出差管理办法及补助标准

1、出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办 法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序.3。1公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部 门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在 二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷 工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数， 出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差 旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返

2、回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续， 如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担.五、差旅费预借、报销手续5.1 员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及 其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2 部门经理审核出差申请表，签字确认往返时间后，出差员 工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账 不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手 续。5.5 。5员工差旅费预借标准，

3、由部门经理估算签批.六、差旅费审批权限6.1 员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部 领取；6.2 员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事 长助理审批，总经理批准，财务部领取.七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1 正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提 供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门第1页共3页经理审核一董事长助理审批一总经理签批方可报销.7 。2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐.差旅补助标准职另住宿及餐费补助标准交通工具技术、测量、安装160元/天汽车/火车硬卧省区经理/厂长/主管1

4、80元/天汽车/火车硬卧区域经理/部门经理220元/天汽车/火车/飞机7折以下副总/董助/总助260元/天火车/动车/飞机7折以下总经理320元/天火车/动车/飞机董事长360元/天火车/动车/飞机7.3补助发放原则，出差当天有产生住宿并提供住宿票者，当天按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。7 。4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50 元。八、出差交通费标准管理8.1 员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出 标准，须注明原因，批准后方可报销；8.2 普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6 小时的，可购买火车硬卧票。8 。3普

5、通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写情况说明书，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次 到达目的地的火车硬座票价给予报销。8.4 部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜 超过6小时的，可申请7折以下机票。九、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。十、出差市内交通费管理1 0.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；10 。2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实 报实销，不受限额限制。十一、出差补助管理11 。1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；12 。2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、 学习, 不享受公司出差补助。十二、出差纪律13 。1员工出差须严格遵守公司出差纪律， 积极主动完成公司安 排的出差任务；12.2 员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理 ，在出 差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表 未获得批准前不得办理报销手续；12 。3员工出差，须