XX公司全套质量管理流程(40

1、 产品质量目标制定流程产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部生产部-产品与市场验证报告-设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告-国家法规、制度-国内、外相关质量要求-产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院中央研究院市场部、销售部客户服务部市场部、销售部客户服务部技术质量部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标 行业归口管理部门的联络工作流程行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-

2、002行业归口管理部门行业归口管理部门技术质量部技术质量部各相关部门各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师 下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师 将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结

3、并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门各相关部门技术质量部技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原

4、则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请 ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施 C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划

5、和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部技术质量部各部门各部门质量体系实施程序质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理

6、组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部技术质量部各部门各部门质量体系实施程序质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部技术质量部各部门各部门文件和资料控制实施流程文件和资料控制实施流程

7、提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过 质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部技术质量部审核小组审核小组被审核部门被审核部门内部质量审核程序流程内部质量审核程

8、序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是

9、否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发研发/生产生产/销售销售/客户等部门客户等部门技术质量部技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内 纠正或预防措施流程纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成C

10、A/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程质量管理体系培训实施过程技术质量部技术质量部培训中心培训中心各相关部门各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求-培训申请-培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表

11、培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员

12、将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部技术质量部 管理评审流程管理评审流程质量部总经理协助管理者代表 拟制会议议程管理高层管理高层各部门各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总

13、裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要 各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁

14、C-06-002-007质量纠纷处理及仲裁过程质量纠纷处理及仲裁过程被诉方被诉方-申请书-申请人基本情况-被诉方基本情况-申请理由，要求-证据经理审核是否受理相关证据质量纠纷取证结论质量纠纷调解协议书质量纠纷调解协议书调解协议书（一式两份）否是质量纠纷调解协议书-申请书-申请人基本情况-被诉方基本情况-申请理由，要求-证据技术质量部技术质量部申诉方申诉方被诉部门领导及经办人签字、盖章被诉方提供相关证据质量经理签字、盖章质量经理完整调解报告书诉方部门领导及经办人签字、盖章质管人员调查取证并加以检验经理组织召开联系会议调解并解决纠纷质管人员得出结论申诉方填写质量仲裁申请书质量经理根据受理范围判断文

15、档是否齐全划分等级质管人员通知被诉方出具相关证据质管人员跟踪协议书执行情况质量纠纷跟踪情况表处理情况及意见处理情况及意见存档C-06-002-008结束质量经理组织学习贯彻技术质量部技术质量部各部门各部门 QC小组活动实施程序小组活动实施程序QC负责人按上级要求对QC小组进行注册并把注册通知发至各部门质量经理报请总经理批准发布QC小组活动要求QC小组负责人汇总并报质量经理审核各QC小组开展活动质量经理将活动成果报技术质量部评审QC小组长总结活动成果QC负责人向总公司申报注册否文件质量经理组织骨干培训QC负责人通知各部门QC小填写注册表质量经理审核是否同意QC注册表是否同意QC注册表QC注册表Q

16、C注册表质量经理组织QC小组并填写注册表活动记录活动成果QC负责人确认成果是否同意评审结论是否同意报上级中质协、总公司中质协、总公司活动成果是否否是总经理确认评审结果否是否是QC负责人组织对成果评审C-06-002-009各部门各部门技术质量部技术质量部总裁总裁各部门提交质量信息报表质量信息专员将质量数据的分类、录入定期质量信息报表分析质量数据是否异常制定实施改进计划生成公司质量信息报表改进后质量信息报表公司质量信息报表重大质量事件的跟踪、处理质量经理调整质量信息内容质量数据分析流程（包括质量目标）质量数据分析流程（包括质量目标）定期质量信息报表跟踪处理报告质量信息内容质量信息库审核高级专员对

17、质量数据的定期分析质量分析报告公司质量信息报表质量数据的分析内容需要调整质量信息内容是否是否C-06-002-010文件控制中心文件资料控制流程文件控制中心文件资料控制流程技术质量部文件控制中心技术质量部文件控制中心相关部门相关部门经过新产品验证与确认评审的产品设计文件文件归档编号技术/质量经理编制文件资料发放范围总经理批准文件资料发放范围是否同意否是文件资料发放并记录发放的有效版本的文件资料文件资料发放记录表经过总裁批准发布的质量管理系统文件技术鉴定文件、国际国家企业标准外来文件等其他文件资料质量/技术经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订和批准是否文件更改申请表批准后的文

18、件实际使用文件资料质量经理判断审批是否需要更改文件否是填写文件更改申请表C-06-002-011 工艺管理工艺管理 1工艺标准及规范制定流程工艺标准及规范制定流程中央研中央研 究院、生产部究院、生产部技术质量部技术质量部经技术质量总监批准下达立项任务书确定负责部门及人员技术经理根据申请组织公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求调查提交申请编制企业工艺标准及规范报告工艺工程师审核工艺标准及规范的工艺性参见企业技术标准制定流程C06004001编制工艺标准及规范初稿立项任务书是否通过否是技术经理将需求调查整理、汇总提出立项申请C-06-003-001-001立项任务书是否立项否是技术经理对制

19、定的工艺标准进行审核是否通过是否是工艺管理工艺管理 2新工艺、新材料、新装备的推广、交流流程新工艺、新材料、新装备的推广、交流流程生产部、中央研究院生产部、中央研究院技术质量部技术质量部国内外新技术、新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况，有关新工艺标准、使用手册及有关工艺研究报告及成果网络信息普天集团、中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术交流活动行业管理员收集各种工艺情报信息、学术交流信息、培训信息不定期组织公司内部、外部专题工艺技术研讨及工艺管理经验交流工艺技术专题论文征集，推荐优秀论文的发表工艺调研组织参观访问同行业先进企业并进行工艺专题交流部门经理审批是否召开资料存档部门经理决定

20、是否组织编写调研报告并向部门经理汇报否否是是提供国内外学术交流会、工艺装备展览会信息部门经理决定是否参加编写交流会心得并宣讲否会议文件资料提交文档部门共享确定调研企业确定研讨专题确定参加调研人员进行调研确定参加会议人员并发送通知技术研讨会纪要进行交流、研讨C-06-003-001-002 结束结束结束工艺调研报告工艺调研申请企业技术标准制定流程企业技术标准制定流程相关部门相关部门是否批准否是 国家标准行业标准其他相关文件、资料技术质量总监技术质量总监技术质量部技术质量部市场部、项目组、生产部等相关人员意见编写企业技术标准初稿企业技术标准征求意见稿技术质量总监意见标准化工程师整理反馈意见并修改企

21、业技术标准企业技术标准报审稿相关人员审阅技术质量总监审阅标准化工程师整理审阅意见技术质量总监审批企业技术标准文件企业技术标准文件贯彻、实施贯彻、实施过程中负责解释企业技术标准报批稿相关人员编写企业技术标准初稿技术标准制定任务书技术质量总监批准是否批准标准化工程师对企业技术标准初稿进行标准化审核是否符合标准编写人员按标准化要求进行修改编写人员按标准化要求进行修改是是否否结束到相关部门调查情况收集各种相关资料确定编写人员企业技术标准初稿存档C-06-004-001标准化工程师制定所需制定企业标准的需求企业产品标准审核、备案流程企业产品标准审核、备案流程中央研究院中央研究院所引用的标准是否有效是 国

22、家标准行业标准其他资料技术质量总监技术质量总监技术质量部技术质量部技术质量部总经理确定发布日期、编号标准化工程师对所提交的 产品标准进行标准化审核项目组编制产品标准产品标准初稿按国家标准化法的规定送有关部门备案起草申请备案函填写备案申请表技术质量总监审批总裁办公室总裁办公室是否符合国家标准、行业标准是否项目组对产品标准进行修改产品标准送技术质量总监审批是否批准是否产品标准法人代表签字企业盖章送信息产业部、省技术监督局备案申请备案函备案申请表备案资料产品标准否查找与被审核产品的相关国家标准技术质量部总经理领导批准领导签署单复印送相关部门存档C-06-004-002设计文件的标准化审核流程设计文件

23、的标准化审核流程相关部门相关部门技术质量部技术质量部全套设计文件设计人员按标准化审核要求进行修改是标准化审核报告标准化工程师对其他其他方面的标准审核是否符合标准要求各项审核是否符合标准要求标准化工程师对全套技术文件、全套生产用图、全套工艺文件按标准化要求审核设计人员按标准化审核要求进行修改否否标准化工程师对设计文件按标准化要求进行设计文件的完整性,正确性及一致性审核是否符合标准要求否是是设计人员按标准化审核要求进行修改标准化工程师拟制标准化审核报告技术质量部副总工审核将标准审核报告复印发至相关部门标准化审核报告C-06-004-003是否通过存档否是核发新产品型号的流程核发新产品型号的流程产品

24、管理委员会产品管理委员会新产品任务书上级单位上级单位技术质量部技术质量部通信行业标准技术经理送信息产业部、邮电工业标化所技术经理起草型号申请函、填写申请表起草型号发放通知新产品任务书型号申请函型号申请表新产品型号型号申请转发各相关部门技术质量部总经理签发技术经理与相关部门讨论型号的可行性型号申请函、申请表新产品型号型号发放通知型号发放通知核发新产品型号是否批准是否重新协调相关部门修改型号申请技术质量部总经理批准相关领导意见相关人员存档C-06-004-004 国家标准、行业标准征求意见的流程国家标准、行业标准征求意见的流程相关部门相关部门标准化工程师查找相关标准资料上级单位上级单位技术质量部技

25、术质量部国家标准、行业标准征求意见稿跟踪、收集意见参加标准审定会反馈意见标准化工程师起草征求意见函发往相关部门组织征求意见标准化工程师对收集的意见进行整理并确认其有效性拟回函文相关人员征求意见国家标准、行业标准及征求意见函标准审定会通知技术质量部总经理领导审批是否批准是参加标准审定会否结束C-06-004-005标准资料的收集流程标准资料的收集流程外单位外单位 国家标准行业标准其他资料技术质量部技术质量部标准化工程师修订标准目录参加信息网网会标准修订信息标准化工程师收集新版标准应发放的标准资料发放至相关部门相关部门相关部门标准化工程师确定需订购的资料名称及数量标准化工程师收到标准资料后进行整理

26、、登记、编号信息网网会信息收回旧标准资料 中国标准情报中心信息产业部通信标准信息网信息产业部电子标准信息网浙江省技术监督情报网人民邮电出版社其他 标准资料办理征订事宜是否批准技术经理审批是需求信息填写发放单签收表新标准资料是否需发放至相关部门否否是 标准资料存档、待查阅结束会议通知报技术质量部总经理审批标准化工程师判断相关部门目前使用的标准是否需更换是否被更换的旧标准资料是否同意参加是结束否标准化工程师根据需求信息拟制资料征订单新标准发放至相关部门作废销毁C-06-004-006各相关部门将需求信息报至技术质量部资料征订单否制定国家标准、行业标准的流程制定国家标准、行业标准的流程 1相关部门相

27、关部门标准化工程师填写标准制定计划表技术质量部技术质量部标准制定项目计划下达标准（征求意稿）标准化工程师组织标准制定工作组标准化工程师制定计划或工作任务标准化工程师与相关部门讨论相关事宜确定相关人员领导批准技术经理审批是否批准确定标准名称、适用范围；制定标准目的、经济效果预测；工作内容、分工与计划进度；工作条件和措施；经费预算；其它采用国际标准的可行性分析；标准化方案构思；标准技术内容的选择；标准技术参数的确定；其它收集有关技术资料系统收集有关技术数据；国内外有关标准资料；标准化对象科技成果情报；其它调查研究组织编写标准征求意见稿、编制说明征求意见函相关部门相关人员收集意见根据国家、行业标准管

28、理办法标准化工程师拟定征求意见函、征求意见单位标准编制说明（征求意见稿）征求意见函发函至各征求意见单位发函通知否是国家、行业专业技术归口单位国家、行业专业技术归口单位AC-06-004-007-001标准报批函制定国家标准、行业标准的流程制定国家标准、行业标准的流程 2相关部门相关部门标准化工程师编制意见汇总表国家、行业专业技术归口单位国家、行业专业技术归口单位技术质量部技术质量部标准化工程师修改整理标准形成送审稿标准审定会会议纪要意见汇总表标准化工程师拟制标准编制说明（送审稿）是否批准准备标准审定会事宜标准化工程师送归口单位技术质量部总经理审批技术经理确认参加会议人员派相关人员参加会议修改标

29、准编制说明（送审稿）标准（送审稿）标准化工程师与相关人员收集、整理意见、分析研究、决定取舍、提出解决方案是否确定审定会时间、地点；参加单位人员；标准化工程师与归口单位确定审会时间、地点；参加单位人员；审查会费用预算；其它发出会议通知会议通知组织召开标准审定会标准化工程师根据会议纪要修改标准标准报批稿标准编制说明审批是否通过审定会会议纪要采用国际标准原文标准编号发布实施是否发布的标准存档意见汇总表标准编制说明（送审稿）标准（送审稿）AC-06-004-007-002计量管理流程计量管理流程技术质量部技术质量部物资管理部物资管理部检定规程、规范计量器具分类管理办法量值传递标准计量工程师编制可检计量

30、器具清单计量工程师统计检查各计量工程师的检定情况，汇总报检测主管可检计量器具清单检测主管对可检计量器具清单进行审批计量工程师送清单给物资管理部计量工程师根据固定资产高级专员发出的计量仪器检修计划实施检定检测主管召集有关人员分析、处理并提出整改意见是否同意是否固定资产高级专员根据检定规程和规范,检验标准及检验时间要求编制年度计量仪器定检计划固定资产高级专员根据计量仪器检修计划通知技术质量部或外协第三方进行计量检验计量器具年度周期检定计划表检测主管审核计量器具年度周期检定计划表是否同意是否C-06-005-001 计量 检定通知单 计量器具技术说明书 计量器具及附件计量器具是否合格 技术质量部技术

31、质量部物资管理部物资管理部 计量器具计量检定流程计量器具计量检定流程长度计量工程师核对器具及附件、说明书，填写收单计量工程师根据检定规程、校准规范对计量器具进行检定长度计量工程师根据检定员职责分工，开据检定通知单，将其中一联给检定员计量器具是否新购是否可调整调整并重新计量检定计量工程师出据检定结果通知书检定通知书长度计量工程师将仪表、检定结果通知书、附件、说明书退回采购部月度送检计划表采购部采购部采购部通知技术质量部计量工程师检验新购进的计量仪器是否合格计量工程师开据送修单参见设备外协维修流程C-08-009-003是否可修理是否可降级使用参见固定资产报废流程C-08-006-001作准用处理

32、证书初稿审核员核准是否同意检测主管是否同意三方签字证书仪表返回存档是是否否否否是否是是否是是否否是固定资产高级专员根据计量器具月度送检定检计划通知技术质量部检定计量器具C-06-005-002计量器具封存、启封申请书计量器具封存、启封清单计量器具封存、启封清单 计量器具维护流程计量器具维护流程物资管理部物资管理部计量器具送检结果报告报废申请单是技术质量部技术质量部财务部财务部设备管理员送修设备管理员执行计划计量工程师调查是否确定不可用设备管理员申请报废计量工程师填写合格证技术质量总监审批损坏器具设备管理员委外检定设备管理员根据当前的生产需要计量器具封存、启封设备管理员编制计量器具年度周期检定计

33、划表存档送财税局报批财务经理审准计量器具年度周期检定计划表计量器具封存、启封申请书是否启封否是执行封存执行启封检测主管审批审批后的年度周检计划表计量工程师内部检定计量工程师判断是否合格是否是否修好否是是否同意是否财务人员判断是否有净值是否是否不可用是结束检测主管是否同意否固定资产高级专员判断是否委外检验否是设备管理员组织送修维修报告维修报告计量器具封存、启封清单计量器具封存、启封清单购买的器具国外设备是否有校准证书否是参见固定资产报废报废流程C-08-006-001AA否参见原材料,设备入库流程C-11-002-001是否同意否是否 C-06-005-003参见原材料,设备入库流程C-11-0

34、02-001产品签收单产品环境试验标准产品技术标准送试产品 产品环境试验流程产品环境试验流程项目小组项目小组技术质量部技术质量部生产部及各子公司生产部及各子公司检测主管判断是否能试验产品常温测试记录试验室按排试验计划试验员外送检测试验员根据标准要求对产品进行各种环境试验并检测产品试验报告说明产品是否合格试验员、核审员签字，检测主管批准产品试验报告将试验报告上报技术质量部经理质量部经理视情况召集有关人员进行分析处理并提出整改期限产品试验报告试验员将合格标识的送试产品试验报告返回送试单位产品试验报告产品试验报告是是否例行试验年度计划新产品质量计划是否需要相关人员协助试验员、核审员签字检测中心经理批

35、准试验员对送试产品进行不合格标识并返回送试产品存档是否否相关人员参加检测C-06-005-004技术改造流程技术改造流程-1技术质量部技术质量部产品管理委员会产品管理委员会营运总裁主持召开年度技改项目评审会议各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍是否入选?否是结束产品管理委员会讨论筛选符合公司需求的技改项目技术质量部组织技改项目评审会议，分发评审材料到各委员,通知会议的时间,地点会议通知总裁办公会总裁办公会公司营运总裁签发公司技改项目年度计划,并提交总裁办公会审批年度技改项目评审会议纪要技术质量部编制会议纪要和技改项目年度计划,各评审委员签字确认抄报董事长办公室技术改造项目所技术改造项

36、目所在部门在部门各相关部门编制技术改造项目年度计划内容包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等部门年度技改项目计划部门总经理审批是否批准?技术质量部汇总各相关部门的年度技改计划报公司技术质量部否是年度公司技改项目计划抄送财务投资及项目所在部门C-06-006-001-001技术质量部向部门下达申报年度技改计划的通知项目所在部门编制项目可行性报告(必要性,所需资源,预期效果等描述)技改项目可行性报告部 门 总经 理 审核是否批准?是否通过？结束固定资产招标流程C-08-002-001投资1000万总裁办公会审核是否批准?结束财务总监审核是否批准?结束项目所在部门项目所在部门财务部

37、财务部总裁办公会总裁办公会技术改造流程技术改造流程-2否否是是是是否否否否是是否否是是技术质量部技术经理组织技术,投资,财务,战略,物资等部门和项目所在部门执行副总裁进行可行性论证 技术质量部技术质量部固定资产招标流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改项目可行性报告接受投资部国家相关部门国债贴息等技改项目信息是否需要？否否结束技术质量部下达技改项目任务书 投资是否50万元是是否否技术质量部总经理审核技术质量部下达技改项目任务书是是高级技术管理判断是否立项是否立项？高级技术管理在项目可行性报告上签署需否使用意见并抄送需求部门和物资管理部是否研发项目？新产品开发流程否否项

38、目所在部门物资管理部及相关部门项目所在部门物资管理部及相关部门否否是是是是是是否否固定资产招标流程C-08-002-001技术质量总经理审核是 否 批准?是是否否是是项目所在部门项目负责人提交项目竣工申请验收报告附相关文档资料图纸技改项目竣工申请验收报告验收通过？项目所在部门项目所在部门技术改造流程技术改造流程-3是是否否是是技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间 技术质量部技术质量部C-06-006-001-003对技改项目过程进行跟踪（进度资金）国家项目每月填报监管表否否技改项目竣工报告编写技改项目竣工验收意见并签发项目竣工报告全套资料存档技术质量部技术经理组织技术,财务等部门竣工验收，如是国家项目按国家项目验收办法配合验收组进行验收项目所在部门财务部物资管理部及相关部门是否受理是修改、补充商标注册流程商标注册流程相关部门相关部门技术质量部技术质量部总裁办公室总裁办公室技术管理工程师审核所提交资料的正确性、完整性是否符合要求是否否高级技术管理工程师向商标局提交申请高级技术管理工程师跟踪受理结果高级技术管理工程师通知