双体系隐患排查检查表

1、安全检查纪录编制单位： 山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间： 年 月 日受检查部门（车间） ：检查人签名：序 号检查 项目检查标准内容检查方法检查与处理结果符合不符合处理结果1作业 人员工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无 “三违” 现象发生现场查看2安全 生产未经安全教育培训合格的从 业人员不得上岗作业查看证件、记 录操作工遵守公司安全生产规 章制度和操作规程 , 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录安全培训是否实施查看记录，人 员询问隐患治理是否落实查看记录3消防 管理消防器材管理良好，点检正 常，无缺损。查落实

2、情况动火作业经过审批。查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。现场查看4设备 设施设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看7作业 环境生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、 通行区域是否 有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看8综合 管理政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演 练。看台帐记录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人： 检查时间：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、 有害

3、危险因素、缺 全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素， 符合企业安全生产标准化评定标准的要求。陷等进行查证，查找不安 态，以及它们转化为事 确保生产安全，使企业要求按照食品行业安全生产标准化评定标准 的要求认真检查， 不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处理， 暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防 措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法 （或依 据）检查评价符合不符合及主要 问题1电气作业1. 认真执行电力安全作业规程等电业 法规；做好

4、系统模拟图、二次线路图、电 缆走向图。认真执行工作票、操作票、临 时用电票。定期检修、定期试验、定期清 理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规 程、安全作业规程、事故处理规程。做好 检修记录、运行记录、试验记录、事故记 录设备缺陷记录。 各项作业都要严格落实 安全措施。查操作票 证和记录2仪器 设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、 温度等指标是否正常，有无违反标准现 象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预 防性试验情况；主要设备的绝缘试验报 告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油 情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备

5、，临时线是否有明确的安装 要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空 线是否有裸露现象， 塔杆、拉线是否完好， 是否过负荷运行。查现场管 理及设施3防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操 作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝 缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行 定期打压实验合格。查现场防 护用品管 理检查与责任 制挂钩 记录依据安全生产责任制执行检查人：防火防爆及消防安全检查表检查时间：目的 要求 内容计划 序号对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺

6、陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企 业安全生产标准化评定标准的要求。按照食品行业安全生产标准化评定标准 的要求认真检查， 不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防 措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查项目厂区 及建 筑物生产 工艺 过程消设防施作业现场生产装置与设备安全管理检查标准检查方 法（或 依据）检查评价123456消防通道、紧急疏散通道是否通畅消防通道、紧急疏散通道是否完通场好畅地消防通道、紧急疏散通道 是否由足够的便于

7、灭火的机动场地 厂区交通道路的信号标志是否 厂区交通道路是否有足够的照明； 各种照明设施是否完好； 阶梯、地面等是否完好； 厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施不符合 符合 及主要 问题、施；操；对 料措施全程； 原范措安规程 用防范无作规； 、所无、有操施1、有2、全措作可规能程发，生生的产异作常业是否急处理查操作规程及记录213否、符消各有合无防种要火灭供求灾水火；探系器材统测是的报警否配置系可种统，类、是查现场3、1、23、各有种无动明力显设标备志的的防安护全装出置口与与设紧施急是疏散否完通好道；并通否所符的合电向4、火 照明及 5、对各种热源及高温表面是否有效防护； 6合、要有求；防气

8、火系防统爆要（求包；括；电气设备、火；灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符 7区、高突大；出建屋筑顶、的变排配放电可设燃备物、放易空燃管气等体有、无液避体雷储设罐 9、作业的场所放置可是燃否气（符蒸合汽安）全要、求粉；尘浓度是否超标，炸等危）险是场否所符的合电查作业证票8施、气是瓶否通风是否良好，有无检测报10、有1、各无必要的、粉尘浓度是否超标，设标施志；，是否完好。是否2蔓、延有或火者灾减爆少炸损危失险的的预装防置措与施设；备，有无抑制火灾3完、好有；无电气系统接地、接零及防静电设施，是否 45完、好动；力源及仪器仪表是否正常、完好； 6安、全对泄可压能设发施生等的。异常情况，如1、有无按

9、照规定配备专（兼）职安全管理人员， 履行职责情况如何；各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、 是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 是否开展安全教育培训，效果如何；2、各 实、施情况查现场管理查材料及现场5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。检查与责 任制 挂钩 记录依据安全生产责任制执行危险化学品安全检查表目的要求内容计划序号检查人：检查时间：对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以 及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安

10、全， 使企业符合安全标准化规范的要求按照安全标准化规范的要求认真检查， 不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单 位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施， 技术部或公司领导报见检查项目每年不少于两次检查检查项目一一书签购买使用并立即向安全环保处、 生产检查评价检查标准1术性、说和按明与定安对全属标于签危，险对化不学是品危的险产化品学进品行的登化记学，品编的写理安化全特技1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学 品查档案查现场查供应不及符主合要问题123456生许存放量；产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，、在剧一毒起物；，随用随领，领取数量不得超过

11、当班用 要及时退回；不 爆炸 生散量产，措和施使、用防有护毒措有施害等化；学品场所具备防止和减少毒物逸 压缩气体和液化气体 有于防0.止05互M为pa禁。忌物准物存使用时，气瓶内应留有余压，且不低 生有防产止、互使为用危禁忌险化物学品接品的触场的措所施，；有防火、排气、通风、泄 压、防爆、阻止回火、导除 措施。静电、紧急放料和自动报警等查现场查记录4储存1、应按照有关制 2、无量产；地、铭牌 3、库合存标物准品要应求当； 4、甲灭、火乙方类法物不品同 5、甲贮灭、存火乙物方类品法物的不品名同 6、库人房；工作人员 7、易保安管燃全人、后易员，根爆方据物可 87、易保护管燃用人、品员易、根爆用据

12、物具 9口、管罐护上区用设防品置火、切堤用断的具 1全口其0液附管、件位上贮计完设罐好置、区压；切：力断各 1全1附、件易完燃好液；体贮 施应为防爆电器 1关施2的应、管为易道防燃爆、电电可器缆燃 火式铺堤时设，。洞口应度，核对、检验进库物品的规格、质量、数 、检验合格证、一书一签的危险化学品不得 分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符 和一般物品以及容易相互发生化学反应或者 的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明 称、性质和灭火方法； 厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住 在每日工作结束后，应进行安全检查，确认 所品的保仓管库的危具险有化防学火品措的施。性质， 配备必要的防 ； 排水管应相

13、应设置隔油池或水封井，并在出 阀种；承压贮罐符合我国有关压力容器的规定， 表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安 罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设 等用；液穿不体越燃和材，可与料燃贮填气罐实体，区贮电有罐缆关区的应内采管，用道不跨、应越电有缆防与火穿贮过堤罐防方无查现场 查记录5装卸运输1、危险化学品的1理佩、化戴装相性运应质剧和的毒防防物护护、2、装运剧毒物、3全、要运求输的易装燃卸、和易4合、危危险险化化学学品品的装45通、风运危、输险静危化止险学等品化操装学装卸运输人员， 应对所 措施有所了解， 能按装 用易具燃；液体、可燃气体等 运爆输物工品具的；机动车，其排卸前，应按有关规定对

14、 品的车辆，应按指定路卸装危卸险的化危学险品化的学性品质的，物品，能使用符合安 气管装阻火器，并符 车辆进行静电导出、 线，限定速度行驶。查现场检查与责任 制挂钩记 录依据安全生产责任制执行季节安全生产检查表（春季）检查时间： 年 月 日 检查人员签字：序 号检查 项目检查标准内容检查 方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防雷 防静 电防雷防静电检测计划查资料气象部门检测公司内部检测情况查资料防雷防静电接地无严重 锈蚀，检测处紧固、螺 栓帽齐全；接地极设置 符合规范要求查现场相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋查现场2解冻 跑漏应有春季设备保养计划查计划查班组巡回检查记录查纪录管道连

15、接法兰等无渗 漏、无大面积锈蚀；各 螺杆螺栓齐全有效查现场生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效查现场3其他季节安全生产检查表（夏季）检查时间： 年 月 日 检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方 法检查评价符合不符合不符合及主要 问题备注1防暑降温重点危险部位工作人 员劳动防护用品的配 备查发放台帐劳动防护设施完好有效查现场准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等查现场作业时间安排要合 理, 加强工作中的轮 换休息，查作息安排2防台 风要有防台风措施、人员分工和安排查资料及时传达台风预报查资料各种设备设施要牢固查现场3防洪防汛有防洪防汛应急预案且符合要求查资料及时传达 恶劣天气预报查资料防洪

16、物资准备充足查资料看现场4其他季节安全生产检查表（秋季）检查时间： 年 月 日 检查人员签字：序号检查 项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火加强员工防火安全教育查记录门卫控制人员、车 辆入库携带火种措 施查措施查现 场生产厂区周围无杂 草，无易燃物，卫 生整洁查现场消防器材、灭火器 材完好有效，并且 能够按时保养换药查现场看纪 录各有关场所防火、防爆等警示标志查现场2防冻 保温有设备防冻保养计划查资料结冰前清清理消防 管道 放空查计划看现 场车辆进行换季保 养，冷却水箱加注 防冻液查纪录看现 场消防设施各种阀门 有具体保护保温措 施查计划看现 场各处门窗完好有效

17、看现场3其他季节安全生产检查表（冬季）序 号检查 项目检查标准内容检查方 法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火 防爆加强员工冬季防火防爆安全教育查纪录危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材看现场管道、阀门等装置无渗 漏、无油污；相关场所 加强通风，无有害气体 积聚看现场危险重点部位设备维修使用安全工具看现场消防系统、设备完好有效看现场2防中 毒办公场所禁止使用煤球炉查现场3防冻 防凝有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施看现场关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施查资料、看现场4防滑及时清除入口附近的冰雪查现场登高作业处应有防滑警示标志查现场雨雪天，车辆出行禁止 急刹车，禁止猛轰抬油

18、门，防止车辆事故查台帐5其他检查时间：年月日检查人员签字：节假日安全生产检查表检查时间： 年 月 日 检查人员签字：序号检查项 目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题1节前 （后）准备节日期间的值班安 排，领导带班安排查现场人员心理波动，浮躁 心理等。查现场2现场确 认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、锅炉房管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场3复工确 认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、锅炉房管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场人员心理波动，浮躁 心理等。查现场安全教育活动实施情况查现场4其他安全隐患整改通知单编号：车间 或岗位检查部位检查人员检 查 隐 患整改时间年 月 日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。 负责人： 年 月 日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人： 年 月 日隐患整改信息表受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号（ ）隐患第 号隐患整改通知单所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕，请验收。单位（盖章）：单位负责人（签字） ：年 月 日整改措施年月日包括预防措施、教育）整改单位（签字）：第三联 整改完后返回安全部门 填写人： 填写日期：日常巡查表检查人： 检查时间： 编号：序 号评价检查内容 日期检查评价1234567891011213