环境管理体系内部审核检查表及现场记录表50

1、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1 5、公司领导6-13、行政办公室1422、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处3949、项目部0 / 50环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.2环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针经查看，建立了文件化的环境管理方针V2、环境管理方针是否经最高管理者批准环境管理方针经过了最高管理者批准V3、管理方针是否向全体员工传达，员工 是否理解管理方针是已向全体员工传达、员工能理解V4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架是，我公司方针包括五个承诺

2、，一个框架V5、方针是否可为相关方所获取是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙V6、是否对方针进行了定期评审是，管理评审中对方针进行评审V受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目1、是否在相关职能和层次上建立和保持公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标V标、指标了文件化的环境目标和指标和方案2、建立目标时是否考虑了法规的要求建立目标时考虑了法规的要求V3、建立目标时是否考虑了重要环境因素建立目标时是否考虑了重要环境因素V4、建立目标时是否考虑了技术

3、上的可行 性、财务、运行和经营的要求技术上可仃，经营上所仃，运仃和经营可仃VV5、建立目标时是否考虑了相关方的观点建立目标时考虑了相关方的观点V6、目标指标是否符合环境方针目标指标是否环境方针V7、目标指标是否包含了污染预防的承诺目标指标包含了污染预防的承诺V8、目标指标是否可测量目标指标可测量V9、目标指标的考核办法分解到各部门，每季度考核V10、目标指标的实现情况达标V受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.1资源、作用、 职责和权 限1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2

4、、职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、 技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限 是，进行沟通（通过文件发放簿）是，符合环境管理的需要基本一致人员培训，保证资金是，指定了管理者代表是，规定有管理者代表的职责和权限认真履行了职责VVVVVVVV受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日5 /

5、50环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.3信息 交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）是重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流通过学习对制定和评审进行了交流通过施工组织设计

6、和专项施工方案的制度知道，就是内部向生产计划处和管理者代表外部向环保局等环保有关部门交流渠道已建立，职责明确有检查记录（各部门）会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙书写标语VVVVVVV受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求检 查 要点现场记录评价4.6管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是 否包括了环境管理体系的内容2、是否评审了环境管理体系及环境方针 的适宜性、充分性和有效性3、是否作出了环境方面的改进决定并予 以实施和验证4、其他要求同质量管理体系包括了管理评审中评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性作出了并验证达标VVVV受审核部门/负责人公

7、司领导审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.1环境因素1、是否对办公区域环境因素进行了识别， 并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和 重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理是，并进行了评价识别和评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面确定了办公区域重要环境因素建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单 全面合理VVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目标、指标

8、和方案1、是否建立本部门和公司办公场所的环 境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求和 重要环境因素3、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求4、目标指标是否包含了污染预防的承诺5、目标指标是否可测量6、目标指标的考核和实现情况建立有本部门和公司办公场所的环境目标和指标建立目标时考虑了法规的要求和重要环境因素建立目标时考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求目标指标包含了污染预防的承诺目标指标可测量目标指标考核合格VVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目标、指标 和方案7、是否针对办公区域

9、的重要环境因素建 立了文件化的环境管理方案8、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限9、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表10、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订11、方案的实施情况和记录针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案 方案中规定有相关人员的职责和权限方案中规定了实现目标的方法、措施。未规定时间表。根据实际情况对方案进行了评审。达标VVOVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求查要现场记录评价4.4.2能力、培训 和意识1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价， 实际在职人员的能力是否满足

10、要求3、是否进行了环境法规、环境管理知识、 环境管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的 要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教 育情况9、培训效果规定了相关人员的能力要求对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求 进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训 培训计划符合要求培训记录比较兀善培训的覆盖面和效果满足标准的要求有，查询有继续教育证书、合格有 合格VVVVVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求查要现场记录评价4.

11、4.3信息 交流4.4.5文件 控制1、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流2、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流3、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流4、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题5、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确6、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）1、公司有关环境管理的行政文件管理情 况2、有关环境管理的外来文件的管理情况通过文件发放交流贯标办管办公室没有发生变化环境管理领导就是管理者代表，环境问题向管理者代表提问有电话名册有宣传广告、版报、会议记录生

12、产计划处管生产计划处管VVVVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求查要现场记录评价4.4.6运行 控制1、办公区域的环境因素控制情况a、办公垃圾的处理是否分类b、废水排放情况C、有害废物的处理d、厕所的管理e、食堂的管理f、洗车池g、办公区室内污染情况h、能源资源的消耗情况2、控制效果有分类化粪池、排入公共污水管理统一收集每天清洗/无有消耗台帐及记录合格VVVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求查要现场记录评价4.4.7应急 准备和响 应1、是否制定办公区域应急预案，其内容 是否合理可行2、预案是否包括了可能出现的各种

13、紧急 情况3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）4、应急信息线路和与外部机构的联系准 备（报警电话、报警线路、疏冃攵程序、医 院地址）5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭 火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、 存放地点）6、应急设施定期检查记录7、对应急人员的救护培训记录应急预案 演习记录应急事故事件记录8、相关人员的应急训练情况9、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识有分类两个应急预案包括了火灾、触电等有有报警电话、疏散程序、医院地址八个灭火器、三卷水带、两把消防斧有按月检查记录有，经查询有有（考核全部合格）掌握VVVVVVVVV受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日

14、标准要求检 查 要点现场记录评价4.5.3不符 合、纠正 措施和预 防措施1、不符合发生的记录及其报告没有不符合2、是否分析其原因并采取纠正措施/3、是否有潜在的不符合存在/4、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施/5、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控/6、对纠正和预防措施有效性的验证/15 / 50受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目标、指标 和方案1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标按规定时间进行内审和管理评审， 集处理危险废弃物

15、统收集、统一处理、可回收废弃物统一收V2、建立目标时是否考虑了法规的要求考虑了相关法规V3、建立目标时是否考虑了重要环境因素建立目标时参照重要环境因素V4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求符合要求V5、建立目标时是否考虑了相关方的观点有考虑相关方观点V6、目标指标是否符合环境方针符合V7、目标指标是否包含了污染预防的承诺目标指标包含污染预防承诺V8、目标指标是否可测量可测量数据反应V9、目标指标的考核办法分季度考核，有环境目标分解表V10、目标指标的实现情况有相关记录V受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14

16、 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目标、指标 和方案11、是否制定或协助项目部、行政办公室 制疋了文件化的环境管理方案协助项目部、行办制定了文件化环境管理方案环境目标指标及管理管理对噪音排放、 有毒有害废弃物的排放、火灾、爆炸的发生和污水排放作了专项管理方法及措施V12、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限、-t . t |_r /、 r i、/(i_t. n frbi_rt . .r lt 、- t rr. >.rrV方案中规疋J相天人员的职责和权p限如：噪音排放田仃办李住负责全场纪律寺13、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表有相应内容V14、环境管理

17、方案是否覆盖了所有的重要 环境因素覆盖所有重要环境因素，有重大环境因素一览表V15、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订进行评审、未修订O16、方案的实施情况检查记录方案实施情况检查记录符合要求V受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.4文件1、文件的框架是否满足要求（手册、程 序目录、作业文件目录、管理方案目录）基本满足V2、是否规定了环境管理体系的范围是，公司与项目部VV3、是否描述了环境管理体系的有关要素 及其相互关系是V4、相关文件是否便于查询是，经抽查有目录便于查找受

18、审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.5文件控制1、是否建立了符合要求的程序是，经检查符合要求V2、环境管理体系文件实物的标识、版本、 修订状态、日期是否清楚是，经检查清楚可辩识V3、文件质量（字迹清楚、易于识别、保 存完好）基本完好V4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）是，经抽查生产计划处得到了相关的文件V5、作废文件的管理已收回销毁V6、新文件和修订文件的审批情况审批完整V7、是否对文件进行疋期评审有定期管理评审V受审核部门/负责人贯标办审核员

19、汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.4文件基本完备,未完善的尽量在补足V1、与环境控制有关的工程技术类文件是 否完备2、文件的发放、更新管理情况有记录V3、相关文件是否便于查询利于查询V4.4.5文件控制1、环境管理体系标准、法规实物的标识、 版本、修订状态、日期是否清楚清楚V2、文件质量（字迹清楚、易于识别、保 存完好）文件完好，字迹清楚易识别V3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文有岗位相关文件发文登记表在用受控文件清单等V件发放记录、受控文件清单、文件实物）4、作废文件的管理有相关处理办法V5、新文件和修

20、订文件的审批情况有相应审批意见记录V6、是否对文件进行定期评审是，定期评审现有体系文件，论证其适宜性，充分性V受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.6运行控制1、协助生产计划处进行运行控制的情况经查询，协助了生计处进行运行控制，情况良好V2、对施工现场的运行控制的监督检查记 录a噪声控制有存于生产计划处/Vb、扬尘控制/C、污水控制/d、机械废气排放控制/e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有 害、可回收、不可回收）/f、资源能源消耗（水电和材料）/g、油品化学品泄漏控制/V3、对施

21、工现场环境管理体系运行提供的田生产计划处对施丄现场环境管理体系运行提供技术支持和技术措施技术支持或采取的技术措施受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求4.4.7应急准备和响 应1、审核批准应急预案的记录现场有，应急预案的记录在生产计划处2、应急预案的实施监督检查记录有，存于生产计划处3、参与评审修订应急预案的记录有参与评审修订应急预案的记录4、协助行政办公室组织应急技能培训的有应急技能培训记录记录受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检 查 要点现

22、场记录评价4.5.3不符1、是否建立了符合要求的程序已建立不符合控制程序 纠正控制程序预防措施控制程序V合、纠正措施和预防措施2、不符合发生的记录及其报告未发生不符合V3、是否分析其原因并采取纠正措施/4、是否有潜在的不符合存在/5、是否分析潜在不符合问题的原因并采/取预防措施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了/监控7、对纠正和预防措施有效性的验证/V4 5 4记录1、是否建立并保存了所需的环境管理体经查，有环境管理体系记录控制系记录2、其他要求同质量管理体系要求经查，其他要求符合相关质量管理体系V受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R

23、14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.5.4内部审核1、是否有环境管理体系内部审核员有，共2名：郑义、汤锡健V2、审核计划中是否包括了环境管理体系 的全部要求包括全部要求：433,4.4.4,4.4.5,4.5.3,4.5.4,4.5.5(4.4.6,4.4.7)V记录了审核记录V3、检查表中是否记录了环境管理体系的 审核记录4、对环境管理体系的不符合是否出具了 不符合报告未发生不符合V5、对不符合原因是否进行了分析整改并 验证/6、是否编制了环境管理体系审核报告并 提交管理评审/7、其他要求同质量管理体系/受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审

24、核检查表及现场记录表R14 01标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.1环境1、是否对本部门的环境因素和米购材料进行了的，对混凝土采购，采购石材，其它材料（如油漆、乙炔瓶等）进行了识别与评V因素中的环境因素进行了识别，并进行了评 价，价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面是，考虑了的V3、是否确定了与供方和采购材料有关的 重要环境因素确定了V4.3.3目标、指标1、是否制定了本部门的环境目标和指标有V和方案2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系是，对本部门的分解目标与职能和业务相联系V3、目标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标是V4、目标在财务运行上

25、是否可行可行V5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容目标包含了预防污染和节能降耗V6、目标指标是否可测量可测量V7、目标指标的考核和完成情况合格V受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义审核日期9月28日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.6运行1、本部门环境因素的识别和控制情况进行了识别并控制V控制2、就环境管理要求与供沟通的记录有法律、法规（环境管理）管理的发放及采购协议中注明/1s 1 /t - rl k -i-rrt 、- /、/ 丿' /V/3、与供方有关的重要环境因素的控制编帀y管理方案并控帀yV4.4.7应急准备和

26、响1、是否了解应急应急预案的内容和应急了解V应措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演参加V习3、是否掌握有关的应急自救或救援的技了解V台匕冃匕4、与供方有关的应急预案的制定和管理配合项目部制定、管理V受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义审核日期9月28日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.2法律 法规和其 他要求1、是否建立了识别、获取、更新有关法 律法规和其他要求的程序文件经查看建立了相关的程序文件V2、是否建立了相应的渠道收集法律法规 和其他要求经杳询，搜集法律法规和其它要求的渠道，网上下载，相关法制部门及上级文件等V3、是否

27、建立了法律法规和其他要求清单， 并传达到相关员工经杳询，有法律法规和其他要求清单，并已发放了V4、是否收集了相应的法律法规和其他要 求（书面文件或电子文件）经杳询，有相关的法律法规和其它要求书面文件V5、是否识别了法规和其他要求对本企业 的适用性经杳徇，识别了法规和其他要求对企业的适用性V6、是否收集新的法规和其他要求并及时 更新法律法规和其他要求清单经杳询，目前无新的法律法规和其它要求。V4.5.2合规性评价1、是否对法律法规的遵循情况进行了评 价经杳询，已进行评价V2、是否对公司应遵守的其他要求的遵循 情况进行了评价经杳询，已进行评价V受审核部门/负责人技术质里处审核员郑义审核日期9月27

28、日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.1环境因素1、是否对本部门的环境因素进行了识别， 并进行了评价经查询，有填写环境因素识别一览表和环境因素评价表V2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面经查询，三种时态是：过去、现在、将来；三种状态：正常/异常/紧急，六个方面是：向大气排放，向水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用，其它当地环境问 题和社区等问题V3、是否确定了与本部门有关的重要环境 因素经查看，有填与重要环境因素及其影响一览表V4.3.3目标、指标1、是否制定了本部门的环境目标和指标经查看，有环境目标

29、和指标，危险废弃物统一收集，统一处理，可用收废物统一收集处理V和方案2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系经查询，基本能相联系V3、目标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标经查询，目标和公司的环境方针一致，公司的环境目标为：废水排放符合国家和当地排放 标准对噪音的控制白天65dB，夜晚55dB，产生的固体废物分类收集，统一处理，减少对环境V4、目标在财务运行上是否可行经查询，目标在财务运行上是可行的V5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容经查看，目标包含了污染预防和节能消耗等问题V6、目标指标是否可测量经查询，目标指标是可测量的V7、目标指标的考核和完成情况经查看，

30、第一、二、三季度考核情况，废弃物统一搜集处理V受审核部门/负责人技术质里处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01受审核部门/负责人技术质里处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.5.1监测1、环境监测器具（声级计、pH值测量仪经查询，环境监测器具在公司试验室和测量等）的配置情况2、环境监测器具的校准计划/3、环境监测器具的校准记录/受审核部门/负责人技术质里处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价

31、4.3.1环境因素1、是否建立并保持环境因素识别和控制 程序建立程序V2、是否对环境因素进行了识别，并进行 了评价有识别、评价表V3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面考虑了各个方面V4、是否确定了重要环境因素确立了 9个重要环境因素V5、是否建立了环境因素清单和重要环境 因素清单建立了清单V6、环境因素的识别是否全面基本全面V7、重要环境因素的评价是否合理基本合理V受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.3目1、是否建立了文件化的环境管理方案建立了 9个管理方案V标

32、、指标和方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和规定了职责V权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、规定了相关内容V措施和时间表4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要覆盖了所识别的9个重要环境因素V环境因素5、是否根据实际情况对方案进行评审、进行评审修定V并进行必要的修订相关记录在项目部V6、方案的实施情况和记录受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.6运行控制1、是否建立了有关的运行控制程序建立废弃物处理控制程序V2、程序是否覆盖了以下方面的内容： a噪声控制程序覆盖了以下内容Vb、

33、扬尘控制C、污水控制d、机械废气排放控制e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）f、资源能源消耗（水电和材料）g、油品化学品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.6运行控制3、有关规定是否符合法规的要求符合要求V4、有关规定是否得到实施：在程序中有要求Va、对供方进行环境管理的有关文件b、发放给相关方的环境宣传资料这方面工作由材设处负责VC、对施工现场环境管理进行监督检查的记 录出示了检查记录Vd、办公区域环境管理控制情

34、况有相关资料Ve、居民的投诉及处理结果未发生投诉Vf、固体废物消纳许可证（准运证）项目部由项目部负责，办公区尚未发生Vg、垃圾消纳厂的营业证/h、有毒有害垃圾处理厂的准营证/受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.7应急准备和响 应1、是否建立应急准备和响应控制程序有程序V2、是否制定应急预案，其内容是否合理 可行有必定应急预案V3、程序和预案是否包括了可能出现的各 种紧急情况包括了有关情况V4、各项目部和办公区域应急人员准备（消防、抢救人员名单）备案和审核批准记录有收集整理V5、各

35、项目部和办公区域应急信息线路和 与外部机构的联系准备（报警电话、报警 线路、疏散程序、医院地址）备案和审核 批准记录有收集整理V6、各项目部和办公区域应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、 逃生工具等清单、存放地点）备案记录有收集整理V受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.7应急准备和响 应7、各项目部和办公区域应急设施定期检 查记录V出小 了检查记录。未出小刃'公区应急设施检查记录8、应急预案演习记录出示了消防演习记录V9、应急事故事件记录未发生V10、对

36、应急人员的救护培训记录有培训记录V11、应急事故事件发生后对程序文件的修 改记录未发生V12、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识（相关考核记录）进行考核，掌握情况较好V受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.5.1监测和测量1、是否建立了相应的程序建立了程序V2、环境方针和目标实现情况的监测（环 境方针评审记录、目标考核报告）有考核表V3、环境管理方案的实施情况的监测（检 查测评报告或记录）在总结报告V4、环境管理运行情况的监测（水、气、声 检测记录或报告）有相关记录V5、环境业绩的

37、监测（环境管理投资、节 能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）有相关记录V6、法律法规执行情况的监测（法律法规 执行情况报告、排污达标证明或守法证 明）法律法规执行情况的监测符合要求V受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.5.1监测7、环境监测计划有一个环境监测计划V和测量8、自有房产环境评价报告非独立自有建筑，不便评价V4.5.3记录1、记录的设置和管理情况有记录览表V控制2、施工工程的环境监测情况：相关记录详项目部检查记录Va、工地扬尘污染情况检查记录b、施工现场噪声污染情况检查记

38、录C、施工现场废水排放情况检查记录d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放 情况检查记录e、施工现场化学危险品使用管理情况检查 记录f、施工现场能源资源消耗情况检查记录g、施工现场厨厕管理情况检查记录h、室内装饰人造板有害物质释放量检测 报告及其他室内环境污染情况i、施工现场其他环境污染情况的检查控制 记录3、其他环境管理记录的形成和管理受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.1环境因素1、是否对本部门的环境因素进行了识别， 并进行了评价对本部门环境因素进行识别，并评价V2、识别和评价是

39、否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面均已考虑V3、是否确定了与本部门有关的重要环境 因素由仃政办公至统一对公司的所有部门的重要环境因素进仃确疋V1、是否制定了本部门的环境目标和指标是V4.3.3目标、指标 和方案2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系与本部门的职能业务相联系V3、目标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标目标指标均是由公司的总目标分解而成的，与公司的环境方针一致V4、目标在财务运行上是否可行基本可行V5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容包含污染预防和节能降耗内容V6、目标指标是否可测量污染物达标排放可测量V7、目标指标的考核和完成情况合格V受审核部

40、门/负责人经营处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检 查 要点现场记录评价4.4.6运行1、办公垃圾的处理由行政办公室统一对公司内部办公场所进行处理V控制2、能源的消耗控制基本符合要求V3、重要环境因素的控制由仃政办公至统女排控制V4.4.7应急1、是否了解应急预案的内容和应急措施是V准备和响应2、是否参加应急救护培训和应急预案演生产计划处组织应急救护培训和应急预案演习，经营处派刘兵参加V习3、是否了解应急信息线路和与外部机构由办公室统一将应急信息线路和外部机构的联系准备已形成文件下发V的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）4、

41、是否清楚应急物资（消火栓、水龙带、是V灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具）的存放地点和使用方法5、是否掌握有关的应急自救或救援的技基本掌握V能受审核部门/负责人经营处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求检 查 要点现场记录评价4.3.1环境因素1、环境管理体系文件和有关法规、标准 规范是否完备2、是否对环境因素进行了识别，并进行 了评价3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面4、是否确定了重要环境因素5、是否建立了环境因素清单和重要环境 因素清单6、环境因素的识别是否全面7、重要环境因素的评价是否合理出示了安全生产法等四份文件

42、，基本齐备出示了环境因素识别一览表，其中大体物砼，防护等过程、项目部未涉及，也列在上面 符合要求确疋80种主要环境因素有清单基本全面合理VVVVVVV受审核部门/负责人项目部审核员郑义审核日期9月28日55 / 50环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第 页标准要求查要现场记录评价4.3.2法律 法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案1、是否识别并获取了本项目部适用的法 律法规和其他要求2、是否将法律法规和其他要求传达到相 关员工3、对本项目部法律法规和其他要求的遵 循情况是否进行了监控评价1、是否制定了本项目部的环境目标和指 标2、目标是否与本项目部的职能和业务相 联系3、目标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容6、目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况已识别已组织学习传达并形成记录出示有评价报告