周口川汇区文学艺术界联合会

1、周口市川汇区文学艺术界联合会关于2016年单位预算编制的报 告 区财政局： 依据川汇区2016年部门预算编制办法，我部门（单位）结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，编制部门（单位）预算如下：一、部门构成及经费供给方式（一）周口市川汇区文学艺术界联合会周口市川汇区文学艺术界联合会行政编制5人（“三定方案”规定文件：川编201218号），实有人数8人，内设2个职能股室：办公室、通联部。二、职能和主要职责（一）周口市川汇区文学艺术界联合会1、团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持

2、续发展。2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。4、参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。5、组织开展学术研讨活动；参与提高全区人民文化素质和城市文化品位的有关工作。6、加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国内外民间文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。7、维护文艺工

3、作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。8、完成区委、区政府交办的其他任务。三、2016年主要工作计划 （一）周口市川汇区文学艺术界联合会1、2、 四、2016年部门预算编制原则（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结

4、余资金管理；加强政府购买服务资金管理。（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非

5、税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。五、2016年部门预算收支情况全年共安排预算收入资金87.8733万元。其中局机关安排预算收入87.8733万元。全年共安排预算支出资金87.8733万元。其中局机关安排预算支出87.8733万元。（一）周口市川汇区文联 表一 工资支出预算一览表 金额：万元编制人数机关在职实有数小计行政事业差供其他小计行政事业差供其他人数558预算金额37.474837.4748预算总计37.474837.474837.4748 表一.1 福利支出预算一览表 金额：万元在 职离退休生育保险（0.4%）医疗保险（6%）大额保险医疗保险（6%）大额保险行政工

6、资 小 计工资总额小 计 小计工资总额 小 计 小 计事业工资0.14992.24850.0480.60340.018合计3.0678表二 商品和服务支出预算一览表 金额：万元公用经费工会经费（2%）福利费（2.5%)人数标准金额金额金额行政830002.4行政工资0.7495行政工资0.9369事业事业事业工资差供差供其它其它总计4.08640.74950.9369表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表 金额：万元机关离退休实有数3人遗属补助住房公积金（5%）农村综合改革（补助）小计离休费退休费其他小计一事一议两委班子11.930710.0571.8737 表四 专项工作经费支出（含非税）预算一览表 金额：万元序号专项工作经费（含非税）名称政策依据预算金额1协调所属各协会工作经费川编2012187万2各项文艺活动工作经费川编2012185万3提高市民文化素质及城市文化品位工作经费川编2012187万4开展学术研究及文化交流工作经费 川编2012188万5文艺创作工作经费川编2012184.3136万