TC-QP-14 A1 不合格品控制程序课件

1、SOP文件XXXXX有限公司文件编号TC-QP-14版 本A1不合格品控制程序生效日期2014-07-01页 码第 13 页 共 13 页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录版本修订内容修订人日期A1重新整理内容，修订为符合公司实际运作流程。李双俐2014-07-011 目的： 对不合格品的鉴定、审核、标识、处理等过程有效控制，确保产品符合客户规定要求。2 范围 适用于生产各阶段发现的不合格产品，包括由来料到交付、顾客退货的产品。 不合格品的种类：（1）品管部门在进料检验、制程检验、成品检验、出货检验等检验中发现之不合格品。（2）生产部在制造、加工、装配等作业中发现之不合

2、格品。（3）研发、品质等部门用于试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。（4）存货因挤压、摔跌、环境影响或其他原因而成不合格品。（5）退货、重检、拆解、处理等作业中产生之不合格品。3 定义3.1.品质类型：3.1.1.不合格品：本公司之物料，在制品或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不合格品。不合格品分为一般不合格品（可修复）和报废品。3.1.2.报 废 品：本公司之物料，在制品或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。3.1.3.重大不合格品：指批量不合格，客户投诉，或严重影响产品外观和功能的不合格品。3.2.处置方式

3、：3.2.1.返工：对不合格品采取之前相同的工序进行重新作业，以满足规定要求。3.2.2.返修：对不合格品采取的修复作业，以达到预期的使用目的。3.2.3.特采：指没有能完全满足规定要求的物料用另一种能达到规定要求的物料代替。3.2.4.退货：对没能达到公司标准要求（如损坏、过期、次品、错料）的产品或物料退回供货商。3.2.5.报废：对具有严重缺陷，不可再修复使用或销售的产品及物料进行抛弃、销毁、变卖回收等。3.2.6.挑选：区分合格品与不良品，使用合格品，处置不良品。4 权责:4.1. 品质部：负责不合格品的控制、最终判定和追踪管理。4.2. 生产部：负责不合格品的返工、返修、报废等处理工作

4、。4.3. 仓库部：负责库存减损的账目调整，返工返修后的产品入库办理。4.4. 采购部：负责不合格品的退货、特采、挑选作出决策，并与供应商协商来料问题。4.5. 总经理：对产品的重大不合格品进行评估分析、最终裁决。4.6. 财务部：负责核算报废品变卖后的金额。5 流程：（详参后附流程图）6 内容：生产各阶段的产品检验工作按照品质检验控制程序（文件一）执行。不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。6.1.来料/委外加工的不合格品处理：6.1.1.IQC按照来料检验标准对来料及委外加工产品进行检验，并将检验结果填写于来料检验报告，经品管部

5、主管审核，总经理批准。6.1.2.若检验结果不合格品数量超出指定AQL接受标准时，IQC对不合格品进行标识、隔离，并填写品质异常及改善报告（附表一），经品质主管审核后转交采购部。6.1.3.采购人员于品质异常及改善报告内填写改善措施，并负责与供应商协商退货或扣款等事宜。6.1.4.若判定为退货时,IQC将来料/委外加工产品交付给原材料仓管办理退货手续。6.1.5.若判定为特采时,IQC在品质异常及改善报告内注明所接受的次品问题，并交原材料仓管办理入仓。6.1.6.若判定为挑选使用时，IQC对物料进行区分及标识，通知原材料仓管对合格品办理入仓，不合格品办理退货。6.1.7.IQC跟进不合格品的处

6、理情况，并于品质异常及改善报告内填写追踪结果报告呈送总经理。6.1.8.若同个供应商或外包商连续3次来料批次不合格时,由总经理决定是否取消合格供应商资格。6.2.制程、成品、出货、客户退货、投诉等的不合格品处理：6.2.1.轻微不合格品由品质主管直接审核，并将结论记录在检验记录报告上，并开出返工、返修、报废等处理申请单给到相关部门处理。6.2.2.重大不合格品由品质部开出品质异常及改善报告，由责任部门填写改善措施，品质部追踪结果，报总经理审批。6.2.3.重大不合格品类型：A.IPQC每天巡检发现的不合格项超过8%。B.当QC连续检验发现相同产品,相同批次不合格超出目标。C.生产过程批量检验连

7、续不合格两次以上。D.当批次成品完成时，若QA检验批量不合格。E.客户退货的批量不合格产品。F.存仓品超过仓存期限或定期复检的不合格品。G.已申请报废退仓的批量不合格品。H.客户投诉的不合格品。6.2.4.不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。6.2.5.当生产过程中员工自检或互检发现不合格品时,员工负责将不合格品与合格品分开放置,并按规定加以控制。6.2.6.生产过程中质量控制点发现的不合格品,品质部负责加以识别并将不合格品分开放置,并加以识别。6.2.7.各阶段发现的不合格品,需由生产部及时安排返工、返修或报废退仓。6.2.8.

8、若判定为返工时： A.由品质部填写返工申请单（附表二）经品质主管审核，给到生产部。 B.生产部及时安排员工进行返工作业，返工完成后在返工申请单填写“返工记录”并签字确认。 C.返工后的产品，品质部需重新检验，并于返工申请单上跟进“返工后检验结果”。 D.产品判定合格后方可流到下一工序或入仓。6.2.9.若判定为返维时： A.由品质部填写维修申请单（附表三）经品质主管审核，给到维修组。 B.维修员判定产品是否能修复，若不能修复通知生产进行报废处理，若能修复通知品质部检验。 C.维修员针对检验的不良原因进行修复，并在维修报告上填写“维修记录”。 D.维修后的产品，品质部需重新检验，并于维修申请单上

9、跟进“维修结果”。 E.产品判定合格后方可流到下一工序或入仓。6.2.10.若判定为报废时： A.由生产部填写产品/物料报废申请单（附表四）经品质主管审核，总经理批准。 B.由生产部及时安排报废退仓，仓库部协助办理退仓程序。 C.为防止遗失或误用不合格品,任何部门或个人未经品管部主管签名许可,不得擅自 取用不合格品。 D.生产部按处置结果统一报废或处理（销毁、变卖、丢弃、拆解），退仓报废之物品 每半年处理一次，并填写品质异常及改善报告进行批量处理。 E.针对拆解后的可用物料进行再生利用。 F.变卖处理后的金额及单据交到财务部算帐。 G.财务部核算变卖金额并列入公司账目。7 参考文件7.1.品质检验控制程序- TC-QP-318 使用表单 8.1.