危险源辨识、风险评价、风险控制策划表

1、YCYC/GL-ZY-WL/14-2014/JL-59 危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价、风风险险控控制制策策划划表表 2015.012015.01序号部门作业活动/设备危险源描述后果/影响可能伤害的对象可能性频繁程度后果风险程度风险程度建议控制措施备注第一类第二类LECD1各部门办公活动明火违章操作流动吸烟、乱扔烟头、违规用火动火火灾办公人员36354一般危险1.办公场所划定吸烟区，放置烟缸等装置；2.严禁在吸烟区外吸烟和烟头未熄灭人员离开的现象发生。2各部门办公活动电能违章操作违章用电（私拉乱接、违章使用电器等）火灾办公人员36354一般危险1.严禁非专业人员拆装电器设备；2.按产品

2、说明书要求进行操作；3.定期对电器设备检查，确保电器插头无松动；4.加强安全意识教育与宣传，提高安全防范意识。3各部门办公活动电能违章操作电气线路设备杂乱，设备带病工作火灾办公人员36354一般危险1.定期检查，保证电气线路无老化，电源线无裸露现象；2.加强安全意识教育与宣传，提高安全防范意识。4各部门办公活动电能防护装置、设施缺陷无防雷、接地、防静电保障和措施火灾/触电办公人员36354一般危险1.按规定安装防雷防静电设施，并每年检测；2.每年雷雨季节前检查设施的完好性。5各部门办公活动势能无标志场所内无安全警示、指向标识其他伤害/人身办公人员36354一般危险1.张贴或安放安全警示和指向标

3、识；2定期检查6各部门办公活动热能采光照明不良/室内温度、湿度不适作业光线不良、环境温、湿度异常其他伤害/人身办公人员36354一般危险安装温湿度计7各部门办公活动势能/电能/有毒物指挥失误外来人员及相关方管理无序不力其他伤害/人身办公人员36354一般危险1.作业前查验相关方资质；2.严格执行相关方安全管理制度、危险作业安全管理制度，作业前对其进行交底。8各部门办公活动明火 违章操作有杂物存放、无消防安全保障火灾办公人员36354一般危险定期检查并清理9各部门办公活动明火 防护装置、设施缺陷无消防安全保障设备和措施火灾办公人员36354一般危险定期检查消防设备设施配备情况10各部门办公活动明

4、火 违章操作存放杂物及摆放危险品火灾办公人员36354一般危险定期检查并清理11各部门办公活动非电离辐射电磁辐射电脑、复印机等电磁辐射其他伤害/人身办公人员1616稍有危险1.加强安全教育，提高安全防范意识；2.合理控制使用电脑的时间，常到窗口向远处眺望。12综合部应急物资库其他防护装置、设施缺陷应急物资损坏、过期或不足，导致无法顺利救灾其他伤害/人身办公人员36354一般危险定期检查物资用品的有效期，并及时更新应急物资库。13各部门办公楼消防通道电能防护装置、设施缺陷应急灯故障紧急情况不能及时逃生致其他伤害/人身办公人员36354一般危险定期检查，发现故障立即整改14送货部车辆管理动能违章操

5、作违反车辆管理“八个严禁”等规定车辆伤害/其他伤害（人身）办公人员16636一般危险1.检查违法、违章行为台帐，和安全培训教育和安全检查记录；2.认真落实相关法律法规制度，如烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定和“八个严禁”制度等规定，明确处罚措施，有记录。15送货部车辆管理动能违章操作违法、违章（指违反公司内部规定）行车（如闯红灯、强行超车、超员/超载等）车辆伤害/其他伤害（人身）车上人员及周边人员16742一般危险1.认真落实相关法律法规制度，如烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定、国家烟草专卖局关于进一步加强道路机动车辆安全管理的通知（国烟运2006266号）和“八个严禁”制度；2.发生

6、酒后驾车被相关部门抓获，吊销中国烟草机动车驾驶员上岗证。按照有关制度严肃处理。16送货部车辆管理动能违章操作驾驶员服用国家违禁药品（如治疗感冒的嗜睡药）车辆伤害车上人员及周边人员16742一般危险对驾驶员调查询问，反应生病期间安排出车，应对相关责任人，明确处罚措施。17送货部车辆管理动能违章操作在恶劣天气下驾车车辆伤害车上人员及周边人员36354一般危险建立、完善恶劣天气行车应急预案；加强安全教育和检查18送货部车辆管理动能其他防护缺陷车轮在高速运转中高温或碰撞尖物发生爆胎车辆伤害车上人员及周边人员16742一般危险在高温天气，现场抽检车辆轮胎气压，不得超出额定压力。19送货部车辆管理动能防护

7、装置、设施缺陷未对车辆进行“一日三检”，未及时发现安全隐患车辆伤害车上人员及周边人员33327稍有危险加强教育培训和安全检查力度；建立、完善、落实体系文件中关于车辆“一日三检”的操作文件；并留有日检查记录，明确处罚措施。20送货部车辆管理动能违章操作送货车辆进入小区后，驾驶员起步或倒车时未注意人员近车车辆伤害车上人员及周边人员131545一般危险1.加强驾驶员和送货员安全教育；2.加强动车前检查；3.进入小区后，送货员应步行，并协助驾驶员做好防小孩近车21送货部车辆管理动能违章操作违法、违章行车（如闯红灯、强行超车、超员、超载、超速、酒后驾车等违章行为；驾驶二轮机动车未戴头盔等）人员伤害361

8、5270高度危险各单位要做好违章行为台帐，制定年度违章行为次数目标，逐年减少违章行为次数；建立健全程序文件和操作文件，做好运行控制；加强教育培训和安全检查力度；认真落实相关法律法规制度，如烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定、国家烟草专卖局关于进一步加强道路机动车辆安全管理的通知（国烟运2006266号）和“八个严禁”制度。建立、完善、落实体系文件中关于车辆安全管理的程序文件和操作文件。22送货部车辆管理动能违章操作开“故障车”、“带病车”，不执行“一日三检”、车辆维修维护不当车辆伤害3615270高度危险 同第二十一条23送货部车辆管理动能违章操作驾驶员无证驾驶（无驾驶证、无上岗证，驾驶证年

9、审不合格等）人员伤害1640240高度危险除目标外，同第二十一条24送货部车辆管理动能违章操作驾驶员服用国家违禁药品（如治疗感冒的嗜睡药）人员伤害6215180高度危险除目标外，同第二十一条25送货部车辆管理动能违章操作在恶劣天气下驾车人员伤害4240320高度危险建立完善恶劣天气行车应急预案；加强安全教育和检查26送货部车辆管理动能违章操作车轮在高速运转中高温或碰撞尖物发生爆胎人员伤害4315180高度危险除目标外，同第二十一条27中心公共区域进入中心倒车、停车作业动能违章操作驾驶员未按照规定的指示标志（包括行车路线指示标志、限速标志等）行车其他伤害/人身车上人员及周边人员33763一般危险

10、1.严禁超速等违章驾驶；2.加强教育培训，要求驾驶员严格按照规定的指示标志行车；3.班组长实时监督，安全员不定时巡查。28酒后驾驶车辆周边人员33763一般危险1.严禁酒后、醉酒等违章驾驶；2.定期进行驾驶人员安全培训教育，交通安全部门的相关制度，强化对道路交通安全法中关于酒驾规定的认识。29信息处网络机房雷电防护装置、设施缺陷无防雷、接地、防静电、保障和措施火灾/触电办公人员/财产33327一般危险1.按规定安装防雷防静电设施，并每年检测；2.每年雷雨季节前检查设施的完好性。30信息处网络机房明火室内温度、湿度、气压不适环境温、湿度过高火灾办公人员/财产3319稍有危险温度设定18-28度，

11、相对湿度40%-70%。31信息处网络机房明火防护不当管理人员不能按时检查、定期测试设备运行情况火灾办公人员/财产3319稍有危险每天检查配电柜供电电流、电压状况，机房环境监测及报警设备工作状况，UPS系统的工作状况，专用空调的工作状况。32综合部电气维修电能违章操作不按规范标准操作触电操作人员33327一般危险电工作业安全管理制度33综合部电气维修电能违章操作违规带电作业触电操作人员33327一般危险电工作业安全管理制度34综合部配电房管理电能违章操作配电房安全防护用品失效或未定期检测人员伤害操作人员3615270高度危险严格执行配电房安全管理制度，定期检测并及时更新；建立、完善、落实OHS

12、MS的程序文件和操作文件。35综合部配电房管理电能违章操作配电房安全防护设施未配备或损坏（无防鼠保护设施、配电柜后盖损坏等）短路/火灾操作人员3615270高度危险严格执行配电房安全管理制度36综合部物流中心大楼电能违章操作防雷措施不到位（如防雷设施、接地线失效）人身伤害、触电操作人员1640240高度危险认真落实消防安全管理制度、设备安全使用管理规定、设备安全管理办法及操作规程37综合部物流中心大楼电能违章操作线路/绝缘橡胶老化/短路/漏电触电操作人员1640240高度危险参照卷烟物流中心管理规范、物流中心安全管理制度；对使用年限超过15年的建筑，每两年检查线路老化情况，及时更换。38综合部

13、用电安全管理电能违章操作违章用电（私拉乱接、违章使用电器等）引起火灾、人员伤亡操作人员3615270高度危险禁止违规用电，电工定期检查39综合部用电安全管理电能违章操作电气设备故障、短路、过载、电气报警系统故障人员伤害操作人员4240320高度危险电器设备安全管理制度40综合部用电安全管理电能违章操作电控箱进水触电操作人员3615270高度危险加强日常检查，发现问题及时更换，执行应急机制41综合部用电安全管理电能违章操作库房内为电瓶车充电时间过长/未按要求充电火灾操作人员3615270高度危险加强日常检查，执行物流配送中心安全管理手册42综合部紧急演练其他事故应急预案及响应缺陷员工缺乏逃生知识

14、及手段紧急情况不能及时逃生/人身办公人员33327一般危险1.完善安全教育培训制度；2.每年制定应急预案的演练计划；3.每年至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案的演练；消防灭火和疏散演练每年至少组织一次。43综合部灭火器明火防护装置、设施缺陷过期失效火灾时不能及时救助办公人员33327一般危险1.定期检查；2.每年制定灭火器维修计划，每次送修的灭火器数量不应超过计算单元配置灭火器总数量的1/4.44综合部灭火器明火防护装置、设施缺陷部件损坏火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险1.定期检查；2.每年制定灭火器维修计划，每次送修的灭火器数量不应超过计算单

15、元配置灭火器总数量的1/4.45综合部灭火器明火防护不当定期维护点检不及时火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险1.定期检查；2.每年制定灭火器维修计划，每次送修的灭火器数量不应超过计算单元配置灭火器总数量的1/4.46综合部灭火器明火防护装置、设施缺陷类别与着火源不匹配火灾时不能及时救助办公人员33327一般危险1.定期检查；2.每年制定灭火器维修计划，每次送修的灭火器数量不应超过计算单元配置灭火器总数量的1/4.47综合部人工搬运势能无防护超负荷搬运人员伤害办公人员3319稍有危险遵守搬运相关规定48综合部消防管理明火防护装置、设施缺陷消防稳压罐泄露、破损火灾时不能及时救助办公人员13

16、39稍有危险定期检查49综合部消防栓明火防护装置、设施缺陷无水或水压不足火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每月对室内外消火栓的配置和完好性进行检查50综合部消防栓明火防护不当部件损坏或缺失火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每月对室内外消火栓的配置和完好性进行检查51综合部消防栓明火防护不当日常维护不足火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每月对室内外消火栓的配置和完好性进行检查52综合部值班室明火 防护装置、设施缺陷值班室电气设备杂乱、无消防安全保障、无总控室管理规章火灾办公人员33327一般危险定期检查53综合部值班室其他违反劳动纪律上班期间擅自离岗其他伤害/人身办公人员

17、33327一般危险安全保卫制度54综合部值班室电能/机械能违章操作无证上岗其他伤害/人身办公人员1339稍有危险落实制度55综合部值班室动能违章操作与外来人员发生冲突,值勤时受暴力伤害其他伤害/人身办公人员1339稍有危险安全保卫制度56综合部制冷机组机械能防护不当运行故障其他伤害/人身操作人员1339稍有危险各类设备安全操作规程57综合部制冷机组低温物质防护不当冷媒泄漏其他伤害/人身操作人员1339稍有危险各类设备安全操作规程58综合部治安管理电能防护装置、设施缺陷监视设备故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险对设备定期进行保养维护，发现异常及时整改59综合部治安管理电能防护装

18、置、设施缺陷报警装置故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险对设备定期进行保养维护，发现异常及时整改60综合部治安管理电能防护装置、设施缺陷电子巡更系统故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险对设备定期进行保养维护，发现异常及时整改61综合部治安管理动能违章操作乱用专用器械其他伤害/人身办公人员33327一般危险劳动防护用品管理制度62综合部消防管理动能违章操作乱扔烟头、禁烟区吸烟，违规动用明火火灾办公人员1640240高度危险认真落实消防法等相关消防法律法规和烟草行业消防安全管理规定，有动火管理方案；需要有动用明火申请，批复同意后方可；采取安全措施后方可动用明火。63

19、综合部消防管理动能违章操作消防设施、器材未配备或配备不全火灾、人员伤亡办公人员3615270高度危险认真落实消防法等相关消防法律法规和烟草行业消防安全管理规定，按要求配备、及时更新消防器材、设施。64综合部消防管理动能违章操作消防设施故障或没能及时维护保养（防火卷帘门无法联动；烟、温感故障；自动排烟窗无法与手动或与消防联动）火灾、人员伤亡办公人员3615270高度危险认真落实消防法等相关消防法律法规和烟草行业消防安全管理规定，定期维保消防设施，定期邀请消防部门做检测。65综合部消防管理动能违章操作消防水池、箱水位太低，消防水压不够人员伤亡办公人员4240320高度危险认真落实消防法等相关消防法

20、律法规和烟草行业消防安全管理规定，建立、完善、落实设备安全管理办法及操作规程、消防安全管理控制程序66综合部消防管理动能违章操作消防安全应急通道堵塞人员伤害办公人员4240320高度危险认真落实消防法等相关消防法律法规和烟草行业消防安全管理规定，建立、完善、落实消防安全管理控制程序67综合部治安管理其他安全管理规章制度不完善无安全管理台帐和交接班记录，消防等设备故障未及时发现、排除火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险安全保卫制度68综合部 自动报警装置电能防护装置、设施缺陷自动报警装置未定期维护异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查69综合部 自动报警

21、装置电能防护装置、设施缺陷主机故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查70综合部 自动报警装置电能防护装置、设施缺陷探头故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查71综合部 自动报警装置电能防护装置、设施缺陷语音提示装置故障异常或紧急情况时不能报警办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查72综合部自动灭火装置其他系统误操作维保人员、员工不了解系统状况，误操作自动灭火系统导致系统动作，造成人员伤害和财产的损失其他伤害/人身办公人员367126显著危险1、消防维保人员持证上岗操作；2、对消防值班人员进行针对性培训，

22、发生误操作后能迅速处置降低损。73综合部自动灭火装置电能防护装置、设施缺陷增压泵故障火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查74综合部自动灭火装置电能防护装置、设施缺陷增压泵控制装置故障火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查75综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷水压表损坏或故障检查水压时无测量依据办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查76综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷供水管道堵塞火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查77综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷供水管道破裂火灾时不

23、能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查78综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷储水箱维护不足火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查79综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷喷淋头堵塞火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查80综合部自动灭火装置明火防护装置、设施缺陷喷淋头破裂火灾时不能及时救助办公人员1339稍有危险每季度至少进行一次自行检查81综合部配电房电能防护装置、设施缺陷配电房安全防护用品（绝缘靴、绝缘手套及令克棒）失效或未定期检测触电操作人员131545一般危险1.配电房内应配置1双绝缘靴、1副绝缘

24、手套、1套令克棒、1只高压验电笔，其中绝缘靴、手套每半年委托当地供电部门进行检测，令克棒和验电笔每年委托当地供电部门进行检测，并保留检测合格证或者检测报告；2.电工应每周检查一次安全防护用具的完好性，发现异常应及时向办公室主任报告，更换或者重新检测；3.办公室安全员每月对配电房的安全管理进行监督，检查项目：安全防护用具配置是否齐全，完好，合格证，是否在检测周期内。82综合部配电房电能防护装置、设施缺陷配电房安全防护设施未配备或损坏（无防鼠保护设施、窗户防护网、配电柜后盖损坏等）触电操作人员131545一般危险制定配电房管理制度，并明确：1.配电房内所有的门口均须加装50CM高的防鼠板；2.配电

25、房内的活动窗户须加装防护网；3.配电柜后盖应完好无损，并安装在配电柜上。83综合部配电房电能标志不规范配电房安全标识标志未设置或设置不符合要求（如电路走向示意图、禁止合闸牌等）触电操作人员13721一般危险制定配电房管理制度84综合部配电房雷电防护装置、设施缺陷防雷措施不到位（如防雷设施、接地线失效）触电操作人员/财产131545一般危险1.每年进行一次防雷安全检测；2.雷雨季前检查防雷设施完好性。85综合部配电房电能违反劳动纪律值班人员无资质、值班人员配备不到位、值班人员不认履职（脱岗、睡岗）触电操作人员131545一般危险值班人员不得脱岗、睡岗，每小时进行一次巡检，并作记录86综合部配电房

26、电能未按要求进行日常巡查、维修触电操作人员13721一般危险值班人员不得脱岗、睡岗，每小时进行一次巡检，并作记录87综合部配电房电能违章操作违规操作触电触电操作人员1339稍有危险 电工作业安全管理制度88综合部配电房电能防护装置、设施缺陷配电房安全防护设施未配备或损坏（无防鼠保护设施、窗户防护网、配电柜后盖损坏等）短路/电气火灾操作人员/周边人员131545一般危险制定配电房管理制度，并明确：1.配电房内所有的门口均须加装50CM高的防鼠板；2.配电房内的活动窗户须加装防护网；3.配电柜后盖应完好无损，并安装在配电柜上。89综合部配电房电能防护装置、设施缺陷防雷措施不到位（如防雷设施、接地线

27、失效）人身伤害/电气火灾办公人员0.514020稍有危险每年检查防雷设施，每年雷雨季节前检查防雷装置的完好性。90综合部配电房电能违反劳动纪律值班人员无资质、值班人员配备不到位、值班人员不认履职（脱岗、睡岗）人身伤害/电气火灾办公人员131545一般危险值班人员不得脱岗、睡岗，每小时进行一次巡检，并作记录91综合部地下室明火防护装置、设施缺陷地下室无强排风机或地下室未定期抽排油气混合空气火灾办公人员131545一般危险定期检查，保证防排烟设备正常92综合部泵房明火防护装置、设施缺陷泵房设备及附属设备（水力警铃、末端放水设置、压力表、阀门等）处于非有效状态，运行情况异常，不能正常响应和动作火灾办

28、公人员131545一般危险有专人负责，每天进行安全巡查，维保相关方每月对设备进行维护保养，进行功能性测试。有设备故障、维修记录，设备带病运行时间不超过24小时93综合部泵房明火防护装置、设施缺陷管理人员不能按时检查、定期测试设备运转情况（联动）火灾办公人员13721一般危险有专人负责，每天进行安全巡查，维保相关方每月对设备进行维护保养，进行功能性测试。有设备故障、维修记录，设备带病运行时间不超过24小时94综合部泵房明火无标识设备无安全警示、指向操作标识火灾办公人员1339稍有危险设置安全警示和指向标志95综合部泵房明火误操作消防泵房里消防栓或喷淋控制柜电源关闭火灾办公人员131545一般危险

29、有专人负责，每天进行安全巡查，维保相关方每月对设备进行维护保养，进行功能性测试。有设备故障、维修记录，设备带病运行时间不超过24小时96综合部外墙、玻璃清洗势能违章操作/防护不当未系安全带或安全带系扎不规范高处坠落操作人员31721一般危险1.检查吊绳松、无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处牢固、无松动；2.加强个人防护意识。97综合部误操作登高作业时注意力不集中高处坠落操作人员1133稍有危险1.严格按照高处作业安全操作规程进行操作；2.98综合部防护装置、设施缺陷吊篮、吊板及钢锁和吊绳不牢固高处坠落操作人员31721一般危险1.检查吊板作业人员是否戴安全帽和安全带，采用一人两绳、二人

30、三绳作业方式；安全带应固定在安全绳上；2.检查吊篮作业人员是否佩戴安全帽和安全带，并设置安全绳；安全带应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前应委托有资质单位对吊篮进行安全检验，合格后方可使用。99综合部违章操作高处作业人员没有经过培训并取得合格证书高处坠落操作人员111515稍有危险1.作业前查验相关方资质；2.对作业人员进行交底；3.加强个人防护意识。100综合部抛射物防护不当窗户玻璃损坏其他伤害操作人员1313稍有危险1.佩戴安全防护用具，做好安全防护措施；2.使用有毒有害药水必须严格遵守使用要求。101综合部势能室内地面湿滑地面保洁，使洗手间区域、办公区域地面积水，路面湿滑其他伤害/人身操作

31、人员、周边人员16318稍有危险1.做好安全防护措施；2.设置“小心跌滑”警示标牌；3.加强安全防范意识。102综合部电能防护装置、设施缺陷清洁开关面板、插座、灯罩等，由于线路、插座等杂乱、老化、短路引发触电触电操作人员16742一般危险1.定期检查电气线路有无裸露现象；2.使用的插座板须有“3C”认证标志；3.加强安全防范意识。103综合部绿化作业势能强度不够且无标志苗木吊装，苗木掉落；大乔木移植过程中枝干分解其他伤害/人身操作人员、周边人员0.50.571.75稍有危险1.使用绿化机械设备作业点周围设置危险警示牌；2.作业前对相关方进行交底。104综合部电能违章操作草坪更换保养、移栽树木时

32、挖断地下管线、设施其他伤害（设备）操作人员、周边人员10.531.5稍有危险1.相关方操作前，应予以交底；2.植树挖坑应避开地下管道、电缆等障碍物。105综合部机械能操作错误绿化工作时被工具刺伤、割伤机械伤害操作人员10.531.5稍有危险1.作业时应按产品使用说明书进行操作；2.绿化机械转动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等应加防护罩或防护盖；3.作业前，检查设备的安全防护装置是否完好。106综合部防护装置、设施缺陷绿化工作时被工具割伤10.531.5稍有危险外墙、玻璃清洗势能107综合部有毒品防护装置、设施缺陷喷洒农药时，造成毒害中毒和窒息操作人员、周边人员10.531.5稍有危险1

33、.严禁使用国家明令禁止的杀虫药品；2.配药到喷洒过程，操作人员应佩戴橡胶安全防护手套、防毒口罩，喷洒后用肥皂反复多次用流水洗手；3.喷洒药物时在周围无人条件下进行，操作人员站在上风处。108综合部疏通、清除或检修有毒气体违章操作窨井作业人员没有经过培训并取得合格证书中毒和窒息操作人员10.5157.5稍有危险1.作业前查验相关方资质；2.严格执行相关方安全管理制度、危险作业安全管理制度，作业前对其进行交底。109综合部作业场地空气不良作业时，未对地下空间的含氧量和有毒气体浓度检测中毒和窒息操作人员10.5157.5稍有危险1.作业前，打开井盖采取强制通风，并对含氧量和有毒气体浓度检测，如超标，

34、需用风机进行鼓风置换；2.佩戴安全防护用具，做好安全防护措施。110综合部下井作业有毒气体无防护未佩戴便携式硫化氢浓度报警仪中毒和窒息操作人员10.5157.5稍有危险1.下井作业人员应佩戴便携式硫化氢浓度报警仪，每次使用前应该调试并确认；进入硫化氢聚集区作业应该佩戴空气呼吸器；2.空气呼吸器每年定期检验。111综合部防护装置、设施缺陷空气呼吸器失效中毒和窒息操作人员10.5157.5稍有危险112相关方管理下池作业有毒气体无防护安全带、绳索未放置在作业现场中毒和窒息操作人员10.5157.5稍有危险1.下池作业时应将安全带、绳索等放置在作业现场，需从直梯下到井内时和在井内易发生坠落作业场所工

35、作，应佩戴安全带并系上绳索，并在适当位置可靠地固定，由监护人员负责在地面监护。113信息中心、技术部机房供电电能操作不当设备运行较长时间过热、电路损坏、ups、EPS电源失常火灾操作人员3615270高度危险计算机设备管理规定、信息中心机房管理规定、网络信息及运行突发事件处置预案绿化作业114技术部压力容器安全管理压力气体操作不当压力表、安全阀失灵爆炸人身伤害操作人员1640240高度危险加强对操作人员的安全意识教育和相关知识培训，严格执行空压机安全操作管理规定、和物流中心安全管理制度115技术部电工、厂内机动车驾驶员等特种作业管理动能操作不当特种作业人员没有上岗证操作特种设备人员伤亡操作人员

36、4240320高度危险严格执行特种设备安全监察条例和特种作业人员监督办法，加强特种设备技术档案管理。116技术部厂内机动车安全管理动能操作不当维护保养不及时，电池人身伤害操作人员1640240高度危险加强运行检查，执行锅炉安全操作规程、监视和测量装置控制程序、应急机制117送货部卷烟运输、配送其他防护不当卷烟被盗抢、遗失人员伤害操作人员3615270高度危险认真落实配送中心送货管理规定、安全保卫管理制度、紧急情况(突发事件)处置预案；加强教育和检查118综合部门卫值班其他防护不当保安值夜班期间睡岗、脱岗火灾操作人员4240320高度危险安全保卫管理制度、保安门卫管理规定、保安门卫值班制度119

37、储配部操作人员肌肉劳损其他防护不当操作人员肌肉劳损人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息120储配部操作人员肌肉扭伤其他防护不当操作人员肌肉扭伤人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息121储配部操作人员眼睛疲劳其他防护不当操作人员眼睛疲劳人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息122储配部卷烟推车不当使用其他操作不当卷烟推车不当使用人身伤害操作人员23636一般危险 按照操作规程进行操作123储配部操作人员不按停止按钮便将手伸进机器动能操作不当分拣人员操作不当人参伤害操作人员667252高度危险1、按照操作规程进行操作

38、；2、加强操作人员的安全培训；3、加强对分拣人员安全操作规范性的检查，与作业人员的安全考核分挂钩。124综合部仓储管理其他防护不当防盗防抢措施不力（视频监控故障、周界报警失故障）人员伤害操作人员3240240高度危险配送中心仓储管理制度、关于加强仓储管理的若干补充规定、安全保卫管理制度、消防安全管理制度125综合部相关方安全管理其他防护不当作业人员未配备安全防护器具人员伤亡操作人员3615270高度危险配备合格的安全防护器具，并定期检测126综合部食堂炊具、餐具、食物储存、食物加工、食堂员工、蔬菜采购、冷菜操作间其他防护不当炊具、餐具消毒不符合要求、食物储存变质、食物加工未熟、员工未体检、农药

39、超标、无密封门传染病传播、食物中毒、造成人员伤害操作人员4240320高度危险用消毒液、消毒柜消毒执行餐具消毒控制程序，食堂安全操作控制程序、食堂卫生规定食物储存控制程序。食物加工前仔细辩别有无变质，加工结束时，检验是否煮熟。食物储存时用保鲜柜将生熟食分开储存。定期对员工进行体检。蔬菜实行定点采购，加工时将其清洗干净。冷菜操作间无控制措施则制定相应的管理方案；食品留样。127综合部升降机的维修和使用其他防护不当升降机保险/链条/承板等零件损坏被升降物体高处坠落，造成人员伤害操作人员3615270高度危险加强日常检查，发现问题及时更换，建立完善车辆维修安全控制程序128综合部应急预案管理其他防护

40、不当应急设施故障或失效人员伤害操作人员1640240高度危险建立完善各类应急预案，定期检查应急预案所需应急措施是否到位129综合部防盗设备电能防护装置、设施缺陷报警器故障及日常维护不足异常或紧急情况时不能报警当班人员1339稍有危险定期检查，发现故障及时排除130综合部仓库管理电能防护装置、设施缺陷防盗报警装置故障异常或紧急情况时不能报警当班人员33763一般危险定期检查，发现故障及时排除131送货部送货其他/暴力行为防护不当送货途中，卷烟、现金被盗、抢人员伤害送驾人员16742一般危险1.与驾驶员和送货员签订责任书，明确防盗抢责任；2.配备车载防抢棒；3.采取模拟或实战案例教学，加强驾驶员和

41、送货员防范能力培训；4.检查驾驶员和送货员掌握应对技能的程度。132储配部手把式搬运车、厂内机动车日常作业势能设备、设施其他缺陷车辆与月台间隙易摔伤高处坠落作业人员16742一般危险1.月台和库区有车辆和货物的定置线和区域标志，保证其有足够的活动范围和安全距离；2.月台边缘处宜设置安全防护栏。133动能违章操作车辆在作业时没有按照规章制度车辆伤害作业人员16742一般危险严格按操作规程进行操作134 制动器缺陷车辆在作业时刹车失效车辆伤害作业人员16742一般危险手把式搬运车的操作作业前，应检查制动装置，包括手离开车把后自动停车开关是否有效。135势能设备设施缺陷车辆在搬运时，突然产生故障货物坠落物体打击作业人员16742一般危险1.装载时确保货物平稳装卸，不偏心，不摇晃；铲齿应全部深入装卸物体托架；2.定期对手把式搬运车进行检测。136动能人的不安全行为车辆装载时撞伤人其他伤害/人身作业人员16742一般危险1.严格按手把式搬运车的限速要求行驶；2.直线宽阔道路行驶每小时不应超过8 km；转角处、十字路口、进入仓库或车间不应超过5 km/h。137作业场地狭窄道路狭窄，作业人员在此穿行，人车混行、道路不畅。车辆伤害周边人员16742一般危险138违章操作运送过程中车速过快、未鸣笛和装载料箱时行车时未观察。车辆伤害操作人