供应商审核检查表

1、供应商审核检查表供方自评现场评审供方名称：主供原料：评审日期：评审人员：供方陪冋人员姓名职务联系电话基本概况公司地址公司属性国营集体股份个人中外合 资其他月生产能力经营范围工作日数/周主要客户生产班次/周期主要原料供方厂房层数/栋数工厂面积关键加工设备名称/数量人员编排设计制造品管考察内容具体考察项目考察结果得分重点说明管理者的责任a. 管理质量体系有无建立b. 责任与权限是否明确C.有无组织表是2 否0是1 否0是1 否02.品管单位是否属于经营者的独立组织形式？A B C D E.有无确立质量方针和目标？b.是否公布全员了解？是2 否0是2 否04.确认质量目标后，有无具体推 进的活动内容

2、？A B C D E5.是否已获得任何机构的认可？A B C D E女口：提供认证模式、认 证机构及或证时间6.是否进行管理评审？ 并开展持续改进项目是2 否0是2 否0文件控制7.是否有质量手册及程序文件？A B C D E8文件管理程序的制定与执行？A B C D E9.已作废文件是否已移离工作岗位？A B C D E10.受控文件是否可被识别？A B C D E文件控制11.受控文件在发放前是否已经授 权者批准？A B C D E12.有无疋期向有关部门发出受控文件目录之更新版？A B C D E仓库管理13.仓储产品维护/防护程序的制定 与执行。A B C D E14.产品/半成品有无

3、明确的区域划分？A B C D E15.良品/不良品有无明确的区域划分？A B C D E16.库存品有无明确表示，防止混装？A B C D E仓库管理员的帐目记录是否明确、 清楚；b.记录是否保持最新的情报；C.是否有效期规定。是2 否0是1 否0是1 否018.物料先进先出的管理。A B C D E19.对有特殊要求的产品的防护。A B C D E原材料的控制20.供应商的选择及评价。A B C D E21.进货检验流程的制定与执行。A B C D E22.所检物品作业指导书的制定与 执行。A B C D E23.仪器是否超过效验时限？A B C D E24.样品架上是否有限度样品、标 准

4、样品？A B C D E原材料的控制25.检查时的使用工具是否放在指 定的地方。A B C D E26.检查前，合格和不合格的产品是 否容易识别？A B C D E27.检查用的规格书是否最新版 本？A B C D E28.检查时出现不合格品的处理。A B C D E29.检验员是否随意更改作业指导 书？A B C D E30.是否有明确的抽样标准(AQL)?A B C D E31.进货检验记录疋否妥善保管?A B C D E32.有无进货检查合格率的目标？A B C D E设备管理33.有无设备保养计划？A B C D E34.是否依照保养计划实施？A B C D E35.设备状态是否标识清

5、楚？A B C D E36.是否进行设备能力验证？A B C D E生产过程管理37.生产作业场所光线是否充足？A B C D E38.作业场所是否整洁、整理、整 顿有无做好？A B C D E39.作业现场是否都有作业指导 书？A B C D E40.作业指导书是否记载作业顺 序，并浅显易懂？A B C D E41.作业指导书是否一致？A B C D E生产过程管理42.作业指导书是否说明产品缺陷 的自检方法？A B C D E43.作业指导书有无变更记录及确 认印章？A B C D E44.作业者能否准确回答作业指导 书的内容？A B C D E45.生产过程管制计划的制定与执 行。A B

6、 C D E46.生产过程不合格品的处理？A B C D E47.合格品和不合格品是否分开且 标识？防止混淆。A B C D E48.发生工序波动，有无米取措施并 效果确认？A B C D E49.重要作业有无实施资格认定制 度？是否有培训/上岗证书？A B C D E50.是否实施了不良统计及目标管理？A B C D E51.发生异常时处理状况有无记录 并确认对策效果？A B C D E52.是否定期召开品质会议？A B C D E出货检验53.出货检验流程的制定与执行。A B C D E54.所检产品作业指导书的制定与 执行。A B C D E55.是否实施了产品不同状态的标 识管理？A

7、B C D E56.仪器是否超过校正期限？A B C D E57.出货检查记录是否妥善处理？A B C D E58.过去的品质事故有无记录？A B C D E59.有无性能测试及其数据记录？A B C D E出货检验60.不合格品是否实施了返工、再抽检 及记录？A B C D E返工批是否有返工通知书；b.是否记录返工结果？是2 否0是2 否062.客户投诉问题的处理流程及执行 情况。A B C D E63.有无保管投诉记录？A B C D E仪器管理64.仪器维护保养流程的制定与执行。A B C D E65.测试仪器是否疋期检疋？A B C D E66.检定用的器具是否经过专业计量 单位检测

8、A B C D E67.自己无法检定的仪器是否委托专 业计量单位测试？A B C D E68.有无检疋记录并妥善保存？A B C D E试验管理69.产品试验计划的制定与执行？A B C D E70.有无专门的设备对产品进行相关 试验？（如有需提供设备清单）A B C D E71.试验用的设备是否经过专业计量 单位检测？A B C D E72.自己无法试验的项目是否委托其 他专业单位进行试验？A B C D E人员培训73.是否有年度培训计划并执行？A B C D E74.对特殊工种/岗位是否有专门的 培训？A B C D E75.是否有调动员工积极性的激励机制？A B C D E结论推荐为合格供应商，部分。推