龙栖湾项目绩效考评会汇报材料2014年9月

1、 中交天航南方交通建设有限公司中交天航南方交通建设有限公司龙栖湾项目经理部龙栖湾项目经理部 20142014年年9 9月份绩效考评会汇报材料月份绩效考评会汇报材料9 9月月5 5日日成为疏浚及相关产业最值得信赖的集成服务商成为疏浚及相关产业最值得信赖的集成服务商 南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 一、工程整体进展一、工程整体进展 1. 1.基槽挖泥：共基槽挖泥：共1546.51546.5米，已全部完成米，已全部完成 2. 2.基床抛石：共基床抛石：共1781.91781.9米，已全部完成米，已全部完成 3. 3.基床夯实：共基床夯实：共1778.91778.9米，

2、已全部完成米，已全部完成 4. 4.基床整平：共基床整平：共1777.91777.9米，已完成米，已完成1 1617.2617.2米，剩余米，剩余160.7160.7米米, , 水下整平已全部完成水下整平已全部完成 5. 5.方块安装：共方块安装：共18111811件，已全部完成件，已全部完成 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 6. 6.陆域回填：共陆域回填：共181.4181.4万方，已完成万方，已完成146.8146.8万方，剩余万方，剩余34.634.6万万方方 7. 7.棱体推填：共棱体推填：共1739.11739.1米，下层棱体

3、已全部完成，上层完成米，下层棱体已全部完成，上层完成188188米，剩余米，剩余1551.11551.1米米 8. 8.现浇砼挡浪墙：共现浇砼挡浪墙：共162162段，已完成段，已完成137137段底层、段底层、127127段顶层段顶层砼浇筑砼浇筑龙栖湾项目部龙栖湾项目部 二、指标完成情况二、指标完成情况南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 指标工程量工作量（万元）利润（万元） 毛利率（%）8月计划 609.2138.123.88月完成 603.1237.829.2完成月度计划比率（%）99.094.1-2014年计划8243.22295.1

4、31.22014年完成6388.31119.230.2完成年度计划比率（%）77.548.8-项目累计完成 9930.11999.129.3项目整体预算11562.872962.229.2累计完成比率（%）85.967.5- 三、应收账款及已完工未结算情况三、应收账款及已完工未结算情况南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 指标当月累计备注实际完成工作量603.19930.1申报工作量1358.57039.8当月申报的属于2014年8月份工作量业主签认工作量1006.35977.4业主当月签认属于2014年8月份工作量收款5001235.8实际

5、收款率84.7%为不含30%垫资部分所计算出的收款率。收款率 78.8%84.7%合同规定 85%85%应收账款余额 4035.354035.35已完工未结算 -86.31750.9 四、安全管理情况四、安全管理情况管理项目管理项目管理内容管理内容安全培训安全培训安全交底安全交底对汽车吊、铲车、挖掘机司机进行现场安全交底安全演习安全演习安全隐患排查情况安全隐患排查情况检查单位（船舶）名称隐患或不合格项数量罚款项数量罚款金额整改情况安全例行检查152400已整改重大隐患情况说明和整改措施无南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 五、当月管理工作开

6、展情况五、当月管理工作开展情况（一）进度管理（一）进度管理 1. 1.项目部提前筹划、精心组织，按期启动了挡浪墙施工，目前已顺利项目部提前筹划、精心组织，按期启动了挡浪墙施工，目前已顺利 完成典型施工，进入正常施工状态；完成典型施工，进入正常施工状态； 2. 2.通过组织抗风能力强的较大抽砂船、优化施工方案提高绞吸船工效等通过组织抗风能力强的较大抽砂船、优化施工方案提高绞吸船工效等有力措施，应对陆域回填施工中海况恶劣、外围影响等各种困难；有力措施，应对陆域回填施工中海况恶劣、外围影响等各种困难； 3. 3.加强协作单位管控，积极推进外部沟通协调，统筹安排资金使用，确加强协作单位管控，积极推进外

7、部沟通协调，统筹安排资金使用，确保石料供应充足，快速推进后方棱体施工，减小台风风损风险；保石料供应充足，快速推进后方棱体施工，减小台风风损风险； 4. 4.敦促业主及时提供剩余栅栏板，尽快完成西护岸及南护岸剩余基床的敦促业主及时提供剩余栅栏板，尽快完成西护岸及南护岸剩余基床的防护工作。防护工作。南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 五、当月管理工作开展情况五、当月管理工作开展情况（二）质量管理（二）质量管理 1. 1.严格按照设计图纸、规范要求进行各项工序施工，参照项目部严格按照设计图纸、规范要求进行各项工序施工，参照项目部 质量控制点一览表

8、质量控制点一览表对各工序质量控制要点进行管控；对各工序质量控制要点进行管控； 2. 2.对已完工的方块进行沉降位移观测，监控护岸稳定情况；对已完工的方块进行沉降位移观测，监控护岸稳定情况； 3. 3.进行挡浪墙典型施工，完善挡浪墙施工工艺，确定适合本工程进行挡浪墙典型施工，完善挡浪墙施工工艺，确定适合本工程 的挡浪墙施工方法；的挡浪墙施工方法； 4. 4.安排船机对已铺设的土工布及时覆盖，防止暴晒及潮水冲刷土工布；安排船机对已铺设的土工布及时覆盖，防止暴晒及潮水冲刷土工布； 5. 5.加强商品混凝土质量监控。加强商品混凝土质量监控。南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会

9、 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 六、存在问题六、存在问题（一）存在问题：近期，施工海域西南风盛行，海况恶劣，抽砂船施工十分（一）存在问题：近期，施工海域西南风盛行，海况恶劣，抽砂船施工十分困难；海洋执法部门亦加大近海采砂作业监管力度，陆域回填施工受到严重影困难；海洋执法部门亦加大近海采砂作业监管力度，陆域回填施工受到严重影响。响。解决措施：解决措施：1.1.密切关注气象状况，抢抓一切有利时段施工。密切关注气象状况，抢抓一切有利时段施工。 2. 2.计划尽快组织抗风能力强的计划尽快组织抗风能力强的10001000方抽砂船，减小风浪影响。方抽砂船，减小风浪影响。 3 3. .帮助协作单位认真分析绞吸船

10、施工参数，优化施工方案，提高帮助协作单位认真分析绞吸船施工参数，优化施工方案，提高绞吸船工效。绞吸船工效。 4 4. .加强信息搜集工作，灵活调整施工时间，减小外围干扰。加强信息搜集工作，灵活调整施工时间，减小外围干扰。 南方公司南方公司20142014年年9 9月份考评会月份考评会 龙栖湾项目部龙栖湾项目部 六、存在问题六、存在问题（二）存在问题：由于业主资金紧张，进度款不能及时支付。（二）存在问题：由于业主资金紧张，进度款不能及时支付。解决措施：解决措施：1.1.施工进度达到合同约定收款条件后，项目部着重加强进度款签施工进度达到合同约定收款条件后，项目部着重加强进度款签 认和催收工作，安排专人负责。认和催收工作，安排专人负责。 2. 2.密切跟踪业主资金信息。密切跟踪业主资金信息。 3 3. .想业主所难，通过财务途径，建议采取保理等方式缓解业主资想业主所难，通过财务途径，建议采取保理等方式缓解业主资 金