试验室质量手册简蒲

1、中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室质量体系文件质量手册（第一版第1次修改）2014年09月01日发布 2014年9月10日实施中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室质 量 手 册文件编号：JPSY4-QM-2014版 本：第一版批 准 人：王华龙审 核 人：李 忱编 制 人：王华龙受控状态：受控 非受控发布日期：2014年09月01日发放编号：JPSY4-ZLSC持有人：文件类型：质量手册 第1页 共56页文件名称：目录 第一版第1次修改 JPSY4-QM-2014目 录关于颁布质量手册的通知40前言5 0.1 基本信息5 0.2 机构概况5 0.3

2、 公正性声明61 术语 92 手册管理 103 质量方针、目标和承诺 11 3.1 质量方针 11 3.2 质量目标 11 3.3 质量承诺 114 管理要求 12 4.1 组织12 4.2 管理体系14 4.3文件控制154.4服务和供应品的采购164.5申诉和投诉17 4.6纠正措施、预防措施及改进18 4.7记录19 4.8审核和评审 205 技术要求 22 5.1人员22 5.2设施与环境24 5.3检测方法 25 5.4仪器设备和标准物质 27 5.5量值溯源 29 5.6检验样品的处置 30 5.7结果质量控制31 5.8结果报告326 附录 33 附表一委托授权书33 附表二程序

3、文件目录清单35附表三质量体系要素职责分配表36附表四报告授权签字人一鉴表37附表五申请计量认证/审核认可（验收）项目表 38附表六检测人员一览表39文件类型：质量手册 第2页 共56页文件名称：目录 第一版第1次修改 JPSY4-QM-2014附表七仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表40 附图一公司组织机构图 50 附图二公司外部支撑联系框图 51 附图三质量体系运行控制（保证、反馈）图52 附图四工作计量器具量值溯源图 53 附图五自校仪器量值溯源图 54 手册修改页 56文件类型：质量手册 第3页 共56页文件名称：关于颁布质量手册的通知 第一版第1次修改 JPSY4-QM-201

4、4关于颁布质量手册的通知试验室各检测室： 为加强中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室的检测工作管理，建立和完善质量管理体系，较好地发挥试验室（公司）的检测能力，确保检测数据的科学性、公正性、准确性和可靠性，更好地为国民经济建设服务、为客户服务，根据国认实函2006141号试验室资质认定评审准则、ISO/IEC17025：2005检验和校准试验室能力的通用要求，结合项目实际编写了质量管理手册。 质量手册（第一版第1次修改）已编写完成并通过审核，现予以颁布，自二0一四年九月月十日起正式实施。 试验室负责人（签名）： 二0一四年九月一日文件类型：质量手册 第4页 共56页文件名

5、称：前言 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20140 前言0.1基本信息 机构名称：中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室 通讯地址：四川省眉山市多悦镇宝藏村四组 邮政编码：620000 电子邮箱：wanghl11111 机构负责人： 主 任：王华龙 技术负责人：李 忱 质量负责人：王华龙0.2 机构概况0.2.1 机构简介 中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室（以下简称：本项目试验室）母体为中铁津桥工程检测有限公司。本项目试验室是中铁建四川简蒲高速公路有限公司设在施工现场对施工单位试验室的日常检查和督导；负责工程原材料和填料的复核试验；负责施工单

6、位标准试验、工艺试验、施工参数试验及配合比试验等的复验与审批；负责对施工单位自检频率的监督施工提供检测工作的试验室。本项目试验室具有检测仪器设备103台（套），检测人员9人，其中：高工5名，占56.0%，工程师1名，占公司总人数的11%；试验员3名，占33%。试验室总面积约550m2。0.2.2 检测范围 本项目试验室的任务为： （1）贯彻执行国家标准及有关铁路、公路、水力水电、机场、矿山、市政、工业与民用建筑与土木工程等质量检测的法规、标准等。 （2）接受委托对工程质量进行采样检测，提供数据，并参与工程质量事故分析和处理。 （3）参与工程（产品）所用新材料、新工艺、新设备、新结构的检测与技术

7、审定。 （4）承担母体（重点工程试验计划和实施、监督检查主要工程材料的合理使用、工程质量检查和工程验交，监督指导正确施工）检测工作。 （5）承担仪器设备质量评价任务；结合施工需要，进行相关的科技开发试验研究。（6）检测项目参数涉及：土、集料、岩石、水泥、水泥混凝土、砂浆、水、外加剂、无机结合料、沥青、沥青混合料、钢筋、路基路面、地基基础、结构混凝土十三大类检测项目，详见附录附表四。文件类型：质量手册 第5页 共56页文件名称：目录 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20140.3公正性声明0.3.1中铁津桥工程检测有限公司文件司2014第23号中铁津桥工程检测有限公司工 作 公 正 性 的

8、声 明 为了保证中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，中铁津桥工程检测有限公司作为母体机构特声明如下： 1、为保证工程检测公司独立行使检测工程的职能，公司所属各部门或个人均不得对其试验检测工作进行行政干预。 2、非工程检测公司人员不得进行工程检测公司的试验检测工作。 3、不得以任何理由将工程检测公司的检测报告和资料用于本单位的技术开发。 4、支持工程检测公司的工作和发展，维护其为第三方的公正性和权威性。 特此声明 中铁津桥工程检测有限公司 二0一四年九月一日文件类型：质量手册 第6页 共56页文件名称：前言 第一版第1次修改

9、 JPSY4-QM-20140.3.2中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室关于质量检测工作公正性的声明 为了保证中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室（以下简称“本项目试验室”）能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，特声明如下： 1、本项目试验室所属的管理人员、检测人员及其他相关人员保证严肃对待各项检测工作，严格按照质量手册运行和操作。 2、所有检测结果判断的唯一依据是实测数据，绝不弄虚作假，做到公正、诚信；保证不受来自任何方面（如行政干预、经济利益等）的影响。 3、本项目试验室及其成员保证不利用被检产品的检测资料从事有关的技术开发。 4、

10、本项目试验室及其成员保证为委托单位提供的产品或技术资料保密，并保护其所有权。 5、所有检测报告必须盖有“中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室”印章，否则无效。 6、公司保证及时、认真、妥善处理委托单位对检测报告提出的异议，并竭诚为委托方服务。 试验室责人： 单位（盖章）： 二O一四年九月一日文件类型：质量手册 第7页 共56页文件名称：前言 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20140.3.3中铁津桥工程检测有限公司总经理公正性声明 为了保证中铁津桥工程检测有限公司能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，作为公司总经理特声明如下：1、我单位试验室是独立完成检验

11、任务的机构，具有第三方公正地位，检验工作质量不受任何不恰当行政干预和不良影响。2、我单位试验室本着公正、公开、公平的态度热情接待每一位到访客户，一视同仁，严格执行中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法和各级标准等各项法律、法规，向社会出具科学、公正数据。  3、我单位试验室所开展的产品检测能力，经国家计量资质认定考核评审，已取得计量认证资质证书，出具的检验报告具有法律效力。同时承担因工作失误造成的法律责任。4、我单位试验室工作人员遵纪守法，不接受被检单位任何形式的贿赠或提出任何与质检无关的要求；不参与任何有损质检工作公正性的活动。对于违反规定者将给予严

12、肃处理。5、我单位试验室工作人员严格执行保密制度，不向第三者泄露受检单位产品的技术秘诀；不在与受检产品直接有关的单位兼职或受聘。6、我单位试验室工作人员具有良好的敬业精神，并不断地努力学习，提高业务水平和思想水平，以保证工作质量。力行优质服务于社会，主动接受上级主管部门和社会各界的监督。以上声明请社会各界和广大客户予以监督。监督电话#160;总经理： 二0一四年九月一日文件类型：质量手册 第8页 共56页文件名称：术语 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20141、术语本手册使用国认实函2006141 号 试验室资质认定评审准则和ISO/IEC17025：200

13、5检测和校准试验室能力的通用要求给出术语和定义。中铁津桥工程检测有限公司简蒲高速公路JPSY4标监理试验室文中简称“本项目试验室”。文件类型：质量手册 第9页 共56页文件名称：手册的管理 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20142 手册的管理2.1 目的 为保证本项目试验室所有人员持有手册的现行有效，本章对质量手册的编制、批准、发布、发放、更改、换版及作废、失效版本的及时回改、存盘或销毁等作出了明确规定，以确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。2.2 适用范围 本质量手册适用于本项目试验室质量体系的管理。对内用以实施、检查、审核、评审质量体系，保证体系正常运行。对外供客户和评审机构

14、评审、检查、评价其检测能力、工作质量和管理体系。2.3 质量手册的编制、修订、再版、审批、发布2.3.1 质量手册由质量负责人主持编制、修改、审核，最高管理者批准后发布执行。2.3.2 质量手册修订的具体实施按文件资料控制和维修程序（JPSY4-CX-02-2014）执行。2.3.3 当经过质量体系审核或质量体系管理评审后，认为需要对质量手册作部分调整或修改时，可启动修改页：当需要有较大修改时，应对其改版。再版发放时，应收回受控旧版。2.3.4 质量手册的再版条件： （1）一次修改内容超过1/3时。 （2）组织机构变动，或实际工作与手册规定的程序相差较大时。 （3）仪器设备或检测人员有较大变化

15、时。 （4）国家对质检机构的评审标准发生变化时。2.4 质量手册的管理2.4.1本项目试验室质量负责人负责质量手册的解释。2.4.2 质量部为质量手册归口管理部门，负责质量手册的编号、发放、登记、追溯更改和换版，各种版本应存档永久保存一份。2.4.3 质量手册受控本和非受控本，应有“受控”和“非受控”标识。本项目试验室内部使用的质量手册均为受控本，提供给上级有关部门、有关用户的为非受控本。受控本的质量手册应发至各检测室负责人、监督员、内审员和管理部门，受控版本的程序文件发至本项目试验室职能部门、监督员、内审员与检测工作有关人员。所有受控版本的质量手册和程序文件均应由质量负责人统一编号、登记后发

16、放。2.4.4 需要对外提供质量手册和程序文件时，可向质量负责人提出申请，本项目试验室技术负责人批准后作为非受控本提供，不编号、不追溯更改和换版。2.4.5 质量手册和程序文件的持有者应妥善保管，不得随意修改，不得遗失、外借和复制，调离公司前须向资料室交还本人持有的质量手册和程序文件。2.5 质量手册的宣贯实施2.5.1 质量手册批准发布后，由质量负责人制定质量手册宣贯工作计划，并组织实施。2.5.2本项目试验室的全体人员应认真学习、贯彻和执行本手册及相关质量体系文件。2.5.3 对新调入本项目试验室工作人员上岗培训时，必须安排质量手册的学习。2.6 相关文件 JPSY4-CX-02-2014

17、文件资料控制和维护程序文件类型：质量手册 第10页 共56页文件名称：质量方针和质量目标 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20143 质量方针、目标和承诺3.1 质量方针 公正、科学、准确、及时。 行为公正、方法科学、数据准确、服务及时。3.2 质量目标 （1）检测过程和结论100%符合国家有关法律法规和国家/行业技术标准。 （2）合同履约率100%。 （3）检测报告合格率100%。 （4）客户满意率99%，本项目试验室致力于持续改进，保持质量体系有效运行，并不断完善。（5）客户投诉、申诉及时处理率100%3.3 质量承诺 本项目试验室采取有力措施，确保全体检测人员掌握、理解并贯彻执行质量

18、方针和质量目标。遵守国家有关法律、法规，依据标准开展检测工作，为社会和客户提供准确、可靠、公正的检测数据及报告，对出具的检测报告承担相关法律责任。对客户的技术资料和专利，采取严格的保密措施，本项目试验室执行保护委托人机密信息和所有权程序（JPSY4-CX-01-2014）。当出现由于检测的失误造成客户经济损失的，本项目试验室将进行合理的经济赔偿。3.4环境承诺试验室检测过后的废液，先收集在一个大的桶里存放，盖好盖子。根据废液量的多少，不定期与环保部门联系，由其进行处理排放。绝不会因废液及废弃物的不合理排放造成对居民生活环境的破坏。文件类型：质量手册 第11页 共56页文件名称：管理要求 第一版

19、第1次修改 JPSY4-QM-20144 管理要求4.1 组织4.1.1 目的 规定本项目试验室的组织结构，明确各部门的职能和相互关系，保证检测工作的科学公正。4.1.2 适用范围 适用于所有影响检测质量的区域和从事检测质量的管理、执行或验证工作的人员。 4.1.3 本项目试验室为中铁津桥工程检测有限公司批准设置的检测机构，隶属于中铁津桥工程检测有限公司。4.1.4 本项目试验室制定了保证检测工作公正、客观及保护国家秘密和客户秘密的有关措施，并贯彻落实国家有关防止和治理商业贿赂的精神，制定如下预防措施抵制不正当商业压力和影响并防止商业贿赂： a. 发挥教育的先决作用，加强教育，引导员工树立正确

20、的权力观、地位观、利益观。强化法制观念和道德观念的教育，提高员工的精神情操和廉洁自律的意识； b. 保持健康的职业心理。通过有关专家作报告、上级领导的及时关怀、指导和帮助，培养员工的健康职业心理，使他们远离不良诱惑的影响和干扰。提高员工的精神情操和廉洁自律的意识；提高员工的精神情操和廉洁自律的意识； b. 保持健康的职业心理。通过有关专家作报告、上级领导的及时关怀、指导和帮助，培养员工的健康职业心理，使他们远离不良诱惑的影响和干扰。 c. 加强制度建设的基础作用，合理配置权力。加强对检测合约谈判过程的监控，对外合约正式签订前必须报主管部门进行评审；仪器设备采购实行认证合格、货比三家或公开招标制

21、度，做到公平、公正、公开。 d加强监督，利用群众监督、民主监督及舆论监督等来增强监督实效，突出监督的关键作用。 e对违反规定谋取私利或收受商业贿赂者，一经发现将报公司纪检监察部门查办。 4.1.5 本项目试验室具有固定的工作场所，试验室面积为200平方米，恒温面积为36平方米，仪器设备共93台（套），具有正确检测能力。4.1.6 本项目试验室管理体系覆盖了各个检测室。4.1.7 现有员工9人，其中高级工程师1人，工程师4人，检测员4人。均取得岗位证书，具备相应的专业技术和管理知识。4.1.8 人员任命/聘用 本项目试验室主任、技术负责人、质量负责人由中铁津桥工程检测有限公司。4.1.9 岗位职

22、责4.1.9.1 试验室主任（1）组织本室检验工作的全面实施,对本中心的技术,质量,安全等负全面责任。（2）贯彻执行国家各项产品质量,监督,检查的方针,政策,负责检验工作计划编制,检查落实接受上级下达的各项任务。（3）负责建立检验工作质量保证体系,组织制定有关措施和实施办法。（4）组织制定本室各项试验的试验程序方法,质量标准和技术安全措施。（5）参加工程质量检查和工程质量事故的调查分析。（6）审签试验报告,对试验结果的准确和公正性负责。文件类型：质量手册 第12页 共56页文件名称：组织 第一版第1次修改 JPSY4-QM-2014（7） 掌握所属单位工程项目施工有关动态和情况,指导试验业务开

23、展,协调各项工作,解决有关技术问题。 4.1.9.2 技术负责人 （1）负责试验室的技术工作。检查计量法规、技术规程、规范的执行情况，解决工作中的技术问题。 （2）负责新技术、新材料、新工艺、新仪器、新方法的信息收集工作。并组织试验、研究和推广工作。 （3）负责全体人员的技术业务的学习、培训和考核工作。 （4）全面掌握试验检测技术发展方向，制定技术发展规划。4.1.9.3 质量负责人 （1）全面负责试验室的质量工作。 （2）对贯彻执行国家和上级的有关规定、标准、质量方针、法律和法规进行监督检查。 （3）负责质量事故及质量申诉的处理。 （4）负责组织检查检测人员的检测质量情况。4.1.9.4 试

24、验员 （1）受室主任、质量负责人的领导，在质量负责人的具体领导下进行工作。 （2）熟悉掌握所有仪器、设备的技术性能、操作方法、注意事项，确保检验工作的正常进行。 （3）按时完成检验任务，对各自的检验项目工作负责，如实填写检验记录，准确计算试验结果，认真整理试验资料，及时提出试验报告。（4）严格按施工规范和标书的技术要求进行现场检测，及时整理出检测报告，对不合格点（项）要向有关领导汇报，不得不发出不合格试验检测报告。（5）努力学习专业知识，提高业务水平和敬业精神使自己的工作能力不断提高，完成组织交给的各项工作任务。文件类型：质量手册 第13页 共56页文件名称：管理体系 第一版第1次修改 JPS

25、Y4-QM-20144.2 管理体系4.2.1 本项目试验室授权负责人持有法人代表授权委托书，本项目试验室能独立开展业务活动。4.2.2 本项目试验室挂靠母体单位中铁津桥工程检测有限公司，为了保证本项目试验室检测工作的公正性，发布了法人所属各部门或个人均不得对其检测工作进行行政干预，保证不干涉检测活动的公正性声明；公司经理签署了“关于保证检测工作公正性的声明”，有措施保证所有工作人员不受来自任何方面对检测工作质量的影响。 4.2.3 本项目试验室的组织和运行均在固定场所使用配置设施开展，需采用临时的和/或可移动的设施时，有相应的措施保证满足国认实函2006141号试验室资质认定评审准则（以下简

26、称评审准则）。4.2.4 本项目试验室为管理、测试和验证活动提供足够的资源保证，配备经过培训具有上岗证的专业人员，并提供满足要求的仪器设备和检测环境等。4.2.5 本项目试验室组织形式可以保证检测工作的独立性和真实性。4.2.5.1 本项目试验室组织结构图见附录附图一。4.2.5.2 本项目试验室的外部支撑联系图见附录图二。4.2.5.3 本项目试验室质量体系运行控制（保证、反馈）图见附录图三，框图对检测中影响质量的各种可能因素均进行了控制，以确保检测工作的质量。4.2.6 本项目试验室对影响检验质量的所有管理、检测人员规定了其责任、职权和相互关系，详见附录附表二。4.2.7 授权与代理4.2

27、.7.1 本项目试验室设技术负责人一名。4.2.7.2 本项目试验室设质量负责人一名。4.2.7.3在母体试验室最高管理者领导下，试验室主任负责主持试验检测工作。如果主任、技术负责人不在，由质量负责人代行管理职责；二人均不在位，由水泥室负责人代行管理。代行管理人员在遇紧急事情须及时与上级领导报告，如无法联系，则以管理体系要求为处理原则，并做好记录。代理人及应办理的手续，具体操作执行授权签字人识别和代理人规定（JPSY4-CX-03-2014）。本项目试验室明文规定了本项目试验室明确了检测报告授权签字的识别，见附录附表。4.2.8 指令性检测任务 本项目试验室将根据任务的相应要求编制检测工作大纲

28、，保证检测的公正性、准确性，并按时完成检测任务。4.2.9 保护客户的合法权利 为保护顾客/委托方的机密信息和所有权，公司制定文件化的保密措施和保护所有权的控制措施。执行保护委托人机密信息和所有权程序（JPSY4-CX-01-2014）。4.2.10 能力验证和比对 本项目试验室组织/协助各检测室参加国家、行业组织的试验室间比对和能力验证。执行试验室间比对和能力验证程序（JPSY4-CX-26-2014）。4.2.11 相关文件 （1）JPSY4-CX-01-2014 保护委托人机密信息和所有权程序 （2）JPSY4-CX-02-2014 授权人签字识别和代理人规定（3）JPSY4-CX-03

29、-2014 试验室间比对和能力验证程序文件类型：质量手册 第14页 共56页文件名称：管理体系 第一版第1次修改 JPSY4-QM-2014 4.3 文件控制4.3.1 目的确保本项目试验室文件为现行有效版本，管理使用有序。4.3.2适用范围适用于管理体系的所有文件，包括文本文件和电子版文件。4.3.3职责本项目试验室质量、技术负责人负责有关文件的编制审核，本项目试验室主任负责批准发布，资料员负责文件的传递管理。4.3.4文件资料控制为对保证质量体系所要求的文件进行有效控制，制定JPSY4-CX-02-2014文件资料控制和维护程序，对文件资料的管理、使用作出了规定。 （1）质量体系文件由主任

30、批准发布。 （2）必要时应对文件进行评审，以删除不适用条款，增补必要条款，并再次批准后进行更新。 （3）文件的更改由文件制定部门提出意见，经审核批准后生效。文件更改后，应在文件或相应文件或附件上注明修订状态。 （4）文件应由专人进行管理，负责编号，登记标识，发放保管，回收等工作。应确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 （5）应确保文件资料字迹清晰，标识清楚，易于识别。 （6）外来文件在使用前应得到确认并进行必要的标识。 （7）凡是作废文件应及时撤出，需要留作资料而保留的文件应于记录中注明“作废留存”字样，并在文件上加盖“作废留存”标识。4.3.5 相关文件 JPSY4-CX-02-2014

31、文件资料控制和维护程序 JPSY4-CX-19-2014 记录和档案控制程序文件类型：质量手册 第15页 共56页文件名称：检测和/或校准的分包 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20144.4服务和供应品的采购4.4.1目的 确保外部支持服务和供给有质量保证并符合检测工作要求。4.4.2适用范围4.4.2.1服务采购的范围 （1）对试验室检测工作质量有影响的计量检定/校准服务。 （2）对试验室检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务公司。 （3）对试验室检测工作质量有影响的人员培训教育工作。4.4.2.2供应品采购的范围 （1）检测工作中使用的测量仪器、

32、试验设备和辅助设备。 （2）检测工作中使用的消耗材料和试剂。 （3）本项目试验室不涉及有毒有害物质。4.4.2.3本手册中未涉及的与检测有关的的其它服务和供应品。4.4.3职责4.4.3.1本项目试验室主任负责外部支持服务和供应计划及外部供应文件的审批。4.4.3.2本项目试验室质量负责人负责外部支持服务和供应计划的制定、合格供应方的评定。4.4.4控制要求 应充分了解供应方的信誉度、产品质量、性价比及售后服务等情况，选择具有信誉高、质量可靠、供货渠道稳定的供应方。4.4.5质量保证措施4.4.5.1本项目试验室按照服务和供应的类型，在采购前对供应方的质量保证体系进行评价和选择，建立合格供应方

33、名单，并保存评价的记录。4.4.5.2质量负责人负责组织对供应方进行评价和选择及采购物品的验收管理；负责仪器检定机构的评价和资料管理。4.4.5.3各检测室对所需采购的仪器设备和耗材应提出采购申请，根据外部支持服务和供应控制程序（JPSY4-CX-23-2014）进行采购。4.4.5.4本项目试验室质量负责人负责组织对采购的仪器设备和耗材进行验收（验证），对于计量器具应通过检定/校准合格后才能投入使用；对于可能影响检测质量的消耗性材料，如化学试剂等必须按规程、规范规定进行检验（验证）后才能使用。4.4.6 相关文件（1）JPSY4-CX-09-2014 仪器设备管理程序 （2）JPSY4-CX

34、-23-2014 外部支持服务和供应控制程序文件类型：质量手册 第16页 共56页文件名称：申诉和投诉 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20144.5 申诉和投诉4.5.1 目的 及时解决来自客户或其他方面的抱怨，挽回不良影响，保持客户对本项目试验室的信任。4.5.2适用范围 适用于本项目试验室对来自客户或其他方面抱怨的受理、调查和处理。4.5.3职责4.5.3.1本项目试验室资料员负责对抱怨进行接收和分类登记。4.5.3.2 本项目试验室质量负责人负责对抱怨的处理。4.5.4控制要求4.5.4.1本项目试验室资料员负责对抱怨进行接收、分类登记后，应及时向本项目试验室技术负责人/质量负责人

35、报告，并协助公司进行调查处理。4.5.4.2各室负责人在收到委托方抱怨或本项目试验室下达的检查/纠正指令后，应组织有关检测人员进行核查、分析，及时查找原因，提出具体处理意见，并以书面形式向本项目试验室主任报告。4.5.4.3当抱怨涉及本项目试验室的质量保证体系的适应性、有效性时，本项目试验室/检测室负责人应及时上报公司本项目试验室质量负责人，由本项目试验室组织人员按内部质量审核控制程序（JPSY4-CX-04-2014）对抱怨涉及的范围和职责进行审核或进行管理评审。4.5.4.4当客户申诉或投诉不成立时，应耐心细致向客户解释清楚，并以书面答复客户。4.5.4.5当客户申诉或投诉成立时，应采取纠

36、正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于本项目试验室工作质量原因给客户造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。4.5.4.6当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。4.5.5客户满意度调查本项目试验室每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本项目试验室服务的满意程序，并将客户意见作为工作改进的依据。客户满意度调查由质量负责人组织进行。4.5.6记录的保存（1）质量负责人应将处理申诉全部过程及客户满意度调查形成记录文件保存，必要时提交管理评审。（2）本项目试验室对所有抱怨及处理情况、处理过程和最终结果都予以记录并归档保存。4.5.7相关文件 （1）JPSY4-CX-04-2

37、014 内部质量审核控制程序 （2）JPSY4-CX-22-2014 抱怨控制程序文件类型：质量手册 第17页 共56页文件名称：纠正措施、预防措施及改进 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20144.6纠正措施、预防措施及改进4.6.1目的对已存在的不合格工作和潜在的不合格工作采取有效的纠正措施和必要的预防措施确保检测质量。4.6.2范围适用于本项目试验室的检测质量问题。4.6.3不符合工作的控制不符合是指检测工作不符合程序并导致检测结果不符合规定或客户的要求，即通常所说的差错现象。本项目试验室制定了不符合工作和纠正预防措施控制程序。当检测工作出现差错并导致检测结果出现偏差时，应按照不符合

38、工作和纠正预防措施控制程序的规定进行控制，包括不符合项的识别，确认和纠正不符合程度的评估，不符合结果的控制等。4.6.3.1纠正措施 当确认不符合项有可能再次发生时，技术、质量负责人应按照不符合工作和纠正预防措施控制程序的规定组织采取纠正措施。4.6.3.2原因分析 实施纠正措施的人员应仔细分析产生问题的所有原因。这些原因可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。4.6.3.3纠正措施的识别和实施 当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的原因制定消除问题和防止问题再次发生的措施。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定

39、应与问题的严重程序和风险大小相适应，应切实有效，既经济又合理。当纠正措施调查结果会导致对原程序的修改时，必须遵循文件资料控制和维护程序修订，并经批准后实施。4.6.3.4纠正措施的验证 负责实施纠正措施的人员，要对纠正措施的实施进行监督和跟踪，并验证纠正措施的有效性。4.6.3.5附加审核 在实施了纠正措施以后，当不符合或偏离的性质比较严重，导致对本试验室是否符合其政策和程序有怀疑，甚至对本试验室是否符合准则产生怀疑时，质量负责人应尽快组织对相关活动区域进行质量体系的审核，以确定纠正措施的正确性与有效性。4.6.4 预防措施预防措施是针对试验室工作中潜在不符合所采取的措施。按潜在不符合工作的类

40、型，预防措施由技术、质量负责人负责实施。4.6.4.1鉴别潜在不符合 本项目试验室无论是在技术方面的，还是的在质量体系方面，都应收集。识别潜在不合格信息，分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。如需采取预防措施，则应制定、执行和监控这些预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性，并借机改进和提高本试验室的工作质量。4.6.4.2预防措施的选择与实施 本项目试验室的预防措施控制程序文件中，包括不合格工作评审、纠正措施和实施预防措施阶段，确保预防措施的有效性。4.6.4.3记录结果。包括产生的原因、措施计划内容及结果。4.6.4.4评价预防措施的完成情况及其结果达到预期要求的程度。4

41、.6.5相关文件JPSY4-CX-16-2014 不符合工作和纠正预防措施控制程序JPSY4-CX-02-2014 文件资料控制和维护程序文件类型：质量手册 第18页 共56页文件名称：记录 第一版第1次修改 JPSY4-QM-20144.7记录4.7.1目的 为控制检测结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据；确保所有记录都能得到安全贮存、妥善保管，并能为委托方保密。4.7.2适用范围 适用于本项目试验室所有质量记录、技术记录和管理记录的控制。4.7.3职责4.7.3.1 本项目试验室质量负责人负责对记录实施总体控制，并负责做好本项目试验室记录的形成和管理。4.7.3.2 各检测室负责人负责

42、本检测室记录的控制和管理，质量负责人负责监督检查执行。4.7.3.3 检测室负责人/档案管理员负责与检测过程相关的记录的标识、管理和归档。4.7.3.4 档案管理员负责归档记录的保存、保护、检索和处置。4.7.4 控制要求4.7.4.1 与检测过程相关的记录内容包括采样、样品接收和处置、样品的准备和原始记录，仪器设备购置、检定、校准和使用记录，检测过程、计算和导出数据记录，检测监督检查记录，出具证书（报告）记录，不合格品处置记录等。质量体系运行产生的记录内容包括内部审核、管理评审、体系运行检查、反馈与纠正措施、人员培训、体系改进运行等记录。4.7.4.2 记录是检测行为的如实记载，不得弄虚作假

43、；应用黑（或蓝黑）墨水笔填写，野外试验、测量、钻孔桩泥浆参数等可能与水密切接触的检测记录可以用铅笔填写。填写记录应字迹清楚，内容完整；记录应有检测人员和校核人员的签字；记录如出现错误，不允许随意涂改、删除或使之难以辩认。当数据出现错误应在其上划两条水平线，在右上角标上正确数据,并加盖更改人印章；对计算机采集的原始记录应避免丢失或变动。同时记录的更改必须由原记录者更改，其他人一律无权更改。4.7.4.3 对检测过程的所有的观测原始记录、计算和导出数据及仪器设备的校验证书、检测报告的副本均应及时归档。4.7.4.4 采样、送样的样品出入库记录按预先设置好的格式填写；原始观测记录的格式应按标准规定的

44、格式填写；原始记录所反映的信息量要充分，一般以事后能复现当时试验情况为准。检测记录中还应包括参与采样、样品制备、检测和校核人员的签字。4.7.4.5 各检测室的检测人员负责原始观测记录的整理和保管，不得丢失；检测报告发送后，其相关技术文件应及时归档。4.7.4.6 所有记录的保存期不少于五年或执行当地地方法规也可执行行业标准，一般不少于一个评审周期。当记录有追溯性意义或有改进工作参考价值或作为修改质量体系文件依据时，应进一步延长其保存期限。仪器设备档案记录应保存至该仪器设备报废或注销。所有记录的销毁应按有关规定，经本项目试验室主任批准后方可执行。4.7.4.7 本项目试验室仪器设备的检定/校准证书、检测报告副本等，做到安全贮存，并为委