制度落地推进方案

1、制度落地推进方案一、活动目的制度落地，管理提升二、活动机构 制度落地推进小组 组 长： XXX 副组长： XXX 成 员： XXX,XXX,XXX 各稽核主题相关人员（改善提高小组成员） 。三、制度落地推进方式1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文件及作业文件、 人事制度、 员工行为规范、办公室 5S规范、设备管理，平行推进，循环滚动，定期或不定期进行稽核。 稽核关注方向 ：制度执行是否到位，在检查中发现问题进而改善。2、考核评比： 建立一定标准，在制度遵守、制度执行方面进行评分汇总，公布在公告 栏。每月评比出名次最好的和最差的， 名次最好的奖励先进集体流动红旗， 最差的张贴

2、在公 司宣传栏曝光台上。详见“附件一 奖惩评比办法” 。四、活动流程1、制度落地推进动员会（ 4月 17 日）制度落地推进小组及相关人员，各部门经理参加2、安全管理稽核主题推进会议（ 4 月 25 日）制度落地推进小组，稽核主题相关人员参加。3、活动推进 ：制度落地推进活动是一项长期工程，持续推进，不断改善，形成一种长效机 制，固化落地五、行动计划具体见“附件二 制度落地行动计划”六、本次活动主导部门 质保部和人事部主导，其他部门参与实施。附件奖惩评比办法1、以事业部及职能管理部门为评比单位2、分月度、年度两个周期；3、评比人员比例：分管理员工和生产一线及后勤人员两种人员类别，每次检查评比比例

3、占事业部及职能管理部门总人数10%4、奖励方式：月度奖以先进集体流动红旗，年度奖以荣誉证书、一定金额奖励5、惩罚方式：每个稽核主题独立进行惩罚，针对每月评比结果最差的事业部得分最差的员工进行惩罚： 、“将功赎罪”行动：违规员工参与稽核活动；由违规员工甲找出另一个违规员工乙；违规员工提出合理化建议并有效利用。完成以上三种行动之一即可“赎罪”。以一个月为时间期限。 、“黑名单”计划：违规员工甲在一个月内还没有完成“将功赎罪”行动，就将甲姓名、 违规案例及违规操作图片张贴在曝光台，曝光时间为一个月。6、评比细则 、针对稽核主题每次检查结果评比，先将每个得分分值折算成违规人次（附件一为折算标准草案），

4、再汇总每个评比单位的总人次，除以评比单位总人数，得出人次比作为评比 标准。 、月度评比，先汇总各个稽核主题的违规人次比，相加得到事业部/职能部门月度违规总人次比，乘以权重比率（附件二），得到最终的评比名次。附件一分值折算人次标准稽核主题分值折算人次安全管理制度-50分折算8人；-30分折算4人；-10分折算1人程序文件及作业文件-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人人事制度-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人办公室5S规范-2分折算1人员工行为规范-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人附件二:权重比率覆盖人员稽核主题事业部及职能管理部门GADGBDCBD管理员工员工行

5、为规范/办公室5S规范40%40%40%程序文件40%40%40%人事制度20%20%20%生产一线员 工与后勤人 员安全管理制度40%40%40%员工行为规范30%15%15%设备管理20%15%15%作业文件10%30%30%附件二:制度落地行动计划序 号稽核主 题审核及评分 标准制定人审核办法审核人员第一次审 核日期审核周期跟踪反馈 者月份4567891011121安全管 理及现场5SXXX检杳督导XXX4.25每周一次XXX1J 42程序文 件及作 业文件XXX检杳督导XXX5.11两周一次XXX3人事制 度XXX检杳督导XXX5.9两周一次XXX=：=H4员工行 为规范XXX检杳督导

6、XXX4.26两周一次XXXIn5办公室5S规范XXX检杳督导XXX4.26两周一次XXX«=6设备管 理XXX检杳督导XXX5月XXX备注：1、以上六个稽核主题，平行推进，循环滚动；2、确定六个审核组成员，定期审核一次；3、跟踪反馈人职责：及时汇总得分及人次比信息；跟踪整改情况；跟踪惩罚措施。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018

7、180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102