健德铁塔企业施工之设备设施管理程序

1、.设备/设施及工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设备、设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境因素。保证设备、设施优质、高效、低耗、安全地使用最大限度满足施工生产需求，同时减少机械伤害，保证人身安全。2 范围适用于本公司为实现产品符合性所需的设备、设施，如工作场所、设备工具、支持性服务的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1 设备部负责对实现产品符合性所需的设备、设施进行控制。 3.2 生产部、综合办负责对生产环境和工作环境进行监督管理。3.3 其它相关部门做好各自管辖范围内的环境管理。3.4 物资部负责按设备部提供的相关要求进行商务洽谈及采

2、购工作（按要求做好与集团公司的接口工作），设备部做好相关技术支持工作。4 工作程序4.1 生产设备/设施的识别、提供和维护4.1.1 设备/设施的识别为实现产品符合性活动所需的设备、设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设备/设施的提供a）设备部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写设备/设施购置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购，设备及设施的采购按集团公司相关文件执行（由设备部配合物资部做好商务及技术部分的工作，并与集团公司

3、相关部门做好对接工作）。b) 需要自制的设备、设施由使用部门提出，由公司指定人员进行设计，经总工程师审核、批准后，由生产部负责加工制造。c）设备部根据生产情况，对常用备件制定物资需求申请单，指明规格、型号、产地等，经总经理审批后由物资部采购。d) 在购入机器设备前，总工程师应负责对此套设备的环境性能（包括设备的能耗）进行评估。在条件允许的情况下，选择低耗能型号，并力争在投入使用后对环境的影响最小。4.1.3 设备、设施的验收a) 采购或自制完成的设备、设施，由设备部组织使用部门进行安装调试（外购设备、设施应进行进场验收，验收情况在设备/设施开箱验收单如实记录），确认满足要求后，由设备部、生产部

4、及相关使用部门在设备/设施验收单上签字确定。低值易耗的备件由设备部会同仓库管理员进行验收；工、卡、量具等由质检部会同仓库管理员进行验收，并按监视和测量设备控制程序要求执行。b) 验收不合格的，由设备部与供方按合同要求协商解决，并在设备/设施开箱验收单设备/设施验收单上记录处理结果。c) 设备部对验收合格的设备/设施进行编号，建立设备/设施管理卡和设备设施档案，并在设备/设施台帐上登记。d) 设备部根据合格的设备设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由物资部凭验收单办理入库手续。e) 公司财务部应及时将验收合格的相关设备、设施按要求纳入固定资产管理。4.1.4 设备设施的使用、维

5、护和保养a) 由设备部根据设备设施的特性，组织编写设备安全操作规程，经总工程师批准后发放给使用单位或使用者。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备设施必须有操作规程，相关操作人员由设备部组织进行技术培训后，方可上岗操作。b) 设备部制定设备/设施日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行。各岗位负责人监督检查执行情况，设备部每季度收集设备/设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度维修计划的依据。c) 设备部每年12月编制下年度的设备/设施维修计划，并组织实施。d) 日常生产中，车间无法排除的故障，应填写设备/设施检修记录报设备部检修。检修中的设备设施应挂红色“检修”或“禁止合

6、闸”牌，检修好的设备设施应有设备员和使用部门负责人签字验收方可使用。设备部应将检修情况记录到相应的设备/设施管理卡上。e) 现场使用的设备设施应有设备部组织统一的编号，以便于维护保养的管理。4.1.5 设备设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设备设施，由设备部填写设备/设施报废单，经总经理批准后报废，设备部在设备/设施管理卡及设备/设备台帐中注明情况。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备/设施报废单报总工程师批准，即可报废。c) 报废的设备设施应搬出生产车间，暂时不能搬走的要挂“报废设备”牌注明。4.1.6 工模夹具的管理由相关部门按照工装模具管理办法执行。4.2 办公

7、类基础设施的控制4.2.1 办公类基础设施的采购a) 各部门需购置办公类基础设施，需填写设备/设施购置申请单，由综合办、财务部及总经理批准。b) 经批准后，由物资部安排专人负责采购。c) 办公类基础设施收到后，由综合办会同设备部验收，综合办应填写设备/设施验收单办公设备/设施台帐，台帐应及时保持更新。4.2.2 办公类基础设施维修与报废：a) 使用部门应加强办公类基础设施日常维护与保养，如出现设备/设施的损坏，使用部门应报综合办处置。b) 办公类基础设施严重损坏，没有维修价值时，由使用部门提出申请，填写设备/设施报废单，总经理审批后由综合办处置。4.3 工作环境4.3.1 基本要求各部门应确保

8、：a) 生产现场的生产设备应合理定置，物料堆放区应按物流去向划定，检测器具、模具、夹具、工具应摆放适当位置，取放有序。b) 作业场所应做到整洁，通道畅通，物品堆放有序，产品标识明确，设备清洁、完好。c) 现场文件包括图纸、样板、工艺卡等应保持有效，由指定保管人员存放在使用人员都能借看的位置。d) 生产现场使用的电气设备、压缩空气设备应保持在设定指标范围，监控设备应处于正常工作状态。e) 各类安全装置、消防设备应处于规定的配置位置，并保持完好的状态。f) 作业人员应按规定穿工作装，佩戴劳动保护。不得随意串岗及影响他人作业。g) 办公区域应按公司规章制度保持良好的工作环境。4.3.2 实施a）各生

9、产作业场所每天工作结束后，应对各自划定的区域进行清理、清扫。b) 与生产无关的物料及剩余或报废物料应及时退回仓库。c）各班组长是各自管辖范围内环境管理的第一责任人，每天要检查督促本班组人员搞好生产环境。全体员工要人人动手保持作业场所整齐、清洁。d）厂区公共环境由公司专人负责清理、清扫。4.3.3 检查与考核a）生产部对作业环境实施日常检查。b) 综合办负责对全公司环境进行不定期监督检查，并依照文明工厂百条验收标准进行考核，对达不到规定要求的，要对责任单位及责任人进行扣罚。5 相关文件5.2监视和测量设备控制程序6 第三层文件6.1 作业文件6.1.1 物资需求申请单（CZ/6.301）6.1.2 设备/设施日常保养项目表（CZ/6.302）6.1.3 年度设备/设施维修计划（CZ/6.303）6.1.4 文明工厂百条验收标准（CZ/6.401）6.2 记录文件6.2.1 设备/设施购置申请单（CJ/6.301）6.2.2 设备/设施