刘杖子乡葡萄批发市场项目建议书

1、刘杖子乡葡萄批发市场建设项目建议书一、项目提要为贯彻落实国家鼓励发展农业特色产业精神，加强产地农贸市场等农业基础设施的配套建设，加快农业产业化的建设步伐，推进农业现化代进程。特提出本项目。该项目旨在通过在葡萄产地建立葡萄批发市场，农民可以直接进入市场批发、销售葡萄，减少销售的中间环节，减少运距，节省运费，有效拉动本地的二、三产业的发展，促进本地区的经济增长和社会各项事业的全面发展。通过在产地建立农贸市场，可使本地区的农业尽快形成市场+基地+农户的格局，推动农业产业结构的调整，实现农业的产业化，从而达到农业增效、农民增收。二、项目背景（一）项目名称项目名称：刘杖子葡萄批发市场建设工程（二）项目承

2、办单位及项目负责人 项目承办单位：凌源市龙兴葡萄批发市场有限公司项目负责人：凌源市龙兴葡萄批发市场有限公司董事长张建（三）项目承办单位概况凌源市龙兴葡萄批发市场有限公司是以葡萄批发市场为载体的具有法人资格的经济实体，是确保市场建设与正常运营的组织和管理机构。（四）项目建议书编制的原则和范围1、编制的原则（1）以农产品批发市场理论为依据，进行项目研究。（2）立足当前，着眼长远，以近期发展为主，规划安排上留有发展空间。（3）最大限度采用新型建筑材料和模式，降低建设成本，缩短工期和节能之目的。（4）主要建筑设施采用国家规范和标准，同时满足市场交易之需要。（5）市场设施建设与市场运营除服务于葡萄产业发

3、展外，还要力求获得相应的经济回报。2、编制的范围围绕刘杖了乡乃至周边地区葡萄产业的发展，建设东北地区乃至国内一流产地葡萄市场这一主题，对项目建设的必要性、承办条件、拟建设规模与目标、功能定位、市场预测、投资规模与资金筹措、经济与社会效益分析以及财务分析等诸多方面进行研究，力求使编制的项目书达到国家规范要求。（五）项目提出的必要性1、目前，我们地区的葡萄产品一直在区内销售，农民很难了解市场的信息，葡萄产品很难与市场形成有效对接，优质葡萄卖不上优质的价格，一定程度上制约了本地区葡萄产业的发展。要实现农业的现代化，必须形成农产品的产、供、销一条龙，在农产品产地建立农贸批发市场是实现产、供销一条龙的有

4、效措施。2、在产地建立批发市场是鲜活农产品实现产业化经营的有效形式，对于促进本地区的农业生产的区域化、专业化，形成具有本地优势的主导产业和特色产品，具有直接的带动作用。3、在产地建立批发市场，可以有效的减少销售的中间环节，减少运距、节省运费和劳力，从而在一定程度上增加了农民收入。4、在产地建立批发市场，可有效地解决农村的富裕劳动力就业，拉动本地区二、三产业的发展，有效地增加农民收入。三、项目概况（一）项目地点项目地点在凌源市刘杖子乡刘杖子村，距凌源市区55公里，靠近国道101线和长深高速公路，贯穿刘环线公路。（二）项目建设规模与目标规划占地100亩，预计投资5300万元。建交易、生活、服务设施

5、，建信息服务平台。设计本项目具备交易、仓储、流通加工、增值服务、后期保障、信息服务、技术培训和中介代理等多项功能。交易的产品主要鲜食葡萄，附之以葡萄生产用生产的资料。设计近期年交易额6亿元，远期10亿元。通过项目的实施，培植壮大市场辐射能力，以此为龙头，牵动本地区葡萄产业的快速发展。（三）主要建设条件主要建设条件有：（1）区位优越，交通便利。（2）葡萄产业发展迅速，物流需求强劲。（3）国家积极扶持，地方政策优惠。（4）果农和经销商对市场认知度高。（5）建筑材料有保障，建筑成本相对较低。（6）水电供应便利，施工条件优越等。（四）投资规模与资金来源项目建设投资共5300万元，项目建设资金中争取国家

6、资金3000万元，地方各级配套资金100万元，社会集资1200万元，自筹资金1000万元。（五）经济与社会效益通过发展葡萄生产，完善市场服务功能，开拓消费市场，可使市场的规模逐年增加。满负荷运行时，年市场交易额6亿元，市场年获营业收入700万元，利税489.13万元，财务内部收益率12.13%。静态投资回收期8.50年，动态投资回收期12.60年。项目建成后，社会效益也十分显著，预计拉动葡萄产业每年平均增加10个百分点，直接和间接安排农村劳动力平均每年增加1万人次。（六）主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数值备注1项目占地面积m266700折100亩2建筑面积m235000

7、.00其中：葡萄交易大厅m28000.00葡萄产品包装大厅m27000.00恒温库m22000.00经济人业务楼m26000.00商住楼m210000.00办公楼m22000.003安排就业人员名10200.00市场直接安排人员名200.00间接安排就业人员名10000.004设计年交易能力万公斤60005市场年交易额亿元6.006建设投资规模万元5300.007资金来源万元5300.00其中：国家资金万元3000.00地方财力万元100.00社会集资万元1000.00市场自筹万元1000.008营业收入万元/年700.009利税万元/年489.23其中：利润万元/年285.75税金万元/年2

8、03.3810获利能力财务内部收益率%12.3I=8%财务净现值万元923.79动态投资回收期年12.60静态投资回收期年8.50资金利税率%14.36资金利润率%8.39营业利润率%40.82四、刘杖子乡社会经济和葡萄产业发展概况（一）刘杖子乡自然、社会与经济发展概况刘杖子乡有6个行政村，64个村民组，3340户，11719口人，劳动力数7206人。2009年全乡农村经济总收入近3.8亿元，农民人均纯收入5162元。全乡耕地面积1.5万亩，刘杖子乡光照资源十分丰富，年日照时数为28800小时，日照百分率达67，年太阳总辐射量为599.3千焦/cm2。年均温10.5，大于10的有效积温最高为1

9、793.5，最低为1647.7，7、8、9三个月的平均温度为21.25，有效积温为1041.2，是优质葡萄的最适产地。从日温差来看，白天太阳辐射强，夜间地面散热快，昼夜温差大，存在积温“升值”现象，810月葡萄成熟期日温差达12.5，最高达25.0，所产葡萄食糖量平均1619，比全国平均水平高23。年平均降水量487.0mm；夏季（68月）降水占年降水总量的71.6，成熟期月降水量仅40mm左右，但由于夏季炎热，无霜期仅155天，只适合发展中、早熟品种。从土壤构成来看，刘杖子乡土壤以褐土为主，土壤有机质含量平均为1.13，最高达2.89；含氮量0.072；速效磷含量平均为4.5mg/kg；速效

10、钾152mg/kg；整体土壤呈碱性至中性，尤其适宜葡萄生产。（二）刘杖子乡葡萄产业发展概况及特点葡萄产业是刘杖子乡特色产业，它发展于上世纪80年代，90年代初发展到了近3000亩，刘杖子乡也因此成为葡萄之乡。为把葡萄这一产业做大做强，使之形成规模优势，刘杖子乡采取提高质量与做响品牌并重，优化品种与科技推进并重，裸地冷棚与加工贮藏并重的措施予以强力推进，使种植规模达到1万亩。房申村把葡萄产业发展到山上，年收入在5万元以上的农户有几十户。在扩充规模的同时，狠抓提质升级，大力推广葡萄套袋技术，极大地提升了果品质量，充分发挥国家认证的“凌硕”品牌效应，设计和制作了具有自己专利的葡萄包装箱，扩大了市场份

11、额，接长了产业链条，增加了产品的附加值。为提升产业化经营水平，刘杖子乡党委、乡政府采取以下措施予以强力推进。一是提高果品质量，并成功地打造出了被国家认证的“凌硕”无公害绿色食品的葡萄品牌。二是加大引进新品种力度，改善品种结构，形成早、中、晚熟品系格局，在原有“巨峰”品种的基础上，成功引进了“红提”、“夏黑无核”“香悦”、“维多利亚”等几十个新品种。三是发展冷贮、冷棚、温室等冷藏与栽培方式接长产业链条，抢占葡萄上市的时间和空间。四是成立专业合作社，社员1000余人，培养壮大经纪人队伍，积极筹建批发市场，扩大销售渠道。五是由林业部门以经济林的基地造林形式先批后栽来更新改造老园区。通过以上措施有效地

12、促进了全乡葡萄产业发展。刘杖子乡是辽宁省四大优质葡萄生产基地之一。现有贮窖12座，年贮藏优质鲜食葡萄600余吨，其产品主要销往北京、河北、辽宁和内蒙等20多个大中城市超市。2005年，刘杖子乡生产的巨峰葡萄，被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级绿色食品。2009年全乡农村经济总收入近3.8亿元，农民人均纯收入5162元，葡萄产业收入1亿元，占农村经济总收入的26.3%。全乡耕地面积1.5万亩，其中葡萄面积1万多亩，葡萄总产量3000多万斤。2010年，凌源市把青龙河流域6个乡镇的葡萄产业作为主导产业，刘杖子乡作为龙头乡镇，葡萄栽植面积将快速扩大到5万亩，产量达到15000多万斤。能为市场提

13、供充足的货源。五、项目实施的保证条件（一）项目实施基础条件保证该项目设立在辽宁省优质葡萄基地，有一定的知名度，且水、电、路、通讯等基础设施比较齐全，刘杖子乡是辽宁通往北京、河北、内蒙的交通枢纽，可以吸引周边地区的葡萄产品前来进行交易，有充足的货源保证。（二）项目实施的政策资金保证农业增效、农民增收已成为全国农村工作的首要问题，有好的发展项目，必定能得到强有力的政策和资金方面的支持。 六、市场分析根据对各类农产品专业批发市场的考察，特色产业的批发市场很少。为满足不同区域、不同消费群体对特色农产品日益增长的需求，经济边缘地区应逐步建立一些以大型生产基地为依托的一级专业批发市场，并在市场中建立配套冷

14、藏设施，使当天售不完的某些农产品及时冷藏，保持原有的鲜美度和商品品质，减少损失和浪费。批发市场的运营必须强调高效率，加快物流周转速度。高的运转效率来自于专业化。就目前这些地区建立的一些农产品批发市场看，大多小而全，蔬菜、水果、鲜肉、活禽等产品混杂在一起，基本没有配套冷库，仍具有原始集市贸易的特征，市场管理的幅度过宽，缺乏现代管理设施和手段，严重影响市场运行的效率和出售商品的品质，这是很多农产品批发市场难以做大做强的一个主要原因。所以特色农产品专业批发市场发展潜力巨大，很有前途。刘杖子乡葡萄市场是由农民和商贩自发建立起来的，并经过近十几年的发展、培育，已形成规模，已有很强的市场知名度，每年葡萄几

15、乎全部都在葡萄园内销售，葡萄批发市场的建立，在规范管理后，增加连续进行葡萄周年批发交易是完全可行的。葡萄批发市场建立后，第三产业可在市场内自发产生，必将对市场的丰富、繁荣发展起到积极的促进作用，也为发展葡萄旅游观光，招商引资创造了条件，对刘杖子乡的经济发展具有极大的社会效益。七、项目建设规模及建设内容（一）项目建设规模该市场总面积66000平方米，由三个区组成。1、葡萄鲜果交易区 30000平方米2、葡萄包装、鲜贮区 20000平方米3、综合服务区 16000平方米（二）建设内容序号名称单位数量备注一项目占地亩100二交易设施1葡萄交易大厅m²8000.002葡萄产品包装大厅m

16、78;7000.003经纪人业务楼m²6000.00三鲜储设施恒温储藏库m²2000.00四信息服务设施1信息网站及通讯设施套1.002电子屏幕幕5.00五办公生活服务设施1办公楼m²2000.002商住楼m²10000.00六公用设施1锅炉房m²3102锅炉设备套2.002T、6T各一台3变压器台3.0075kva一台，100kva两台4厕所m280.005化粪池m3100.00七“五通一平”工程1场地平整m36000.002供水管道延长米5000.003排水管道延长米1500.004地下供电线埋设延长米1000.005地下供暖管道延长米10

17、00.006场内通讯线路延长米600.00（三）建设地点凌源市刘杖子乡刘杖子村（四）实施进度本项目建设期三年。2011年完成一期工作投资950万元，交付使用的工程有：（1）经纪人业务楼2000平方米；（2）商住楼2000平方米；（3）供电及配电设施；（4）动用场地平整土方3000立方米；（5）排水设施1500延长米；（6）标志性大门一座；（7）通讯线路200延长米；（8）铺设水泥路面3000平方米。一期工程完成后，市场已初步具备了运营能力，当年建成见效。2012年实施了市场二期工程，完成投资1900万元，建成的主要工程有：（1）交易大厅8000平方米；（2）商住楼4000平方米；（3）建恒温储

18、藏库2000平方米；（4）铺设黑色或彩色路面3600平方米；（5）信息网站及通讯设施；（6）场内通讯线路200延长米；（7）地下供电线路铺设500延长米。2013年实施了市场三期工程，完在投资2410万元，建设的主要工程有：（1）铺设水泥交易场地地面20000平方米；（2）商住楼4000平方米；（3）葡萄产品包装大厅7000平方米；（4）锅炉房和锅炉设备310平方米；（5）供水管道5000延长米；（6）地下供暖管道1000延长米；（7）场内通讯线路400延长米；（8）地下供电线路500延长米。三期工程建成后，对商贩提供住宿，市场基础设施进一步配套。八、投资估算与资金筹措（一）建设投资估算1、一

19、期工程投资估算一期工程投资950.00万元，其中土建工程投资900.00万元、设备费用30.00万元、其它费用20.00万元。2、二期工程投资估算二期工程投资1900.00万元，其中土建工程投资1855.00万元、设备费用40.00万元、其它费用15.00万元。3、三期工程投资估算三期工程投资2410.00万元，其中土建工程投资2275.00万元、设备投资85.00万元、其它费用50.00万元。4、项目建设总投资详见表：项目建设投资汇总表序号工程费用名称金额（万元）备注一工 程 费 用5175.00（一）土建工程费用5020.00（二）设 备 费 用155.00二工程其它费用85.00三预备费

20、40.00合计5300.00（二）资金筹措与支出计划1、资金筹措计划本项目计划通过自筹资金、社会集资、地方财力补助和争取国家资金四个渠道筹措资金，具体见表：资金筹措计划表序号资金渠道金额（万元）备注一自筹资金1000.00含借款（融资）二社会集资1200.00三地方财力100.00四国家投资3000.00合计5300.002、资金支出计划2011年一期工程已支出950.00万元，2012年二期工程完成投资1900.00万元，2013年三期工程计划投资24500.00万元。九、效益分析（一）该市场建成后，农民可以直接进入市场批发销售葡萄产品，减少销售的中间环节，减小运距，节省了运费，可有效地增加

21、农民收入。1、据估算刘杖子乡及周边地区年产葡萄7500万公斤，90%进入该市场销售，年交易葡萄6000万公斤，交易额6亿元，按每公斤节省0.5元计算，可为农民增加收入3000万元。2、据估算进入该市场销售的葡萄50%将进行精包装和鲜贮，包装和鲜贮费每公斤按节省0.5元计算，年收入3000万元。以上二项可为农民年增加收入6000万元。（二）市场建成后，可通过收取市场管理费和摊位费等费用逐年收回市场建设成本。1、据估算年进入市场车辆达10万辆次，每辆按1元计算，年收入10万元。2、该市场可设立固定摊位600个，每个摊位年租金按5000元计算，年收入可达300万元。年总收入合计： 310万元。（三）

22、市场建成后，可通过旅馆、餐饮服务业，有效地解决农村的富裕劳动力就业，拉动本地区二、三产业的发展，有效地增加农民收入。 据估算年进入市场人数将达10万人次，平均每人按30元计算，年收入可达300万元。（四）社会效益项目建成后，在辽西形成一个具有较大规模，葡萄特色产品批发市场，带动经纪人队伍发展壮大，形成葡萄产品的产、供、销一条龙，确保本地区葡萄产品应售尽售，可促进本地区农业生产区域化、专业化，可有效地减少销售的中间环节，增加农民收入，还可有效解决农村富裕劳动力就业拉动本地区二、三产业的发展，促进小城镇建设，为实现本地区的农业现代化具有积极的促进作用。十、财务分析（一）分析依据与相关事项的说明本项

23、目的财务分析，依据原国家计委、建设部发布的建设项目评价方法与参数，并按国家相关法规、政策以及建设单位提供的有关资料分析。无论是国家投资、社会集资、地方财力和自筹资金兴办的项目，均作为整体项目进行分析。（二）总成本费用估算经估算，项目总成本费用110.00万元/年。1、投资物数量与价格见表：年投入物数量与价格预测值序号投入物名称投入物价格单位数量单位金额（元）一能源动力1煤吨800.00元/吨220.002电万kwh17.00元/kwh0.693水m33000.00元/ m32.00二人员工资1企业管理人员名10元/人月800.002工作人员名20元/人月600.003其它人员名10元/人月500.002、计入成本的间接费用见表：计入成本的间接费用序号费用名称单位数量1土地占用费元/m30.00-0.402工会经费%2.003职工教育经费%1.504社会统筹费%20.005呆账损失%0.506业务招待费%0.507企业发展基金%0.508工资附加费%10.009锅炉保险费%20000.0010排污费元/台10000.0011维修费%5.0012劳动保护费元/人年200.0013办公经费元/人年3000.0014审计诉讼费元/年4000.003、资产折旧与摊销的财务处理将固定资产投资分类为固定资产、无形资产和