内部检查制度

1、内部检查制度编制：审核：批准：北京三精日化有限公司2016 年内部检查是指由质量 部对企业内部管理设计的健全性与合理性，以及实施的有效性进 行的检查、测试与评 价。周期为每年两次。主要包括企业资质 、采购、生产过程、质量检 验、销售情况、标准 执行、产品召回、从业人员以及安全生产 的自查。1、 企业资质自查主要包括对企业营业执照，生产许可证和卫生许可证以及相关 产品的行政许可证的检 查，确保证件合法有 效，对于存在变化的要及时进行延续或变 更申报。2、 采购情况自查依据企业采购质量控 制制度检查企业合格供货方目录和合格供货方档案是否完善合理，采购原料索证以及采购表单是否齐全。3、 生产过程自查

2、3.1 依据企业卫生管理制度进行核查厂区、生产场所、生产设备的卫生及消毒情况3.2 是否按照物料放行管理制度领用物料并按生产工艺进行物料投放3.3 生产过程中质量关键控制点是否填写记录3.4 生产过程中是否出现人流、物流交叉以及原料、半成品、成品交叉现象3.5 生产过程中设备运行以及人员防护情况是否遵循设备设施管理制度和企业卫生管理制度4、质量检验自查4.1实验室检测设备是否按时进行计量检测，检测所需化学试剂是否有效4.2检验员是否具备检测资格并不定期接受教育培训4.3产品检验项目依据企业标准检测是否完整，并具有相应的记录和检测报告4.4依据留样制度进行留样4.55、依据不合格品管理制度处置不

3、合格品6、产品标示标识符合化妆品标识管理规定7、建有详细完善的销售台账8、严格执行企业标准及相关行业和国家标准9、投诉与召回管理制度的执行情况10、建立企业从业人员健康管理档案并定期进行质量安全培训定期进行产品发证细 则中关键控制检验项的委托检验、自行检验以及自行检验的对比11、定期检查企业各项安全措施，保证生产安全。附：企业内部自查表（附后）北京三精日化有限公司2016/3/23企业内部自查表自查项目序号自查情况自查判定自查不符合 项说明企业 资质 变化 情况1.1，商营业执照4守行规定不符合规定（一1.2相关产品生产许可证不符合规定1.3实际生产方式和范围（符合规）7E）不符合规定1.4条

4、件变化后报告情况（符省规）定）不符合规定采购 进货 查验 落实 情况2.1索要供货方企业生厂资质，建立合格供 货方目录（付曰规）7E）不符合规定2.2采购重要物资和一般物资索证（付合规）M）不符合规定2.3对供货方定期进行评价，建立供货方档案（将合规）定）不符合规定（2.4编制和保存相关采购表单和资料符令规）定（ ）不符合规定生产 过程 控制 情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录（符合规）定）不符合规定3.2生产加工场所清洁卫 生状况、企业自查 记录（符合规）定）不符合规定3.3生产加工设施清洁卫 生状况、企业自查 记录（符合规）定）不符合规定3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗 1

5、肖毒记录（符合规）定）不符合规定3.5产品投料记录（符合规）定）不符合规定3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录（符合规）定）不符合规定3.7生产中人流、物流交叉污染情况（符合规）定）不符合规定3.8原料、半成品、成品 交叉污染情况（将合规）定）不符合规定3.9设备、设施运行情况（符合规）定）不符合规定3.10现场人员卫生防护情况（符合规）定）不符合规定（）自查日期企业名称产品名称生产地址自查项目序号自查情况自查判定自查不符合 项说明相关 产品 出厂 检验 落实 情况4.1用于检验的设备情况付H规7E 一（， 不符合规定（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符行规定（）不符合规定（4.3检

6、验员应具备相应能力符行规定（）不符合规定（4.4出厂检验项目情况传合规正 （ ）不符合规定（4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规矩 （）不符合规定4.6产品留样记录（符省规）定）不符合规定（）4.7委托出厂检验情况符甘规定（）不符合规定（ ）4.8对产品发证细则中规 定的关键控制检验项 目进行委托检验的，委托检验的完成情况（不涉及此类检验的 广品此项可至）符合规定不符合规定（）4.9对产品发证细则中规 定的关键控制检验项 目自行检验的，自行 检验的完成情况（不涉及此类检验的广品 此项可至）符合规定（） 不符合规定（）4.10对产品发证细则中规 定的关键控制检验项 目自行检验的，定期 进行

7、检验比对的完成 情况（不涉及此类检 验的广品此项可至）符合规定（）不符合规 定（）不合 格品 管理 情况5.1米购不合格重要物资和一般物资的处理记 录符合规定（） 不符合规定（ ）5.2不合格半成品的处理记录符合规定（）不符合规定（5.3不合格产品的处理记 录符合规定（） 不符合规定（）相关 产品 标识 标注6.1产品名称、规格、生 产日期符合规定（）不符合规定（ ）6.2生产者的名称、地址符合规定（）不符合规定（）符合情况6.1产品标准代号符合规定（） 不符合规定6.2有等级要求的，需要标注产品等级符合规定（） 不符合规定（6.3生产许可证编号及Q刖志符合规定 （）不符出那定（6.4产品标准

8、代号）（） 不符合规定（6.5符合 定的，国家相应产品相应标准、标签标志规 情况付行规XE（）不符合规定（相关 产品 销售 台帐 记录 情况7.1产品名称符合规定（） 不符合规定7.2数量（符省规）定）不符合规定（）7.3生产日期/生产批号符分规定（）不符合规定（7.4检验合格证号符令规定（）不符合规定（7.5购货者名称及联系方式符合规定（）不符合规定（7.6销售日期，一符合规定（）不符合规定（7.7出货日期符合规定（）不符合规定（7.8地点符合规定（）不符合规定（标准 执行 情况8.1企业标准备案）符合规定不符合规定（）8.2收录执行取新标准符合规定不符合规定（）对 消 费 者 投 诉 登

9、记 及 记 录 处 理9.1投诉者姓名及联系方式付H规定（） 不符合规定（）9.2产品名称付合规7E一（， 不符合规定 （）9.3数量符合规定一（， 不符合规定 （）9.4生产日期/生产批号符合规定（） 不符合规定（）9.5投诉问题符令规定一（， 不符合规定（）9.6企业采取的处理措施符合规定不符合规定（）9.7处理结果符合规定一（， 不符合规定 （）9.8企业做出的反应符合规定一（， 不符合规定 （）产 品 召 回 记 录 情 况10.1产品名称符合规定（） 不符合规定（）10.2批次及数量符合规定（） 不符合规定（）10.3产生的原因符合规定不符合规定（）10.4召回产品处理记录符合规定（） 不符合规定（）10.5处理结果的落实情况符合规定不符合规定（）10.6向当地政府和监管部 门报告召回处理 情况符合规定（） 不符合规定（）从业 人员11.1企业对直接接触相关产品人员健康管理的 相关记泉符合规定 一（。 不符合规定 （）11.