混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件

1、（管理制度）混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件企业管理制度和程序文件20XX年XX月定义：1 本管理制度及程序文件是根据本行业运行实际、企业特点及GB/19002-1994idtlS09000 : 1994 体系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生产运营、质量方针、目标等体系 正常运行，确保公司有效管理、质量保证、经济效益的基本法规，是本 公司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。3本管理制度及程序文件由公司制定且经董事会审核批准实行。4本管理制度及程序文件的修改由公司负责，且经董事会审核批准实 行。5本管理制度及程序文件由公司综合部解释。6本管理制度及程序文件发放至部门主管及生产层主管。

2、管理职责：1 总经理：(D全面负责公司生产运营、且建立有效的管理，对董事会负 全责，完成 年度各项指标。 组织实施公司的各项工作和活动，负责公司的资源配置、产品质量、 生产安全、管理评审、合同评审。2 副总经理：(D负责分管公司生产运营，且于其中提出公司及董事会生产 运营决策 依据完成分管指标。 落实生产运营计划，负责组织实施监督产品的销售、评审、生 产、设备运行、安全。3总工程师： 全面负责公司生产运行过程中的质量控制，解决生产运行过程中的有 矢技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管 理。 主持质量技术分析评审，提出纠正和预防措施，负责新材 料、新技术 的研发和运用。4. 综合部： 负责各

3、类文件的编写、建档、传递及尖联保密；对公司各项制度的执 行负责解释、修订，组织招集会议且记录。 协助公司领导处理非运营类的纠纷、来访、来函，且提出处理意见。 负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。5. 销售部：（D负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，且编公司运营生产计划 （业务量、资金回款、资源配置）。 协调和客户及运营方面的尖系，解决履行合同过程中发生的各类问 题。 组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中生产、 质量、服务的信息收集且及时反馈给各矢联部门 编制月度资金回款计划且负责落实，负责客户违约、资金催讨等矢联事务的办理及法律诉讼证据提供。6结算部：（D负责每日、每

4、月、每个合同项下的生产量结算及业务员、预算员已完成结、决算的审核报批（部主管-副总经理-总经理），同时对按业务提成的岗位进行核算。负责已完成的决算项目进行统计、归纳列出明细且下发催 款通知。（3）负责公司所有已签约合同的管理，及时整理履约、延期、违约、仍款 协议。 对非合同项目的业务（现金方式）进行审核且签署（报主 管且批准 后）生产指令。7质量部： 负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验（放行、 退货），且对可能产生的不合格品进行鉴定。 负责磴原材料的选用、进料、建账、盘库存。 负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。 负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，负

5、责质量事故的分析和处理。8. 财务部按国家有矢法规及公司董事会要求。9. 调度室： 接受销售部（业务员）的销售运营生产计划，下达生产指令，负责 合同项目的磴供应安排，协调各项目的生产衔接（开盘时间、泵车类型、车数、完成时间等）。 负责车辆、设备的维修计划的编制及落实，负责车辆的配 负责每日编报生产统计表及生产记录，列出奖、罚清单。 负责合同项目现场的勘查，确定行车路线，实施安全教育。10. 实验室： 负责各合同项目磴标号的配合比设计且出具配合比，负责各生产项目的磴抽样扩块制作及各种数据的检验和方案的出具。 负责原材料的检验、验收。 负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作，负责对现场质量纠纷

6、的取样及数据分析。 负责对计量器具的检验及计量标定。11 材料室：(D根据公司的运营生产计划，编制原材料及辅料的采购计划且实施。负责材料的入库及库存管理(称重、码放、盘存、建账)12.搅拌站：(D负责接收生产指令且按当前批次腔配合比进行投料生产，负责统计当 日产量及原材料消耗。负责搅拌站的日常维修、保养且填报修理计划和实施，于生产过程 中，对应急故障有相应的补救措施。13 车队: 负责驾驶员的日常管理，考核出勤及消耗。 负责车辆交通安全及尖联维修。部门职能分配表序号要素名称综合部销售部结算部质量部财务部调度室实验室材料室车队管理职责OOOOOOOO质量 体 系OOOOOO合同评审 OOOOOO

7、OO文件OOOOOO和资料木购OO甲供材OOOOO产品识标OOOOOO生产过程控制OOO进货检验OO过程检验OOOO试验设备控制检实验状态不合格品控制纠正预防措施运输及交付OO质量 记 录 控 制OOO内部质量审核OOOOOOO培训OOOOOOOO服务结算OOOO运营业务及合同评审：1. 目的：开拓运营业务，正确理解合同条款确保合同项的执 行。2. 分管生产运营的副总经理负责业务的展开、合同条款的确认及合同评审；销售部负责各项业务的洽谈、合同条款的草拟、合同内 容的解释、合同项下的计划编制及下发（生产项目指令）；结算部负 责合同项下的完成预、结算、产量的统计、违欠款的通知质量部负责 产品的质量

8、控制水平、检验程序财务部负责各项合同的收欠款财务明细及垫资能力的评估；调度室负责合同项目的执行及协调、评述生产能力的可行性；实验 室负责合同项下的原材料检验、配合比设计、磴抽样检验、试块制作 材料室负责计划下的原材料的采购车队负责产品的运输、泵送及现场 安排。3 运营业务除价格外，必须注意到以下项目的始终时间、磴的标号、 项目的地点；生产服务、技术的要求（泵车及搅拌车的安排、间断时 间、初凝时间)；结算方式，按实、按图、给和不给损耗(损耗的比 例)、结算时间;首次付款 时间、周期付款、最终付款、延期付清； 合同项目的变更、费用的变更；违约责任、违约赔款；合同签字的 有效性(法人委托)：法律条款

9、的可行性。4合同价格、付款、垫付方式，必须由公司领导确定。5生产能力的 评估和实现。6质量水平和检验能力的体现。7合同交底必须包括：数量及时间 (最少时间完成)标号、坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等)。8合同评审的记录及实施由销售部负责。9合同修改的评审(1) 顾客指令：顾客对当前合同提出变更应由销售部列出明细且由尖联 部门对其进行评审(按上述要求)。(2) 客观因素：应由销售部提出初步评审意见且征得客户的同意再进行 评审。附件：(1) 合同评审表(2) 合同交底单(3) 合同文本清样(4) 磴结算清单(5) 中华人民共和国合同法(6) 运营计划书合同评审表工程名称工程地占 八建设单位施

10、工单位技术要求评审结果生产要求评审结果参加人员审批记录结果合同交底单 工程名称：交底时间:交底内容:交底单位父底人接受单位接受人文件和资料的管理1 目的：为了保证所有和运营、生产、技术、质量有矢的场 所均使用相 应文件和资料的有效版本，防止使用作废的文件和资料，严禁公司的矢 联文件和资料向外流失，确保公司的文件和资料的传递及时有效，确保 公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。2 总经理负责各项文件的审批和发放且确定文件的修改及发放范围。 公司办公室（综合部）负责各项管理制度的编制、发放且监督执 行。 公司各部门负责制订本部门的业务工作程序且报公司主管领导审核， 由公司总经理批准且执行。 各

11、项管理制度分发至各部门主管，各项业务工作程序分发 至各部门相 对应的岗位，员工手册发至每位员工，公司的各 类资料由各部门分类管 理。3 文件资料管理职责表序号文件、资料名称主管部门尖联部门领导1规范、标准、 质量计划、操 规、验评、质 量记录、技术 交底、材耗质管部办公室总工2销售合同、变 更通知、评审 记录、运营计 划、浇灌令、 结算销售部核算部、财务部运营生产副总3采购合同、质管部材料室财务部总经理原材料进出库单4运营生产类固定资产采购合同总经理、运营生产副总搅拌站、车队董事会5非运营生产类固定资产采购合同总经理办公室董事会6磴决算、收款结算、合同履约核算部销售部、财务部运营生产副总7各项

12、管理制度、员工业绩考核、奖罚、政府文件办公室各部门总经理4文件资料的编审 ' 管理归档文件由主管部门组织编制，由分管领导按上表规定的范围履行审核手 续，报总经理批准。其中，公司层级的管理制度应由董事会批准！政 府文件由办公室管理归档，且按要求 下发至尖联部门。行业文件由 各专业部门管理、归档。客户行文由对口部门管理，归档。各类文 件按上述排列编号归档、且签署收发件人。5 业务文件、资料由上表所列部门进行归口管理，且进行编号、且签 署收发件人。6 文件的修改及更换所有管理制度的修改必须按文件的审批程序执行。业务文件的修改必需符合国家标准、规范以及合同条款。7. 财务部的文件、资料管理按专

13、业要求执行。8. 附表：文件登录发放表序号类别文件号文件名日期发件人收件人物资采购管理1 目的:对公司运营生产活动中的生产物资实行有效的控制和 管理以确 保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。2. 适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物 资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执 行）。3. 职责： 质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，且按阶段进行评审。 调度室及车队负责机械设备的采购。 办公室负责非生产物资的采购。 生产物资的检验由质管部全权负责。 成本核算由核算部、财务部负责。4. 工作程序： 上壹年度年底由办公室牵头，销

14、售部、财务部、总工、副总、总 经理会商提出下壹年度的运营计划和目标，报公司董事会批准。其中， 应列明生产成本、固定资产投资的年度指 销售部于每月底编制下月运营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。 质管部根据运营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，且对 其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计 划，报主管领导批准，财务部列明资金，且由材料室实施。 实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。 .采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产 品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格 分供方”名册。 价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的

15、采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须于合同中注明。 采购合同由分管领导审批,材料室建档，财务部备案。4材料的验收和标识 材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，且由实验室进行复 检。 对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室 应积极配合。 实验室必须对进厂材料进行检验且出具检验报出具检验方案，材 料室根据实验室出具的检验方案对材料的堆放、入库进行分类、标识且 建立台帐。 .由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有尖数据通报给业主。 .对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻 拦、说情。 物资采购流程图：选择、评估供应方评估生产能力、技术

16、水平、 供应运输能力公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货材 料室签订采购合同履约供货合格品验收入库不合格品供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计 原辅材跟踪和评价，应每半年进行壹次对生产供应商的 筛选。内容 包括：质量、能力、价格、付款。5 附件：材料采购计划书材料试验、检验方案生产供应商名册生产过程控制管理1 目的：确保公司的产品于生产、运输、泵送过程中始终处于受控状 态，使客户对本公司的价格、服务、质量均保持充分的信任和满意。2 职责： .销售部负责运营计划的编制和下达，于过程中进行适度调整及合同 变更。同时对调度室的工作程序进行监控。 .调度室负责实施产品的生产组织、控制生

17、产进度、协调生产单元。 .质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，优化配合比 设计，成本降低率、工程质量纠纷。实验室负责原辅材、产品的质量检 验、验收、出具检验方案和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。 .搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件（机械 设备车辆的完好、操作、维护、安全）。3 生产前 合同签署后，经财务部、办公室、核算部备案，列入月度运营计 划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队尖联人员勘察施工 现场确定浇筑方案。执行中，每批次需由销售部之调度室填写生产任务 书（提前24小时）下发至上述部门。 生产任务书（指令单）

18、必须注明：工程名称、施工方、建设方、地 点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、磴泵类 型、禁行路径、结算方式、联系人及方式0 质管部接收指令单后即行确认原辅材。其中，实验室出具检验方案 和配合比单，且于浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方报批后方可 按计划生产；材料室根据库存情况合理安排进料，且及时将备料状态包 括业主提供料通知调度室。 搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理（于需要 停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划实行），于接收指令单后按计划实施生产。同时，对动力、供水等外部 生产运行条件给予确认。（5） 车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护

19、、定期修理（于需要 停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后按计划实 行）。于接收指令单后按计划实施生产。同时，车辆及泵不能满足生 产需要时必须提前4小时向公司分管领导请示，确定租赁车辆或妊 泵。 .施工现场：调度室应和施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道 停车、夜间施工等。 .浇筑时间无法确定时，销售部要于第壹时间内和客户联系于取得同 意后放可变更时间。 实验室于得到调度室的生产指令后，距生产前1小时内开具生产配合比给搅拌站、材料室，于第壹车腔出厂前取样、测试坍 落度、留制试块，且适时调整；其后按规范留制试块。现场试块制作由 施工方负责，本公司实验员能够配合。 于组织大体积腔浇筑（

20、2000M3之上）、特殊磴（高抗渗 防裂、抗辐射、防腐等）销售部于之前即应组织尖联部门和 人员进行技 术交底。4生产过程 调度室按壹车壹单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施 工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部位、数量、 坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收 人、泵送方式等。于交回上壹车单据后该车方能继续装运下壹车。 实验室按规范留制试块，及时观测腔工作状态、坍落度，且从现场 调度或泵工处了解坍损情况。现场试块制作由施工方负责，本公司实验 员能够配合。 施工现场公司原则上不安排调度，由磴泵操作驾驶员泵送碇浇筑 时由搅拌车驾驶员）直接负责磴浇筑过程中

21、的协调。大体积妊（特殊 腔）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务，同时 实验室亦应派出实验员至现场以控制腔的质量水平。 浇筑过程中车队负责行驶过程、磴泵的安全生产，搅拌站负责厂区 内的生产安全。5 生产结束 调度室于按计划发出应发（按施工图结算）的腔最后至 少壹车前 （9M3）即应通知现场，确认最后方数的准确量。 .现场驾驶员或调度员应于（按施工图结算）至少最后三 车前（2 7M3）即应和施工方取得最方量的估算数且通知调度室。 调度室于接到通知后除继续完成本项目外，即应着手后续 项目幵工 的准备。腔泵转场原则上应回厂（或于工地上）清 洗后再转场，考虑到 节约成本，缩短空隙时间,

22、于不堵泵的前提下,夏季不回厂洗泵直接转 场最长时间为40分钟，冬季不回厂洗泵直接转场最长时间为9 0分 钟，腔泵于调离前壹工地的同时，应直按发壹车磴跟进至下壹工地。6 生产记录及控制 销售部合同编号及浇筑日期为当前批次的批号，所有当前批次的生产任务单（指令单）交货验收单（签署）、电话记录、生产记录（搅拌站电脑记录）、材料消耗记录、员工出勤记录、 配合比调整记录等均应建档且分类归口各有矢部门。 所有记录均应以文字形式，且由当值人员签署形成销售结算依据、 采购结算依据、质量追溯依据。 生产、浇筑过程中，调度室必须随时掌握动态包括：数量变化、坍 落度变化、车辆变化、磴泵性能的变化，和当前项目的业务员

23、、实验员 保持联系，及时和施工方沟通，做好文字记录。 调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度（压车、缺车） 及时调整生产频率、运力和泵送设备，做到少压 车、不断档。 .由于客户的设计和施工进度的变更、外部环境条件的变更、公司的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和进度， 销售部必须事前和客户进行协调取得壹致意见后方可延续本合同项目。 核算部于对当日的生产量应和项目合同条款进行合对 发现违，如 约应下达暂停令，只由销售部直至公司分管领导以书面形式的方式通知，灰复生产，通知内容必须包括，灰复生产的期限、违经的原因（结算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等）。7 附件：运营计划书生产

24、任务单（生产指令单）磴配合比通知单（出厂磴合格证书）及原材料检验单交货验收单（壹式 六份）浇筑任务联系单（生产任务）技术交底单生产统计表材料消耗表不合格品退货鉴定表磴结算单材料供应结算单年月度运营计划书单位M3序号工程名称标号数量计划交货日，及说明备注合计/备注批准：审核：填报：合同编号：交货验收单编号：年月日工程名称验收单位搅拌车编号供货部位驾驶员姓名强度等级混凝土量M3，砂浆：M3累计混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵号）发车时间时分到达时间时分卸完时间时分回厂时间时分备注：开票人验、签收人本表1式6份,1份:销售,1份施工方J份驾驶员订份泵工J份核算,1份调度室生产任务单（生产指令单）编

25、号：工程名称供货地点禁区强度供货数量M3等级坍落CM抗渗等级度开盘结束供货部位结算时间时间方式泵送所需车辆条件备注:生产统计表（年月日）合同编号工程名称合同编号工程名称计划数量腔标P.计划数量磴标号车号数量出厂时间回厂时间车号数量出厂时间回厂时间本页合计/本页合计/施工方联系人联系电话签发人实验室材料室搅拌站车队检验和试验管理目的：为确保产品质量符合设计要求和验评标准，对进货 物资、生产过程进行检验和试验。2 职责：质管部负责对进货物资检验和试验工作、生产过程检验和试验工作的管理。3材料室之材料员、实验室之实验员负责具体的操作。4工作程序 材料进厂时，材料员根据进货通知及采购合同和货物进行核对

26、，初 步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观，同时，通知实验员 及取样，送实验室复检，且取回方案存档。不合格品由实验室开具拒收 通知书。 实验室根据生产任务指令单，对腔生产过程进行检验和试验,做好质 量记录；出厂前的坍落度的测试；计量（称重）检验；磴试块的留制保 养；强度试验；其它规范要求的试验。 对检验、试验、计量器具建立台帐且进行标识（CMC或CMA、日期、编号、合格证等），按规范要求定期进行检定校验。 搅拌站的配料计量系统定期自检（二个月或六万M3/次），若误 差偏大则需由有资质的计量检定所（站）检定。 检验、试验、计量器具的使用和日常维护由各使用部门负责。5.不合格品的控制 .材

27、料及产品的合格判断由质管部负责，于判断最终不合格品的权力 由总工程师确定。 产品的不合格分为：壹般不合格品，经过处理不影响使用的产品； 严重不合格品，无法处理必须报废。 出现严重不合格品事件，必须由当值人员写出事故方案确认原因、经济损失数额、责任人、处理意见、备案；出现壹般不合格 品事件由当值人员即行处理，事后写出处理意见 且备案。6 附件：碇国家标准及规范、试验规程检验、试验、计量器具台帐检 验、试验、计量器具检定计划检验、试验、计量器具自检记录 不合格品评审方案报废审批记录记录控制管理1 目的：提供公司生产运行的全过程有效的、可追溯性的文字记录证 据。2 职责 销售部：市场信息记录、材料价

28、格信息记录合同评审记录合同 记录结算记录、变更记录回款记录。 核算部：生产统计记录结算记录应收款记录材料消耗记录合同记录变更记录 质管部：原材料进货记录材料消耗记录、变更记录材料及产品 检验和试验记录、配合比记录质量事故记录材供方记录采购合同 记录、检验试验计量仪器记录。 办公室：文件记录员工基本情况记录、员工考核收入奖罚记录 各类会议记录、行政文秘后勤记录。 财务部：按财务要求的各项记录。 调度室：运营计划记录、生产任务指令记录、生产统计记 录、客户 联系记录生产过程记录变更记录厂区设备维 修记录供电供水记 材料室：原材料进货记录材料消耗记录变更记录材供方记 录'采购合同记录

29、6;材料及产 实验室：运营计划记录生产任务指令记录变更记录、 品检验和试验记录配合比记录检验试验计量仪 器记录。 搅拌站：生产任务指令记录'变更记录'生产统计记录、设备维修 记录配合比记录安全生产记录 车队：生产任务指令记录变更记录、生产统计记录车辆维修 记录驾驶员单机考核记录、安全行车记录。3记录分类及内容 质量类包括检验、试验、评定'维修配合比。 运营类包括评审、合同变更结算生产量'消耗量计划指 管理类包括文件制度考核、安全。 记录表格的名称：表明记录的类别、性质和作用。 记录的日期：表明实际发生的时间。 记录的内容：表明具体的活动和符合程度的信息。 填写的人和部门：表明活动的范围及责任人和应承担的责任。4 记录的要求 实际发生的活动和记录应壹致，于无法取得第壹手资料的时候记录 应有旁证。 .各部门的记录分类、归档、装订，便于查找。 文字书写清晰，数据准确表述明朗签字盖章齐全。 各项记录均应满足可追溯要求。服务工作程序1 目的：对所承接的销售合同于供应过程中和已完成交付的产品，进 行过程跟踪和回访服使客户达到满意。2 职责： 销售部