特采管理规定

1、特采管理规定（总3页）友達電子（深圳）有限公司文件編號:PQB品003版次:A-1特采管理規定頁次：1 /21.目的：為確保交期與品質特制定本程式.2. 適用範圍：本程式適用於進料、成品、出貨檢驗之輕度不合格，而急於上線生產之物料或交期較急的出貨 之產品.3. 職責：品管、工程:負責判定是否可特采.生管：負責申請特采及通知客戶特采的相關內容.製造：負責特采作業之實施采購：負責與供應商溝通材料事宜.總經理:最終裁定.4. 定義：（無）5. 程式內容：特采原則：特采時須考慮以下原則：特采之原材料、產品對於安全性、公害之重要機能不得有危害，無售後抱怨之顧慮.對於一般功能，商品價值之影響相當微小.特采

2、之原材料、產品，應加以標示和記錄，以便日後之追溯與鑒別.客戶有要求時，應經客戶同意後方可處理.IQC在進料檢驗判定不合格時，填寫材料不良反饋單、進料檢驗報告單，將不合格內 容詳細記錄，並將此材料貼上紅色“不合格品”標貼.經確認後之材料不良反饋單，呈總經理核准，並將材料不良反饋單傳真於供應商，要求 供應商在規定時間內回復.QA在成品、出貨檢驗判定不合格時，則開具品質改善連絡單附上不良樣品，交由技術員、 領班、主管、課長或經理確認，並將不良貼上紅色“QA Reject”標貼標示隔離.采購接到材料不良反饋單後，通知供應商退換該物料，在未滿足及時退換物料之情形下，采 購應立即將此訊息告之生管.生管因考

3、慮交期緊急的材料或出貨之產品，由生管申請特采並填寫特采申請單，給相關部門 評審.友達電子（深圳）有限公司文件編號：PQB-品-003版次：AT特采管理規定頁次：2 / 2各相關部門將意見填入特采申請單，經總經理最終裁定特采時，由IQC將紅色標簽換成 黃色特采標簽，且派人指導製造進行特采作業成品、出貨之產品判定為特采時，由QA將紅 色“QA Reject”標貼換成黃色特采標簽，由生管告知客戶特采之內容，得到客戶允許後方可 將此批產品入庫或出貨.若總經理最終裁定所進材料，成品、出貨之產品不特采時，依不合 格品管制程序進行處理.特采作業所耗費工時以及實際良品數、不良品數將由生管填入特采申請單，並將此

4、單分發 給品管、財務、製造、采購，由生管將產生之不良質量成本記錄於不良質量成本報告表.采購收到已填寫完成之特采申請單後將傳真於材料供應商，財務即以此特采申請單作 為扣款依據，由采購跟進供應商補料.IQC收到已完成之特采申請單後將特采產生之良品數量記錄於進料檢驗報告單允收數 量欄中，QA收到已完成之特采申請單後將特采之產品予以入庫或出貨，並填寫成品檢 驗報告單且在備注欄注明“特采”，生管則負責與客戶溝通產品之特采的相關內容.7. 相關文件：不合格品管制程序采購管制程序進料檢驗管制程序成品、出貨檢驗管制程序8. 記錄表單：特采申請單進料檢驗報告單成品檢驗報告單不良質量成本報告表品質改善連絡單TQP-品-009TQP-采-001TQP-品-003TQP-品-005PQR-品-003/08PQR-品-003/01QR-品-005/01 (PQR-品