大东坡公司记录表单一览表

1、附录C:大东坡公司记录表单一览表附录序号科室（车间）支持性文件名称支持性文件编号备注一安全环保科大东坡公司 月份安全环保目标管理考核通知书LM-DDP-R/AQ-01-01危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01重大风险及不可容许风险清单LM-DDP-R/AQ-02-02氰化钠收发记录LM-DDP-R/AQ-03-01三酸收发记录LM-DDP-R/AQ-03-02氧气、乙炔收发记录LM-DDP-R/AQ-03-03消防器材管理台帐LM-DDP-R/AQ-04-01消防安全检查记录LM-DDP-R/AQ-04-02消防安全检查记录LM-DDP-R/AQ-04-02特种设备运行维

2、护记录LM-DDP-R/AQ-05-01大东坡公司特种设备登记台账LM-DDP-R/AQ-05-02特种作业人员台账LM-DDP-R/AQ-05-03劳动防护用品发放登记台帐LM-DDP-R/AQ-06-01安全环保消防检查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全环保消防检查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全生产现场检查记录LM-DDP-R/AQ-08-03职业健康岗位人员台账LM-DDP-R/AQ-09-01职业健康档案LM-DDP-R/AQ-09-02安全环保例会记录LM-DDP-R/AQ-10-01安全环保例会签到表LM-DDP-R/AQ-10-02门卫值班记录LM-D

3、DP-R/AQ-10-03工伤事故管理台账LM-DDP-R/AQ-10-04动火作业许可证LM-DDP-R/AQ-12-01隔离作业安全许可证LM-DDP-R/AQ-12-02高处作业安全许可证LM-DDP-R/AQ-12-03吊装安全作业许可证LM-DDP-R/AQ-12-04工前危险预知预控记录表LM-DDP-R/AQ-12-05受限空间作业安全许可证LM-DDP-R/AQ-12-06环境因素识别评价表LM-R/AQ-13-01重要环境因素登记表LM-R/AQ-13-02环境因素清单及控制措施表LM-DDP-R/AQ-13-03放射源巡检记录LM-DDP-R/AQ-14-01危险废物管理记

4、录表LM-DDP-R/AQ-14-02危险废物管理台账LM-DDP-R/AQ-14-03二生产技术科大东坡公司 车间设备/设施巡检记录LM-DDP-R/SC-01-01大东坡公司 车间设备检修记录 LM-DDP-R/SC-01-02大东坡公司 车间设备管理台账LM-DDP-R/SC-01-03大东坡公司 车间设备/设施润滑记录 LM-DDP-R/SC-01-04大东坡公司设备检修计划表LM-DDP-R/SC-01-05栾川县大东坡公司生产作业计划LM-DDP-R/SC-03-01大东坡公司生产班指标统计表LM-DDP-R/SC-03-02大东坡公司运矿统计月报LM-DDP-R/SC-03-03

5、大东坡公司值班记录LM-DDP-R/SC-03-04化验检测抽查记录LM-DDP-R/SC-04-01筛析分析结果表LM-DDP-R/SC-04-02碎矿粒度检测表LM-DDP-R/SC-04-03大东坡公司 年 月产品库存明细表 LM-DDP-R/SC-04-04大东坡公司 年 月产品销售明细表LM-DDP-R/SC-04-05大东坡公司 年 月产品入库明细表LM-DDP-R/SC-04-06大东坡公司 年 月产品收发平衡表LM-DDP-R/SC-04-07计量器具管理台账LM-DDP-R/SC-05-01计量设备校验记录LM-DDP-R/SC-05-02 年度科技研发项目策划表LM-R/Y

6、JY-01-01 项目研发领导小组LM-R/YJY-01-02科技研发项目审批表LM-R/YJY-01-03科技研发项目工程费用审批表LM-R/YJY-01-04科技研发项目委托费用审批表LM-R/YJY-01-05科技研发项目仪器设备费用审批表LM-R/YJY-01-06技术委员会论证意见LM-R/YJY-01-07 项目竣工验收单LM-R/YJY-01-08 项目立项申请书LM-DDP-R/SC-07-01 设备使用申请书LM-DDP-R/SC-07-02 研发项目预算明细表LM-DDP-R/SC-07-03 研发项目月计划投资LM-DDP-R/SC-07-04 研发项目设备使用清单LM-

7、DDP-R/SC-07-05 研发项目月报表LM-DDP-R/SC-07-06 项目工作日志LM-DDP-R/SC-07-07三碎矿车间碎矿车间机械运转记录LM-DDP-R/SK-01-01碎矿粒度检测记录LM-DDP-R/SK-01-02开停车操作票LM-DDP-R/SK-01-03碎矿除尘设备运转记录LM-DDP-R/SK-01-04碎矿车间S4800圆锥破碎机巡检表LM-DDP-R/SK-01-05碎矿车间S4800圆锥破碎机点检表LM-DDP-R/SK-01-06碎矿车间除尘器巡检表LM-DDP-R/SK-01-07碎矿车间除尘器点检表LM-DDP-R/SK-01-08碎矿车间H680

8、0圆锥破碎机巡检表LM-DDP-R/SK-01-09碎矿车间H6800圆锥破碎机点检表LM-DDP-R/SK-01-10碎矿车间 #皮带运输机巡检表LM-DDP-R/SK-01-11碎矿车间 #皮带运输机点检表LM-DDP-R/SK-01-12碎矿车间颚式破碎机巡检表LM-DDP-R/SK-01-13碎矿车间颚式破碎机点检表LM-DDP-R/SK-01-14碎矿车间 #起重机点检表LM-DDP-R/SK-01-15碎矿车间振动筛巡检表LM-DDP-R/SK-01-16碎矿车间振动筛点检表LM-DDP-R/SK-01-17四选矿车间浮选柱记录表LM-DDP-R/XK-01-01磨矿自控记录表LM

9、-DDP-R/XK-01-02钼精矿产量汇总表LM-DDP-R/XK-01-03精矿混料记录表LM-DDP-R/XK-01-04 #分级机巡检表LM-DDP-R/XK-01-05 #分级机点检表LM-DDP-R/XK-01-06选矿车间 #球磨机巡检表LM-DDP-R/XK-01-07选矿车间 #球磨机点检表LM-DDP-R/XK-01-08 #浮选机巡检表LM-DDP-R/XK-01-09 #浮选机点检表LM-DDP-R/XK-01-10选矿车间 #皮带运输机巡检表LM-DDP-R/XK-01-11选矿车间 #皮带运输机点检表LM-DDP-R/XK-01-12浮选柱巡检表LM-DDP-R/X

10、K-01-13浮选柱点检表LM-DDP-R/XK-01-14选矿车间 #空压机巡检表LM-DDP-R/XK-01-15选矿车间 #空压机点检表LM-DDP-R/XK-01-16选矿车间闪蒸机巡检表LM-DDP-R/XK-01-17选矿车间闪蒸机点检表LM-DDP-R/XK-01-18选矿车间压滤机巡检表LM-DDP-R/XK-01-19选矿车间压滤机点检表LM-DDP-R/XK-01-20选矿车间起重机点检表LM-DDP-R/XK-01-21五动力车间大东坡公司变电站倒闸记录LM-DDP-R/DL-01-01大东坡公司变电站接地线装拆记录LM-DDP-R/DL-01-02大东坡公司变电站设备设

11、施/巡查记录LM-DDP-R/DL-01-03大东坡公司变电站值班记录LM-DDP-R/DL-01-04大东坡公司变电站抄表记录LM-DDP-R/DL-01-05大东坡公司外部停送电申请表LM-DDP-R/DL-01-06大东坡公司内部高压停送电申请表LM-DDP-R/DL-01-07大东坡公司电器隔离作业安全许可证LM-DDP-R/DL-01-08大东坡公司变电站设备、设施维修保养记录LM-DDP-R/DL-01-09大东坡公司绝缘安全工具检验记录LM-DDP-R/DL-01-10大东坡公司尾矿库在线监控值班记录LM-DDP-R/DL-01-11大东坡公司安全运行记录LM-DDP-R/DL-

12、02-01大东坡公司尾矿库现场安全检查表LM-DDP-R/DL-02-02大东坡公司溢流塔排水记录LM-DDP-R/DL-02-03大东坡公司下井作业记录LM-DDP-R/DL-02-04大东坡公司尾矿库坝体浸润线观测表LM-DDP-R/DL-02-05六化验室化验分析报告单LM-DDP-R/HY-01-01钼精矿出厂检验单LM-DDP-R/HY-01-02球磨机浓细度记录表LM-DDP-R/HY-01-03化验室重量分析记录LM-DDP-R/HY-01-04化验室比色分析记录LM-DDP-R/HY-01-05化验室副样登记记录LM-DDP-R/HY-01-06化验药剂配制记录LM-DDP-R

13、/HY-01-07样品接收单LM-DDP-R/HY-01-08七供矿车间栾川县大东坡钨钼矿业公司运矿统计表LM-DDP-R/GK-01-01供矿车间值 班 记 录LM-DDP-R/GK-01-02八顺安公司顺安公司车辆检测记录LM-DDP-R/SA-01-01顺安公司值 班 记 录LM-DDP-R/SA-01-02九供应科大东坡公司 月份物资需求计划表LM-DDP-R/GY-01-01大东坡公司 月份物资采购计划表LM-DDP-R/GY-01-02大东坡公司物资采购报价表LM-DDP-R/GY-01-03大东坡公司 月份材料支出计划LM-DDP-R/GY-01-04大东坡公司 月份集中采购计划

14、表LM-DDP-R/GY-01-05 年 月份暂估与冲暂估明细表LM-DDP-R/GY-01-06 年 月份各单位材料消耗汇总表LM-DDP-R/GY-01-07大东坡公司物资采购询比价表LM-DDP-R/GY-01-08招标签到表LM-DDP-R/GY-02-01招标唱标明细LM-DDP-R/GY-02-02招标打分表LM-DDP-R/GY-02-03招标评分汇总表LM-DDP-R/GY-02-04供应商准入审批表LM-DDP-R/GY-03-01物资使用情况信息反馈表LM-DDP-R/GY-03-02采购合同履行结果报表LM-DDP-R/GY-03-03年度供应商评价表LM-DDP-R/G

15、Y-03-04合格供应商名录LM-DDP-R/GY-03-05大东坡公司仓库收货台帐LM-DDP-R/GY-04-01领料单LM-DDP-R/GY-04-02_年 月份库存余额月报LM-DDP-R/GY-04-03大东坡公司物资报废处理申请表LM-DDP-R/GY-04-04入库单GS模版领料申请单GS模版十综合办公室大东坡公司职工调动通知单LM-DDP-R/ZH-01-01大东坡公司职工考勤表LM-DDP-R/ZH-02-01大东坡公司 年 月部室（车间）工资考核结算书LM-DDP-R/ZH-03-01大东坡公司_年度员工培训计划LM-DDP-R/ZH-04-01职工培训记录LM-DDP-R

16、/ZH-04-02职工培训签到表LM-DDP-R/ZH-04-03大东坡公司生产日报表LM-DDP-R/ZH-05-01大东坡公司 年 月统计月报表LM-DDP-R/ZH-05-02工业产销总值及主要产品产量LM-DDP-R/ZH-05-03工业产销总值及主要产品产量月报LM-DDP-R/ZH-05-04能源购进、消费与库存LM-DDP-R/ZH-05-05主要技术经济指标LM-DDP-R/ZH-05-06选厂材料消耗统计表LM-DDP-R/ZH-05-07大东坡公司收发文处理笺LM-DDP-R/ZH-06-01大东坡公司印章使用登记表LM-DDP-R/ZH-06-02档案（图书）借阅登记表L

17、M-DDP-R/ZH-06-03党员（工会会员）基本信息登记表LM-DDP-R/ZH-07-01隐蔽工程检查验收记录LM-DDP-R/ZH-08-01工程签证单LM-DDP-R/ZH-08-02工程竣工初验单LM-DDP-R/ZH-08-03工程竣工验收申请LM-DDP-R/ZH-08-04大东坡公司派车单LM-DDP-R/ZH-09-01车辆维修申请单LM-DDP-R/ZH-09-02大东坡公司综合办公室小车使用登记表LM-DDP-R/ZH-09-03大东坡公司食材采购计划表LM-DDP-R/ZH-09-04十一财务资产负债表LM-XE-R/CW-01-01利 润 表LM-XE-R/CW-0

18、1-02现金流量表LM-XE-R/CW-01-03所有者权益变动表LM-XE-R/CW-01-04应上缴及弥补款项表LM-XE-R/CW-01-05商品成本明细表LM-XE-R/CW-01-06主要经济技术指标表LM-XE-R/CW-01-07管理费用明细表LM-XE-R/CW-01-08工资报表LM-XE-R/CW-01-09生产成本及制造费用明细表LM-XE-R/CW-01-10营业收入及成本明细表LM-XE-R/CW-01-11库存存货动态表LM-XE-R/CW-01-12营业费用明细表LM-XE-R/CW-01-13财务费用明细表LM-XE-R/CW-01-14子公司税金明细表LM-XE-R/CW-01-15电量分配LM-XE-R/CW-01-16资金使用审批单LM-XE-R/CW-01-17专项工程费用报销审批单LM-XE-R/CW-01-18费用报销审批单LM-XE-R/CW-01-19入账审批单LM-XE-R/CW-01-20材料采购入账审批单LM-XE-R/CW-01-21十二体系管理部门受控 文件清单LM-DDP-R/GS-01-01LM-DDP-R/GS-01-02受控文件发放/回收、销毁记录表LM-DDP-R/GS-01-03文件（更改）审批表LM-DDP-R/GS-01-04法律法规清单LM-DDP-R/