

5、货单”单号在系统中调出原订货单，与 送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送 货单”上。(3) 库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并 开始商品入库作业。5.2.3 入库验收同5.1.35.2.4 抽检开箱商品处理同 5.1.4生效日期:n4月1日页次:2/3附件数:o5.2.5 分类搬运同5.1.55.2.6 单据处理。(1) 验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。(2) 设立并登记跺卡。5.2.7 帐务处理：供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三

6、联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存；同时在厂商“送货单”回执联上盖章。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价6 .注意事项：无7 .附件7.1 商品入库流程(无终端)7.2 商品入库流程(有终端)生效日期：4月1日页次：3/3附件数：0附件7.1某商品入库流程（库房无终端）供应商送货人员配送中心总库管仓库保管员财务人员附件7.2某商品入库流程（库房有终端）订货M应商送货人员商品入库单（供应商联）查询系统中的“商品订货单”仓库保管验货（收货数 量不得大于订 货数量）财务人员制“验货通知单“打印“验货通 知单“两联验货通知单汇总单据在“验货通知 单“和供应商 送

7、货单填写实 收数并签字确 认，留存验货 通知单仓库联 用以入库单仓 库联捏对审核记帐打印审核后的“商品入库单“三联合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。 商品生产产生后，为了交换的安全和信誉， 人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的 习惯和仪式。这些商品交换的习惯和仪式便逐渐成为调整商品交换的一般规则。随着私有制的确立和国家的产生， 统治阶级为了维护私有制和正常的经济秩序，把有利于他们的商品交换的习惯和规则用法律形式加以规定，并以国家强制力保障实行。于是商品交换的合同法律形成便应运而生了。 古罗马时期合同就受到人们的重视。签订合同必须经过规定的方式，才能发生法律效力。如果合同仪式的术语和动作被遗漏任何一个细节，就会导致整个合同无效。随着商品经济的发展， 这种繁琐的