公司风险和机遇应对措施实施效果评价表

1、风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及 相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RPN风险 级别外部 因素法规 要求法律、法规内容 的变化风险：公司对当地国的法律法规是否充 分收集评估，并转化为公司制度执行， 符合新法规要求机遇：公司产品机构调整， 给公司带来 潜在的客户51315中等 风险1.主要职能部门按照 要求加强区域所在地 法律法规的收集评价 2.市场拓展部门加大 市场开拓功效行业标准的变 化风险：公司现有的制度，是否符合新行 业标准的要求机遇：行业生产环境变化， 给公司带来 潜在的客户41312风险1 .主要职能部门按照 要求加强

2、法律法规的 收集评价2 .市场拓展部门加大 市场开拓功效相关 方要 求监管部门的监 管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公 司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带 来新的发展机遇5115风险1 .各级部门严格按照 公司的规章制度开展 相关工作2 .职能部门加大公司 内部制度执行情况的 检查功效供应商的要求风险：原材料市场不稳定， 希望签订的 年度合同和保底价格， 带来的采购和资 金风险机遇：原材料价格可能会降低42216中等 风险对公司影晌较大的大宗原材料做好年度采购计划功效风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及

3、相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RPN风险 级别外部 因素客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升， 给公司生产、质量和售后管理提出新的 要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平 的提升，会给公司带来潜在的发展机遇33218中等 风险1 .加强与客户进行质 量标准制定的沟通， 统一双方的标准和检 测方法2 .施工部门做好生产 计划的安排，保证工 程进度3 .市场拓展部门加大 客户交流沟通，及时 处理客户的需求和意 见功效第二力的要求风险：公司运行中可能会对第二方产生 不利的影响，或是第三方的要求公司目 前尢法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求

4、会完善公司的管理水 平33218中等 风险各职能部门加强与第 二方的沟通，对第二 方的要求及时进行处 理，必要时及时提交 公司高层进行资源配 置，降低第三的抱怨功效新领域、新设 备、新工2风险：公司现有的工艺、 设备如果比较洛后，造成产品的成本较局， 缺少市场 竞争力。机遇：通过引进新的设备、工2,提高公司的工2水平，降低产品成本，提高 公司的市场竞争力32212风险公司根据目前的技术 水平，制定的技术攻 关和设备改造计划， 先关职能部门予以有 效落实。功效风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及 相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RP

5、N风险 级别外部 因素期风险：公司产品专利有效期到期，影响 产品的生产和销售机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇32212风险综合管理部对公司的 专利有效期定期进行 评审。同时收集市场 上到期产品的专利， 及时提交公司高层进 行评估。功效市场公司市场占 后举、市场领 先趋势、顾客 增长趋势风险：公司目前主要服务是建筑工程， 市场占用率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势，对公司产品的竞争 力和价格都产生比较大的压力，市场风 险比较大。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 通过梳理公司产品，需找好的新的项 目，同时促进公司内部的管理水平

6、，保持质量领先，提高公司的竞争优势。53230高等 风险及时关注公司产品市 场的情况，收集信息 及时调整，保持公司 产品的竞争力。积极 开拓新产品市场，储 备新的产品，提高市 场容量功效市场稳定性风险：公司主要业务在建筑工程施工巾 场，该市场稳定性较差，会给公司进行 战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展 机遇。52220中等 风险公司成立战略开发 部，对开拓新市场， 评估成熟市场的趋 势，及时为公司提供 新的市场。功效风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及 相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RPN风险 级别外部 因素原

7、材 料供 应原材料价格供 应渠道风险：不符合我司的限用物质规范， 有 害物质超标等，公司的产能不能满足我 司，交期及服务较差。机遇：原料供应变动同时给其他公司带 来不稳定因素也较大。53230高等 风险每年要求供应商提供 第三方检测报告，每 年进一次风险评估 和六个月进行一次实 地考查，加大抽检、 送检频率；每个月进 一次来料统计表来 考核供应商的绩 效管理等；物资处做 好到货原料的库位安 排，保证到货的原料 能及时入库功效经济国际经济走向、汇率的变动、通 货膨胀或通货紧缩、信贷可得 性、利率的变动风险：目前公司产品主要销售区域的经 济整体情况低迷，客户对产品价格敏 感，高端人员对产品需求萎缩

8、。同时国 内经济形势趋势严峻， 汇率和利率变动 都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大 的财务压力。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。51315中等 风险1 .安全部门及时关注 汇率、利率的变化， 做好财务预算；2 .市场拓展部加快资 金的回笼，降低公司 资金压力。功效风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及 相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RPN风险 级别内部 因素公司 运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公 司日常工作，但是流程执行力如果得不 到保证，会对公司运行带来一定

9、的风 险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提 高公司的管理水平。44116中等 风险1,各级部门必须严格 按照流程开展日常工 作，对出现的不符合 情况及时调整文件， 保持流程的可操作 性；2.公司组织定期组织 进行流程的评审。功效售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品 的销售，会给公司发展带来较大的风 险；机遇：售后服务处理得当， 会给公司带 来额外的发展机遇。53115风险市场拓展部和工程管 理部要严格按照售后 服务管理规定，做好 客户服务工作，提高 客户满意度功效外部 因素财务 状况费用支付 资金回收风险：目前公司产品主要销售区域的经 济整体情况低迷，

10、同时国内经济形势趋 势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给 公司带来比较大的财务压力。 应收款无 法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司 整体的竞争力。53230高等 风险1 .市场拓展部加快资 金的回笼，减小公司 资金压力，降低坏账 出现的风险。2 .安全部门根据公司 财务情况做好财务预 算，防止出现财务风 险。功效风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措 施评价措施 后效性类 别外部因素及 相关方描述风险和机遇严重 程度发生 概率可探测性RPN风险 级别人力 资源人员的流动 员工业务素质 绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被 外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一 定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质 量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定， 各 项绩效考核能顺利开展， 为公司的发展 提供一个比较好的基础。43112风险1 .各部门要及时关注 员工的心理变换，注 意工作方式，创造良 好的工作环境，提图 员工的归属感。2 .综合管理部做好人 员的储备，防止人员 流失后给公司带来的 风险；3 .各职能部门加强绩 效考核的有效开展， 通过考核促进员工的 工作积极性，提高业 务素质功效