危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

1、危险源辨识与风险评价回顾与更新记录 日 期2011年8月9日参与人员梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩名称危险源辨识与风险评价会审需改进内容1、在运用LEC评价法评价过程中，发生事故的可能性大小L、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E、发生事故造成的损失后果C的取值大小部分不切实际；2、未按作业过程的先后顺序进行危险源辨识与风险评价；3、危险源辨识不全面，部分危险源未列入。改进建议按作业过程步骤全面细致进行危险源辨识，向作业经验丰富的人讨教，根据实际情况选取L、E、C的值。整改负责人尹江整改期限2011年9月20日整改情况整改负责人签字

2、：1 / 8危险源辨识与风险评价回顾与更新记录 日 期2011年8月9日参与人员梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩名称关键设备危险有害因素分析与评价需改进内容1、 未对关键设备空压机等进行危险源辨识与风险评价；2、 运用LEC评价法中，L、E、C的取值部分不切合实际情况；3、 未注明设备数量与人员匹配问题。改进建议需对全部关键设备进行危险源辨识与风险评价，在评价过程中要及时向经验丰富的工人请教以选取切合实际的L、E、C值，注明设备相关情况。整改负责人尹江整改期限2011年9月20日整改情况整改负责人签字：危险源辨识与风险评价回顾与更新记

3、录 日 期2011年8月9日参与人员梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩名称作业系统危险有害因素分析与评价需改进内容1、 未对可能造成的次生风险进行分析；2、 评价内容不全；3、 评价方法单一。改进建议全面细致地对作业系统进行风险评价，评价内容中应包括次生风险的分析，评价方法不能单一运用LEC法，还可以选择安全检查表法、定性评价法等。整改负责人尹江整改期限2011年9月20日整改情况整改负责人签字：危险源辨识与风险评价回顾与更新记录 日 期2011年8月9日参与人员梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、

4、尹江、李顺金、刘岩名称工程地质、职业卫生、水灾、火灾、中毒窒息危险有害因素辨识与风险评价需改进内容1、 评价方法单一；2、 风险评价流程不很清楚；3、 职业卫生评价未考虑照度和毒物；4、 火灾风险评价考虑内容不全。改进建议按要求运用LEC法、安全检查表法、定量评价法、定性评价法等方法进行全面细致的评价。整改负责人尹江整改期限2011年9月20日整改情况整改负责人签字：危险源辨识与风险评价回顾与更新记录 日 期2012年2月15日参与人员梁勇、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、王璐、尹江、李顺金、刘岩名 称危险源辨识与风险评价报告会审需改进内容1、风险评价报告涵盖内容不全，井下采掘部分作业过

5、程缺少管道工、砌碹工，生产及辅助系统缺少供水系统、同时还缺少工余管理风险评价，露天采矿部分生产及辅助系统缺少总图布置，关键设备缺少运输汽车。2、火灾、水灾等风险评价后未做评价总结。3、运用LEC评价法进行评价要严格按照LEC的取值方法取值，不能取规定意外的值。4、新余铁坑项目部217台阶已于2012年1月底结束。改进建议1、井下采掘部分作业过程补充管道工、砌碹工、生产及辅助系统补充供水系统及工余管理风险评价，露天采矿部分生产及辅助系统缺少总图布置，关键设备补充汽车运输。2、对评价结果要做总结。3、根据实际情况严格按照LEC评价法规定对L、E、C进行取值。4、及时修改新余铁坑项目部采剥系统的概况内容。整改负责人陈小军整改期限2012年2月底整改情况 整改负责人签字：危险源辨识与风险评价回顾与更新记录 日 期2012年7月15日参与人员梁勇、余柱岗、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小军、彭小利、尹江、李顺金、刘岩名 称危险源辨识与风险评价报告会审需改进内容1、 风险辨识与评价结果未形成文件。2、 未列出重大危险源与重大风险清单，并提出预防建议。3、 未对相关方及紧急情况进行风险评价。4、 评价报告里有部分错别字需要整改改进建议1、 按要求形成风险辨识与评价文件。2、 列出重大危险源与重大风险清单，并提出预防建议。3、 补充对相关